【正文】 交質(zhì)管部備案。 記錄形式包括書面記錄和電子媒體、膠片等。 各部門負責收集、整理、保管本部門記錄，部門負責人負責批準本部編制的記錄格式。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文件編號 JFCX220xx 版 本 號 A 頁 次 1/3 記 錄 控 制 程 序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 為提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)，并為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 《文件借閱記錄》。 質(zhì)管部每年按策劃的時間對 本廠 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審， 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 頁 次 7/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 各部門結(jié)合日常使用情況進行適時評審，必要時修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 文件的借閱 需臨時借閱文件的人員，須填寫《文件借閱清單》， 本廠 內(nèi)部人員經(jīng)文件保管部門負責人批準，外部人員經(jīng)管理者 代表批準后方可借閱。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 對 受控文件，各部門應及時填寫使用文件的《部門受控文件清單》，按策劃的時間將清單復印件報質(zhì)管部備案。 文件的更改 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負責組織更改，更改前填寫《文件更改申 請單》，經(jīng)管理者代表審核，報 廠長 批準后更改。 c)記錄編號 本廠 代號 — 部門代號 — 文件編號 — 記錄順序號 ,如： JF— ZGJ— — ,其中： JF— 表示 解放修理廠 ，用 本廠 名稱漢語拼音字母的第 1 個字母表示；ZGJ— 表示使用部門記錄，如“質(zhì)（ zhi）管 (guan)部 ” 用使用部門漢語拼音字母的第 1 個字母表示；“ J”表示“ 記錄”； — 表示記錄中的 文件編號 如第 章“不合格品控制”； — 表示記錄順序號，用 0 0 03等表示； JF— ZG— — ：表示 解放修理廠 質(zhì)管部在記錄第 章《不合格品控制程序》中的第個記錄。由各相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管部備案。 質(zhì)管部負責組織對現(xiàn)有體系文件的評審，對質(zhì)量體系文件現(xiàn)行版本有效性負責。 2 適用范圍 適用于 本廠 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責 廠長 負責批準《質(zhì)量手冊》。 4 程序 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部備案保存。 廠 級管理性文件：包括各種行政管理制度，及外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由 辦公室 保存。 d)各部門其他質(zhì)量文件編號 本廠 代號 — 部門代號 — 文件順序號 — 公元年號 ,如： JF— ZGQ— —20xx,其中： JF— 表示 解放修理廠 ，用 本廠 名稱漢語拼音字母的第 1 個字母表示； ZGQ— 表示使用部門其他質(zhì)量文件如“質(zhì)（ zhi）管 (guan)部 ” 用使用 門漢語拼音字母的第 1 個字母表示； “ Q”表示“其他”； — 表示文件順 序號，用 0 0 03等表示； 20xx— 表示發(fā)布年號，用公元表示； JF— ZGQ— 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 頁 次 4/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 — 20xx：表示 解放修理廠 質(zhì)管部第個其他質(zhì)量文件。更改后由管理者代表審核， 廠長 批準 后 質(zhì)管部負責登記、發(fā)放。如內(nèi)容無變化，應通知質(zhì)管部； b)各部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件由部門存放于干燥、安全的地方，質(zhì)管部按策劃的時間間隔進行檢查； c)任何人不得在與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件上亂涂劃改，不準私自外借， 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 頁 次 6/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 確 保文件清晰，易于識別和檢索。借閱者在指定日期歸還文件，由文件保管部門負責收回。 對承載媒體不是紙張的文件控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 《部門受控文件清單》。特對質(zhì)量管理體系的記錄予以控制。 辦公室 負責保管超過策劃時限的記錄。 記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。記錄存放于適宜環(huán)境中儲存。 質(zhì)管部按策劃的時間檢查各部門記錄的使用 、 管理情況。 工作需要時，由質(zhì)管部負責經(jīng)管理者代表批準，記錄可提供給質(zhì)管部門，上級主管部門，第三方認證機構(gòu)等查閱。 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱記錄》。 3 職責 。 4 程序 管理評審計劃 本廠按策劃的時間間隔由廠長主持進行管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排 。 管理評審輸入 質(zhì)管部和相關(guān)責任部門作好管理評審有關(guān)資料的收集和準備工作。 質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》及本次《評審 計劃》和有關(guān)資料。 管理評審會議結(jié)束后，由質(zhì)管部提供管理評審輸出的資料、記錄等，管理者代表進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》報廠長批準，由質(zhì)管部發(fā)放至相關(guān)部門。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由各部門按《記錄控制程序》執(zhí)行，包括《管理評審計劃》、《管理評審報告》及評審會議記錄等。 《預防措施控制程序》。 《管理評審報告》。 2 范圍 適用于本廠承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員。 各部門 a)負責編制本部門《崗位工作人員任職要求》； 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 人 力 資 源 控 制 程 序 文件編號 JFCX420xx 版 本 號 A 頁 次 2/6 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 b)負責本部門員工的崗位技能培訓。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)批準后，作為 辦公室 選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 b)部門基礎(chǔ)教育及崗位技能培訓：學習本廠部門工作手冊的主要內(nèi)容并且學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備、儀器的操作及緊急情況的應變措施等。 辦公室 保存《培訓申請單》。 評價所提供培訓的有效性 a)通過理論考核、操作考核，業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b)每年按策劃的時間 辦公室 組織 各部門負責人召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃； c)辦公室 加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn) 文件編號 JFCX420xx 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 人 力 資 源 控 制 程 序 版 本 號 A 頁 次 5/6 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓，考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事工作相適應。 各部門計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施 。 《 部門負責人任職要求》。 《員工培訓檔案》。 《人力資源 一覽 表》。 辦公室負責協(xié)助各部門對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 設(shè)施的驗收 a)采購或自制完成的設(shè)施，由技術(shù)設(shè)備檢驗部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由使用部門及技術(shù)設(shè)備檢驗部在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄與設(shè)施有關(guān)的內(nèi)容，如設(shè)施名稱、型號規(guī)格等。易耗損的工具、量具、輔件等由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報技術(shù)設(shè)備 檢驗部負責人批準，即可報廢，報廢設(shè)施應作好標識以示區(qū)別。 相關(guān)文件的編制、使用按《文件控制程序》執(zhí)行。 6 記錄 《設(shè)施配置申請單》。 2 范圍 適用于本公司所有從事 維修 的人員和場所，包括 場地、車間、辦公場所、設(shè)備設(shè)施、備品庫房 。 4)設(shè)備管理員負責監(jiān)管設(shè)備安全運行。 4)對在崗員 工 要進行定期的安全培訓，堅持每周安全例會制度。 8)易燃、易爆等危險品存放處設(shè)置明顯警示標志。 3)發(fā)生車輛及設(shè)備事故時，立即拉閘斷電或?qū)⑹鹿受囕v移出現(xiàn)場，避免更大損失，并及時上報。 安全工作記錄 技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、辦公室負責人、檢測室負責人、安全員等相關(guān)人員，將本公司自查出的不安全因素，操作人員安全培訓內(nèi)容，樣品的安全管理，事故應應急處理措施都要詳細記錄。 《設(shè)備操作規(guī)程》 。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文件編號 JFCX620xx 版 本 號 A 頁 次 4/4 安 全 管 理 控 制 程 序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 《事故報告制度》。 管理者代表批準《供方評價表》。 4 程序 供方類型 文件編號 JFCX720xx 山西 三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 采 購 控 制 程 序 版 本 號 A 頁 次 2/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 本廠備件部結(jié)合實際情況將供方分為 a)備件采購供方：即本廠維修備件提供方； b)服務提供供方：即維修服務過程中外協(xié)件加工方及汽車附件安裝服務供方等。 供方控制 《供方評價表》應由管理者代表批準，質(zhì)管部備案。內(nèi)容包括： 產(chǎn)品批準 要求； 程序批準要求；對過程方面的要求；設(shè)備的批準要求；與采購產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求；對供方與采購產(chǎn) 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 采 購 控 制 程 序 文件編號 JFCX720xx 版 本 號 A 頁 次 4/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。如驗證不合格則與外協(xié)件加工方或服務提供方協(xié)商處理，也可根據(jù)顧客要求進行讓步接受； 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文件編號 JFCX720xx 版 本 號 A 頁 次 5/5 采 購 控 制 程 序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 e)本 廠采購驗證中顧客在供方現(xiàn)場實施驗證，只適用用于本廠對緊急采購中當?shù)厥袌霾少徏芭R時采購、外協(xié)件加工、服務提供過程，并且有備件部組織按本廠《供方評價表》及相應的采購驗證要求進行驗證，其中顧客的驗證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 《入庫檢查規(guī)定》。 《外協(xié)件加工協(xié)議》。 《 采購計劃及采購 》。 質(zhì)管部負責提供產(chǎn)品、產(chǎn)品標識和可追溯性控制。 報修車輛到達本站，業(yè)務接待員根據(jù)顧客的反映判定故障原因，必要時應與顧客共同看車或試車。 顧客通過電話要求外出修理車輛時，業(yè)務接待員應仔細記錄顧客車型、車牌號、顏色、故障現(xiàn)象及原因，顧客姓名、聯(lián)系電話等并填寫《外出救援電話記錄》上，同時落實能否實施救援搶修?！?維修合同 書》一式兩份，一份交于顧客，一份業(yè)務接待員備案。業(yè)務接待員將車輛移入車間辦公室指定車輛待修停放區(qū)后，將車輛鑰匙及派工單交于車間負責人，另一派工單交于備件部。 在拆卸過程中，如發(fā)現(xiàn)與故障部位相關(guān)的其他配件有損壞時，應及時通知 業(yè)務接待員，有業(yè)務接待員與顧客聯(lián)系，業(yè)務接待員將發(fā)現(xiàn)故障部位填寫在《維修 合同 書》上，并為顧客重新估算交車時間和維修費用，如果顧客同意就新發(fā)現(xiàn)故障部位進行修理，業(yè)務接待員應讓顧客在增項的《 維修合同 書》上簽字確認后，業(yè)務接待員方可在車間、備件部 《施工單 》上簽字確認維修增項。如需修理，由技術(shù)設(shè)備檢驗部提供指導按《維修手冊》的“技術(shù)要求”進行修理或由技術(shù)設(shè)備檢驗部提出《外協(xié)件加工申請單》得到批準后到外廠進行修理。 辦公室對噴漆、鈑金焊接作業(yè)及汽車維修服務提供的環(huán)境進行控制確保符合規(guī)定要求。其他檢驗員應經(jīng) 行管部門 培訓考核合格后上崗。不合格由檢驗員將不合格情況記錄在《不合格品記錄》上，并責成原維修人員進行返工，返工后，檢驗員應重新驗證、確認。 c)外出 救援人員維修完畢后，填寫《 外出救援記錄 單》一式兩份，由顧客與搶修人員共同確認，一份由搶修人員留存，回本廠后交于維修站；一份交于顧客作為索取正式發(fā)票的憑據(jù)?！毒S修車輛結(jié)算單》一式三份，業(yè)務接待員將一份結(jié)算單和《 維