【正文】 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1220xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對搬運(yùn)、防護(hù)、儲存和交付過程進(jìn)行控制，防止原材料、在制品、成品在交付使用前，受到損壞，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 SZTG/CX1220xx 版本： 1 修改碼： 0 防護(hù) 成品在交付前，均在庫內(nèi)存放。 汽運(yùn)：根據(jù)要求聯(lián)系車隊，及時、保質(zhì)地將產(chǎn)品交付。 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 裝置控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1320xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 為了提供準(zhǔn)確而可靠的檢驗、測量和試驗數(shù)據(jù)，對用于證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格控制。 新領(lǐng)取的檢測器具必須經(jīng)登記編號后方可使用，使用者要妥善維護(hù)保管。 檢測設(shè)備的報廢和封存 . 計量器具的報廢由 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)。使用者要進(jìn)行班前檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時送檢。 4 主要內(nèi)容與程序 內(nèi)審員 資質(zhì)要求 本公司內(nèi)審員應(yīng)具備以下條件： （ 1）至少有中等教育以上的文化程度； （ 2）一年以上的現(xiàn)場工作經(jīng)歷； （ 3）參加過內(nèi)審員培訓(xùn) (由外部有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行 )，并取得培訓(xùn)合格證書。 審核計劃 （ 1） 審核組長編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在開始審核一周前下發(fā)與審核相關(guān)的部門； （ 2） “內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”的內(nèi)容包括 :審核目的、范圍、依據(jù)、審核人員組成、被審核部門、審核的日程安排等。審核報告作為管理評審輸入的一部分。質(zhì)量保證部開具檢驗結(jié)果通知單留存 1 份，并給供銷部 1 份，技術(shù)研發(fā)部 1 份，合格原料方可使用。檢驗不合格的油、套管按《不合格品控制程序》處理。 最終檢驗工作應(yīng)由從事或直接監(jiān)督材料或產(chǎn)品制造以外的 已被授權(quán)的 檢驗人員完成。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理。 對不需要返修或返修后符合其它標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，由檢驗人員按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)驗證合格后方可放行，并作 出相應(yīng)標(biāo)識和記錄。 5 記錄的管理 在不合格品控制中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 SZTG/CX1720xx 版本： A 修改碼： 0 3 使用效果分析評價 對各部門使用的數(shù)據(jù)分析技術(shù)， 技術(shù)研發(fā)部 每年至少進(jìn)行一次效果評價。 4 主要內(nèi)容與程 序 應(yīng)用范圍 本公司數(shù)據(jù)分析技術(shù)主要用于以下方面： 數(shù)據(jù)分析技術(shù)的選用 各部門在應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)時，要根據(jù)本部門工作的特點，選用適宜的數(shù)據(jù)分析技術(shù)，并需將所應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的種類及用途報 技術(shù)研發(fā)部 備案后方可使用。 2) 材料或產(chǎn)品滿足新的設(shè)計驗收準(zhǔn)則 . 對判為廢品的油、套管，由該崗位檢驗人員作出相應(yīng)標(biāo)識，并填寫記錄，另行堆放。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品 SZTG/CX1620xx 版本： 1 修改碼： 0 過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，過程檢驗員應(yīng)在管子相應(yīng)位置作出標(biāo)記，并將檢驗結(jié)果通知技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行返修、降級、判廢處置，并作好相應(yīng)記錄。 不合格品的控制 在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中產(chǎn)生的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行管理。除產(chǎn)品力學(xué)性能和化學(xué) 成份分析測試外，核對在此之前各過程的檢驗結(jié)果。并在該批每根油、套管記錄的相應(yīng)檢 驗過程欄做“ O”標(biāo)記，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回或更換。 6 引用文件 （ 1）《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1）內(nèi)審員清單及證書 （ 2）年度質(zhì)量審核計劃 （ 3） 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 （ 4） 質(zhì)量體系審核檢查表 （ 5） 質(zhì)量審核報告 （ 6） 不合格報告 （ 7） 會議簽到表 （ 8） 內(nèi)審員資格審核表 1 編號：SZTG/CX1520xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修 改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1520xx 版本： 1 修改碼： 0 1 1 目的 為保證本公司產(chǎn)品符合規(guī)定要求，把好原料、半成品、成品等產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，做到只有經(jīng)過產(chǎn)品的監(jiān)視和測量合格后方可投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和出廠。 審核組長召開審核組會議，綜合分析評審觀察結(jié)果，確定不合格項，有異議時，由審核組長裁決。 內(nèi)審 年度計劃 內(nèi)部質(zhì)量審核每年安排一次，審核時必須涉及每個部門、每個要素。 3 職責(zé) 內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行。已封存的檢測器具任何人不得擅自使用。 . 國家沒有檢定規(guī)程的，由 質(zhì)量保證部 參照有關(guān)技術(shù)資料制定檢定方法。 4 主要內(nèi)容與程序 檢驗、測量和試驗設(shè)備的配備 根據(jù)檢測要求，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)配備相應(yīng)的檢驗、測量和試驗設(shè)備，包括計量器具、無損檢測設(shè)備、理化分析 試驗設(shè)備 。裝船過程中，保證油、套管受力均勻、不被壓彎，船裝走后及時通知顧客，郵寄質(zhì)證書。 對于產(chǎn)品的庫存物資及產(chǎn)品，至少每月應(yīng)檢查一次，以確保物資質(zhì)量狀況。 （ 2） 半成品和在工廠內(nèi)的成品采用吊車、小車和輥道等搬運(yùn)。對庫存物資應(yīng)定期檢查貯存狀態(tài)，在貯存和使用過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或其他情況，發(fā)現(xiàn)部門及時報告，由供銷部與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并予以記錄，由顧客派人處理，未經(jīng)顧客同意公司不能自行處理。 5 記錄的管理 在產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)管理中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。合格管坯編入自編號，所有不合格品均標(biāo)識“”。 產(chǎn)品可追溯性 對每批產(chǎn)品的工序檢驗記錄定期進(jìn) 行收集、歸檔、管理具體見《質(zhì)量記錄控制程序》，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異議或問題時，及時查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品的可追溯性。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性的管理與監(jiān)督。 對于顧客投訴在 24 小時之內(nèi)作出答復(fù)。 2 范圍 本程序適用于本公司提供和顧客要求的服務(wù)。 設(shè)備的控制 設(shè)備是影響產(chǎn)品質(zhì)量的硬件，為使生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品過程能力的需求，設(shè)備 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 運(yùn)行部負(fù)責(zé)實施管理和控制。工藝文件修改應(yīng)由工藝編制人員負(fù)責(zé)，修改時應(yīng)按工藝編制程序進(jìn)行審批，其他各部門無權(quán)進(jìn)行修改。 供銷部負(fù)責(zé)提供符合質(zhì)量要求的所有生產(chǎn)物資。 對某些有特殊要求的產(chǎn)品，本公司根據(jù)采購合同規(guī)定的驗證方法和方式在供方貨源處進(jìn)行驗證。 供方的選擇 供方的分類 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 根據(jù)采購物資對本公司油、套管產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將供方及物資分為重要物資和一般物資。 2 范圍 本程序適用于所有與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管坯、焊材等物資采購以及對 供方的評定和選擇。 評審中應(yīng)明確以下問題： （ 1） 顧客的要求； （ 2） 生產(chǎn)能力，合同履約能力； （ 3） 產(chǎn)品的技術(shù)要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)計能力； （ 4） 檢測能力； （ 5） 物資采購能力； 合同的簽訂 常規(guī)合同，銷售人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單核對后可直接簽訂，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后登記。常規(guī)合同由管理者代表組織技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量保證部根據(jù)本公司產(chǎn)品資源和經(jīng)營情況，每年初評審一次，編入《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》。 質(zhì)量計劃活動相關(guān)資料與記錄應(yīng)予以保存。 質(zhì)量計劃的審批與發(fā)放 SZTG/CX0420xx 版本： 1 修改碼： 0 3 質(zhì)量計劃的管 理執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 （ 3）只有培訓(xùn)合格的人員方可上崗、轉(zhuǎn)崗。 （ 3）公司所有的外出培訓(xùn)，由外出培訓(xùn)人員填寫《外出培訓(xùn)人員審批表》，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)、 公司辦公室 領(lǐng)導(dǎo)簽署同意意見 后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 （ 3） 公司辦公室 每年應(yīng)對管理人員和技術(shù)人員的任職資格進(jìn)行一次考核，合格者頒發(fā)相應(yīng)的《任職資格證書》。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1） 質(zhì)量記錄目錄 （ 2） 借閱登記 （ 3） 備案質(zhì)量記錄清樣 編號：SZTG/CX0320xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 4 頁 培訓(xùn)控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 對各級人員進(jìn)行質(zhì)量、 HSE（健康、安全和環(huán)境）和專業(yè)技能等培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，提供充分的人力資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 記錄應(yīng)分類編目，按序存放，應(yīng)防塵、防潮、防污、防丟失。 記錄的編號 全公司的質(zhì)量記錄統(tǒng)一由 公司辦公室 登記、編號、備案。 公司辦公室 負(fù)責(zé)定期到有關(guān)部門核查使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來版本是否有效，并及時更換過期文件。 公司外部文件和資料借閱應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理借閱手續(xù)，并及時收回。 為保持文件和資料的 統(tǒng)一， 公司辦公室 負(fù)責(zé)對文件和資料編號。 本《質(zhì)量體 系程序文件》由 公司辦公室 歸口管理。 目 錄 SZTG/CX0120xx 文件和資料控制程序 SZTG/CX0220xx 質(zhì)量記錄控制程序 SZTG/CX0320xx 培訓(xùn) 控制程序 SZTG/CX0420xx 產(chǎn)品策劃控制程序 SZTG/CX0520xx 合同評審控制程序 SZTG/CX0620xx 采購控制程序 SZTG/CX0720xx 過程控制程序 SZTG/CX0820xx 服務(wù) 控制程序 SZTG/CX0920xx 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯 性控制程序 SZTG/CX1020xx 產(chǎn)品狀態(tài)控制程序 SZTG/CX1120xx 顧客財產(chǎn)的控制程序 SZTG/CX1220xx 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 SZTG/CX1320xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置控制程序 SZTG/CX1420xx 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 SZTG/CX1520xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 SZTG/CX1620xx 不合格品控制程序 SZTG/CX1720xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 SZTG/CX1820xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 SZTG/CX1920xx API 會標(biāo)的使用和管理控制程序 編號：SZTG/CX0120xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 4 頁 文件和資料控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用相應(yīng)的文件和資料統(tǒng)一有效。 文件編號 質(zhì)量手冊、程序文件的編號為： 管理制度編號為： 單位代碼分類如下： ZB— 質(zhì)量保證部； XX/SCSZ — 發(fā)布年代號 程序文件編號 四川三洲特種鋼管有限公司 SC：質(zhì)量手冊 CX：程序文件 QI/ —