【正文】 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 確 保文件清晰，易于識別和檢索。 d)各部門其他質量文件編號 本廠 代號 — 部門代號 — 文件順序號 — 公元年號 ,如： JF— ZGQ— —20xx,其中： JF— 表示 解放修理廠 ，用 本廠 名稱漢語拼音字母的第 1 個字母表示； ZGQ— 表示使用部門其他質量文件如“質（ zhi）管 (guan)部 ” 用使用 門漢語拼音字母的第 1 個字母表示； “ Q”表示“其他”； — 表示文件順 序號，用 0 0 03等表示； 20xx— 表示發(fā)布年號，用公元表示； JF— ZGQ— 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 頁 次 4/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 — 20xx：表示 解放修理廠 質管部第個其他質量文件。 4 程序 質量手冊由質管部備案保存。 2 適用范圍 適用于 本廠 與質量管理體系有關的文件控制。由各相關部門自行保存并報質管部備案。 文件的更改 質量手冊由質管部負責組織更改，更改前填寫《文件更改申 請單》，經管理者代表審核，報 廠長 批準后更改。 文件的借閱 需臨時借閱文件的人員，須填寫《文件借閱清單》， 本廠 內部人員經文件保管部門負責人批準，外部人員經管理者 代表批準后方可借閱。 《文件借閱記錄》。 各部門負責收集、整理、保管本部門記錄，部門負責人負責批準本部編制的記錄格式。 記錄的保存 各部門必須把所有記錄分類， 按日期或順序號整理好，編制《記錄清單》提交質管部備案。借閱者應按期歸還。 2 適用范圍 適用于對本廠質量管理體系進行的管理評審的控制和管理。管理評審計劃包括： a)評審時間 ； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門（人員）； e)評審內容。包括：質量方針、質量目標、組織機構、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關的產品改進，對現有產品符合要求的評價包括：是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； c)資源需求等。 《糾正措施控制程序》。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 人 力 資 源 控 制 程 序 文件編號 JFCX420xx 版 本 號 A 頁 次 1/6 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 確保在本廠質量管理體系中承擔規(guī)定職責的人員具備相應的崗位能力，滿足質量管理體系有效性的需求。 各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 由 辦公室 按通知時間組織相關人員參加并負責保存培訓記錄； b)本廠內部培訓 根據各部門負責人根據員工《工作考查表》確定所屬員工能力需求，需 培訓員工向 辦公室 提交 《培訓申請單》 辦公室 負責人審核批準后，負責組織 文件編號 JFCX420xx 版 本 號 A 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 人 力 資 源 控 制 程 序 頁 次 4/6 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 在策劃時間內進行培訓。 每次培訓，各相關部門應填寫《培訓申請表》《培訓記錄》，記錄培訓人員、時間、 地點、培訓師、培訓內容及考核成績等。 《部門培訓計劃表》。 3 職責 技術設備檢驗部負責對本廠各部門所需及現有設施的管理及控制。 設施的報廢 技術設備檢驗部對無法修復或無使用價值的設施，填寫《設施報廢單》，經廠長批準后報廢，并且在《設施管理卡》及《設施一覽表》中注明情況。 《設施操作規(guī)程》。 3)技術檢驗室負責 安全管理和 機具設備 日常維護保養(yǎng)， 并 組織實施安全作業(yè)培訓。 7)技術檢驗室負責制定各類機具設備的《安全操作規(guī)程》 。 6)發(fā)生安全事故，發(fā)生部門應填寫應急事件處理單，質量負責人或 技術檢驗室 組織事故調查，查明原因，提出處理意見和改進措施，對直接責任人進行相應處理。 《安全例會制度》。 技術設備檢驗部負責對外協加工件及供方提供服務的驗證。寄發(fā)采購單上注明運輸方式，到貨具體地點、單位名稱、收貨人姓名、電話等； b)緊急采購：備件部根據本廠資金使用情況，填寫《緊急采購計劃》報廠長批準，向當地市場采購 ,應從《合格供方名錄》中選擇合格供方由備件部采購員進行采購； c)其他臨時采購維修用備件應等效采用 b)； d)外協件加工應按與外協件加工廠簽定的《外協件加工協議》進行加工；對服務提供供方應按與之簽定的《服務提供協議》進行服務提供，其中《外協件加工協議》、《服務提供協議》應根據外協件及服務提供要求作出適當規(guī)定。 《收貨方式》。 《 合格供方名錄 》。 維修類別分：首次保養(yǎng)、 文件編號 JFCX820xx 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 汽車維護、修理 服務控制程序 版 本 號 A 頁 次 2/10 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 常規(guī)保養(yǎng)、 二級維護、 普通修理、事故車修理和外出救援搶修。 顧客辦完報修手續(xù)后，將車輛鑰匙給業(yè)務接待員，業(yè)務接待員與 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 汽車維護、修理 服務控制程序 文件編號 JFCX820xx 版 本 號 A 頁 次 3/10 修 改 第 0次修改 發(fā) 布日期 20xx年 4月 8日 顧客共同對報修車輛外觀、裝飾、車內設備進行檢驗，由業(yè)務接待員將顧客車輛損傷情況注明在《維修 合同 書》的備注欄，并與顧客雙方確認簽字。 維修人員接受維修任務后，依據 《施工單 》上所列維修項目，判 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 汽車維護、修理 服務控制程序 文件編號 JFCX820xx 版 本 號 A 頁 次 4/10 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 斷故障部位，并根據車輛生產廠提供的《維修手冊》中的“操作規(guī)程”逐一按順序將故障部位和相關配件拆下，同時將拆下的配件放在與工位對應的工作臺上，以防止混裝和丟失。 a)本廠各維修站噴漆員工必須經過各維修站的培訓考試，考核合格后方可上崗，本廠焊接員工經勞動局培訓考核后，持有專業(yè)等級證書后，方可上崗； b)噴漆員工應嚴格按照噴漆的操作規(guī)程和《烤漆房操作規(guī)程》進行操作，并填寫《噴漆作業(yè)記錄表》內容包括：派工單號、車型、車牌號、顏色、時間、施工部位等噴漆員工簽字后，技術設備檢驗部負責過程驗 證并保存《噴漆作業(yè)記錄表》； c)鈑金焊接員工應嚴格按照鈑金焊接操作規(guī)程和《鈑金焊接操作規(guī)程》進行操作，并填寫《鈑金焊接作業(yè)記錄表》技術設備檢驗部負責過程驗證并保存《鈑金焊接記錄表》。 完工后的測量 a)首次 維護 、 一級維護 、二級維護 按規(guī)定 檢測 ，合格后檢驗員簽字。 業(yè)務接待員應請顧客共同對修竣車輛質量進行驗證，由業(yè)務接待員制作《維修車輛結算單》如顧客對修竣 車輛無異議，由顧客在結算單上簽字。 技術設備檢驗部按策劃時間對維修工藝過程和修竣車輛的質量進行檢查，具體按《質量抽查制度》執(zhí)行。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 汽車維護、修理 服務控制程序 文件編號 JFCX820xx 版 本 號 A 頁 次 9/10 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 《記錄控制程序》。 《 GB/1834420xx 汽車維護、檢測、診斷技術規(guī)范 》。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文件編號 JFCX820xx 版 本 號 A 頁 次 10/10 汽車維護、修理 服務控制程序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 《外協件加工申請單》。 《發(fā)動機大修過程檢驗單》。 。并且監(jiān)視和測量裝置應保存在適宜的環(huán)境中。 《記錄控制程序》。 2適用范圍 本程序為各種內部審核的策劃，實 施和追蹤提供通用指南。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。 內審組長 a) 負責編制實施本次《審核實施計劃》； b) 編制《內部質量體系審核報告》。 《監(jiān)視和測量裝置校準計劃》。 對檢測人員要求 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 監(jiān)視和測量裝置控制程序 文件編號 JFCX920xx 版 本 號 A 頁 次 4/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 對監(jiān)視和測量裝置的使用人員由技術設備檢驗部提出進行相應的培訓，辦公室組織實施并記錄考核效果。 監(jiān)視和測量裝置的周期校準 a) 技術設備檢驗部于每年的策劃時間編制《監(jiān)視和測量裝置校準計劃》報廠長批準，根據計劃執(zhí)行周期校準。 《 出廠合格證 》。 《車輛二級維護進出廠檢驗單》 《車輛二級維護進過程檢 驗單》 《汽車大修進廠檢驗單》。 6 記錄 《維修 合同 書》。 《 維修 業(yè)務流程》。 營業(yè)環(huán)境、服務設施、車間環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境按《設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。如顧客對維修質量提出異議，業(yè)務接待員和檢驗員進行判定如確屬維修不合格，應填寫《不合格單》，由車間負責人組織進行 返修。各維修 車間 負責人批準，交顧客一份、財務部一份，另一份由總檢驗員記 錄在《不合格單》交技術設備檢驗部保存。 過程監(jiān)視和測量 負責監(jiān)視和測量的技術設備檢驗部總檢驗員應具備國家或地區(qū)備案的檢驗員資格，并持證上崗。如需更換零部件時，維修人員憑 《施工單 》到備件部辦理 領料單，到發(fā)料窗口領料并簽收。業(yè)務接待員在《 年 月 日 維修車輛記錄》上登記車型、車牌號、修理項目簡述、派工時間、交付時間等以備查找。 報修車輛為首次保養(yǎng)、常規(guī)保養(yǎng)、普通修理、 二級維護、 事故車修理的維修接待工作具體按有關的《業(yè)務流程》執(zhí)行。 3 職責 維修車間 負責 汽車維護、修理 服務合同評審及與維修 、維護 服務質量活動相關人員的控制，并且負責 汽車維護、修理 過程中從業(yè)務接待到修竣車輛交付全過程的具體實施。 《緊急采購計劃》。由技術設備檢驗部負責按《外協件加工協議》或《服務提供協議》進行驗證，并將驗證結果記錄于《外協件加工協議》或《服務提供協議》上，并將《外協件加工協議》《服務提供協議》存檔保存。 供方評價 本廠根據提供采購產品的能力評價和選擇供方 ,按《供方評價表》對供方進行評價，《供方評價表》內容包括： a)供方產品質量、價格、交貨情況、后續(xù)服務、安裝、支持能力、相關經驗和歷史業(yè)績； b)供方質量管理體系的質量保證能力、供方遵守法律法規(guī)的情況； c)供方提供該類產品方面的顧客滿意程度； 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份 有限公司 解放修理廠 采 購 控 制 程 序 文件編號 JFCX720xx 版 本 號 A 頁 次 3/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 d)與履約能力有關的財務狀況等。 3 職責 廠長批準《采購計劃》。 《安全管理制度》 。 2)發(fā)生工傷事故時，先立即組織搶救受傷人員，保護好現場，并及時上報。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 安 全 管 理 控 制 程 序 文件編號 JFCX620xx 版 本 號 A 頁 次 2/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 3)對新上崗的人員進行崗前培訓，并有完善的崗產培訓制度。 文件編號 JFCX620xx 山 西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 安 全 管 理 控 制 程 序 版 本 號 A 頁 次 1/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 為確保本 廠維修 安全作業(yè)，切實做到預防為主， 綜合治理 的原則，并對 生產各環(huán)節(jié) 進行有效控