【正文】 審核的策劃 內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域狀況及重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)管部管理者代表策 劃各部門全年審核方案，質(zhì)管部編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍，頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)，每年必須按策劃的時間進(jìn)行內(nèi)審，并要覆蓋本廠 質(zhì)量管理體系的所有要求，另外，出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： a)質(zhì)量體系有變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故時； c)外部質(zhì)量審核前； d)廠長認(rèn)為需要時； 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序 文件編號 JFCX1020xx 版 本 號 A 頁 次 3/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a)受審的目的、類型、依據(jù)和方法； b)受審部門受審頻次和審核時間； c)該計(jì)劃將 隨著本廠質(zhì)量目標(biāo)的變化而予以修改，計(jì)劃中的任何修改必須在所修改的版本上標(biāo)明。 《監(jiān)視和測量裝置履歷卡》。 監(jiān)視和測量裝置使用過程中的相應(yīng)記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)和貯存控制 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 監(jiān)視和測量裝置控制程序 文件編號 JFCX920xx 版 本 號 A 頁 次 3/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 a) 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，使用過程中應(yīng)注意輕拿輕放，防止碰、刮等。 2 適用范圍 適用于本廠對 解放中重卡系列車型修理 檢測、測量設(shè)備和器具的控制。 《發(fā)動機(jī)大修進(jìn)廠檢驗(yàn)單》。 《施工單 》。 《鈑金焊接操作規(guī)程》。 維修服務(wù)提供過程產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。辦公室應(yīng)確保維修工培訓(xùn)考試合格后上崗。如果顧客申請索賠，應(yīng)由索賠員確認(rèn)索賠范圍，并且由索賠員負(fù)責(zé)為顧客辦理索賠手續(xù)。 過程監(jiān)視和測量 多工種維修過程的監(jiān)視和測量，由 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部 檢驗(yàn)員按照《維修手冊》中相關(guān)的檢驗(yàn)測試項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)。維修人員將維修配件按照《維修手冊》中規(guī)定的“操作規(guī)范”進(jìn)行安裝，安裝過程中或安裝完畢后，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部提供技術(shù)支持并跟蹤驗(yàn)證維修項(xiàng)目，對規(guī)定的測試項(xiàng)目進(jìn)行測試，填寫相應(yīng)的測試記錄附于 《施工單 》當(dāng)天不能維修完畢的 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 文件編號 JFCX820xx 版 本 號 A 頁 次 5/10 汽車維護(hù)、修理 服務(wù)控制程序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 車輛應(yīng)鎖好，將車輛鑰匙交給車間負(fù)責(zé)人保存。 車輛維修過程 車間負(fù)責(zé)人根據(jù) 《施工單 》所列維修項(xiàng)目及交車時間，視車間的維修進(jìn)度合理安排維修任務(wù)，并在《 施工 登記表》上記錄后，將車輛鑰匙及《施工單 》交于維修人員，維修人員將車輛移入維修工位。如不能滿足顧 客外出救援要求時，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)根據(jù)待救援車輛所在位置，告訴顧客最近的特約維修站地址、電話等，請顧客與其他維修站聯(lián)系。 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)各維修站 汽車維護(hù)、修理 服務(wù)過程中的監(jiān)視和測量。 《服務(wù)提供協(xié)議》。 本程序相關(guān)記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。備件部根據(jù)《供方評價表》評價合格供方，并編制《合格供方名錄》以備查找合格供方并按策劃時間對《合格供方名錄》中合格供方進(jìn)行評價，以便進(jìn)行增加、刪減供方，規(guī)定處理不合格供方的有效性，報(bào)質(zhì)管部備案。 備件部 a)根據(jù)對維修車輛備件需求，保證備件在策劃范圍內(nèi)的滿足率，其余部分通過緊急采購或在本地區(qū)市場采購，提出《采購計(jì)劃》； b)負(fù)責(zé)對外協(xié)件加工，供方服務(wù)提供的控制； c)按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對供方按《供方評價表》進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》建立供方檔案。 《 隱患排查 檢查記錄》 。 4)發(fā)生機(jī)電、火 災(zāi) 安全事故，及時采取有效措施，控制事故發(fā)展蔓延，疏導(dǎo)和疏散人員，保護(hù)好現(xiàn)場，并及時上報(bào)。 5)在車間、門市部、庫房等危險場所配備足夠的消防器材，并保持其有效。 3 職責(zé) 1)廠長 批準(zhǔn)環(huán)境安全條件和安全設(shè)施配置。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部保管，同時負(fù)責(zé)驗(yàn)收各部門使用的量具等； b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由備件部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記后歸檔，對低 值 易耗的工、量具憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理 入庫手續(xù)。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號 JFCX520xx 版 本 號 A 頁 次 1/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境加以確定，對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。 《部門崗位工作人員任職要求》。 辦公室 負(fù)責(zé)建立，保持員工培訓(xùn)檔案。由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行書面和操作考核， 辦公室 監(jiān)督實(shí)施。 4 程序 人員安排 本廠質(zhì)量管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 《糾正措施處理單》。 本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審會議 a)廠長主持管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出 文件編號 JFCX320xx 版 本 號 A 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 管 理 評 審 控 制 程 序 頁 次 4/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防措施，確認(rèn)責(zé)任人和整改時間； b)廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 管 理 評 審 控 制 程 序 文件編號 JFCX320xx 版 本 號 A 頁 次 2/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 當(dāng)本廠出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次： a)本廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、國家相關(guān)法規(guī)及行業(yè)法規(guī)有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e)即將進(jìn)行第二、三方審核時； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 《文件銷毀申請單》。 記錄的發(fā)放，借閱 各部門按《文件發(fā)放、回收記錄》，進(jìn)行空白記錄表的發(fā)放、回收。 文件編號 JFCX220xx 版 本 號 A 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 記 錄 控 制 程 序 頁 次 2/3 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 記錄的填寫 所有記錄應(yīng)按格式要求填寫，填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不準(zhǔn)隨意涂寫；如因某種原因不能填寫的內(nèi)容，應(yīng)能說明理由，并將該單項(xiàng)劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 2 適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 作為記錄的文件控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤除，質(zhì)管部加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；需要做歷史資料保留時，由申請人填寫《文件保留清單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部加蓋“僅供參考”印章。 本廠 各部門代號規(guī)定如下； 辦公室 ： BGS；質(zhì)管部： ZG；技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部： JJ； 維修車間 WX；備件部： BJ。 本廠 第二級質(zhì)量管理體系文件分兩類： a)程序文件（含質(zhì)量計(jì)劃）其中質(zhì)量計(jì)劃指針對 本廠 特定的汽車維修過 程中的項(xiàng)目或合同編制的 質(zhì)量計(jì)劃及其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 頁 次 2/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 于其特有的活動方式。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán)股份 有限 公司 解放修理廠 程 序 文 件 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠管理體系文件 Q/JFCX20xxA 程 序 文 件 控制性質(zhì) 分發(fā)編號 編制人： 審 核 人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 20xx0408發(fā)布 20xx0408 實(shí)施 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 發(fā)布 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 頁 次 1/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 對與 本廠 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保在使用處可 獲得適用文件的有關(guān)版本。由相應(yīng)各部門保存、使用； b)部門工作文件，作為各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) 、 維修手冊 、 產(chǎn)品技術(shù)資料（錄象） 、 結(jié)構(gòu)圖冊以及各維修 車間 的保修、部門記錄文件等。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的： a)質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，報(bào) 廠長 批準(zhǔn)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記，發(fā)布； b)程序文件由各相關(guān)部門授權(quán)小組編寫，質(zhì)管部負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)布； c)其他體系文件由各部門編寫，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布； d)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)適用文件的有效版本，文件的發(fā)放，回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。方可歸檔保留； b)對要銷毀的作廢文件，由相應(yīng)部門填寫《文件銷毀申請》，由管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督，管理各部門的質(zhì)量記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上寫明更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 文件編號 JFCX220xx 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 記 錄 控 制 程 序 版 本 號 A 頁 次 3/3 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，填寫《文件借閱記錄》進(jìn)行備案，本廠內(nèi)部人員查閱時由借閱部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；外部人員查閱時，由管理者代表批準(zhǔn)。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 管 理 評 審 控 制 程 序 文件編號 JFCX320xx 版 本 號 A 頁 次 1/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 為了評價本廠質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，保證本廠制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以貫徹實(shí)施，廠長按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)管部于每次管理評審前策劃的時間編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。 管理評審輸出 a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的