【正文】 類編目，按序存放，應(yīng)防塵、防潮、防污、防丟失。 記錄的收集、保管 各部門要有專（兼）職人員負責(zé)質(zhì)量記錄的收集、匯總、使用、保管、歸檔；本公司所有質(zhì)量記錄保存期均為 5 年。 記錄的編號 全公司的質(zhì)量記錄統(tǒng)一由 公司辦公室 登記、編號、備案。 4 主要內(nèi)容與程序 記錄范圍 （ 1）產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的記錄 （ 2）質(zhì)量體系運行記錄（包括來自供方的相關(guān)記錄） 記錄的格式 根據(jù)質(zhì)量體系和產(chǎn)品規(guī)范要求，確定適宜的記錄格式。 公司辦公室 負責(zé)定期到有關(guān)部門核查使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來版本是否有效，并及時更換過期文件。 文件更改后，由主管部門按原發(fā)放范圍進行登記，并采取收舊領(lǐng)新的方式進行更換，做好更換記錄，并應(yīng)及時從使用和其他有關(guān)環(huán)節(jié)撤銷作 廢的文件和資料。 公司外部文件和資料借閱應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理借閱手續(xù)，并及時收回。 文件發(fā)放時填寫發(fā)放記錄，接收人在發(fā)放記錄上簽名。 為保持文件和資料的 統(tǒng)一， 公司辦公室 負責(zé)對文件和資料編號。 公司各有關(guān)部門各負責(zé)本部門專用文件和資料的管理。 本《質(zhì)量體 系程序文件》由 公司辦公室 歸口管理。 四川三洲特種鋼管有限公司 SZTG/CX20xx 質(zhì)量體系程序文件 （第 3 版） 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 四川三洲特種鋼管有限公司 發(fā)布 前 言 本《質(zhì)量體系程序文件》（第 3版）中程序文件是根據(jù) SZTG/SC— 20xx 《質(zhì)量手冊》（ 3版）編制。 目 錄 SZTG/CX0120xx 文件和資料控制程序 SZTG/CX0220xx 質(zhì)量記錄控制程序 SZTG/CX0320xx 培訓(xùn) 控制程序 SZTG/CX0420xx 產(chǎn)品策劃控制程序 SZTG/CX0520xx 合同評審控制程序 SZTG/CX0620xx 采購控制程序 SZTG/CX0720xx 過程控制程序 SZTG/CX0820xx 服務(wù) 控制程序 SZTG/CX0920xx 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯 性控制程序 SZTG/CX1020xx 產(chǎn)品狀態(tài)控制程序 SZTG/CX1120xx 顧客財產(chǎn)的控制程序 SZTG/CX1220xx 產(chǎn)品防護控制程序 SZTG/CX1320xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置控制程序 SZTG/CX1420xx 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 SZTG/CX1520xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 SZTG/CX1620xx 不合格品控制程序 SZTG/CX1720xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 SZTG/CX1820xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 SZTG/CX1920xx API 會標(biāo)的使用和管理控制程序 編號：SZTG/CX0120xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 4 頁 文件和資料控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各相關(guān)場所使用相應(yīng)的文件和資料統(tǒng)一有效。 4 主要內(nèi)容與程序 文件和資料的分類與管理： 文件和資料分為受控文件和非受控文件。 文件編號 質(zhì)量手冊、程序文件的編號為： 管理制度編號為： 單位代碼分類如下： ZB— 質(zhì)量保證部； XX/SCSZ — 發(fā)布年代號 程序文件編號 四川三洲特種鋼管有限公司 SC：質(zhì)量手冊 CX：程序文件 QI/ — 順序號 單位代碼 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 CG— 采供部 XS— 銷售部 JS— 技術(shù)研發(fā)部 GS— 公司辦公室 RL— 人力資源部 SC— 生產(chǎn)安全部 文件管理與審批職能分配表 文 件 類 別 起 草 審 核 批 準(zhǔn) 更 改 管 理 質(zhì)量手冊 公司辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 公司辦公室 公司辦公室 程序文件 責(zé)任部門 公司辦公室 管理者代表 原部 門 公司辦公室 技術(shù)文件 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 部長 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量保證部 管理制度 責(zé)任部門 部門主管 管理者代表 原部門 責(zé)任部門 外來標(biāo)準(zhǔn) 公司辦公室 質(zhì)量計劃 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 管理者代表 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 文件和資料的發(fā)放與回收 為便于文件的發(fā)放、使用、修改，應(yīng)注明其版本及修訂狀態(tài)（修改碼）。 對已不適用的受控文件須全部從使用部門撤回并填寫相應(yīng)記錄，并補充新的適用文件。 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 文件更改、換版和作廢 文件需要更改時，應(yīng)由文件使用部門提出，說明文件更改理由和更改內(nèi)容，由歸口部門審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 收到更改文件版本的部門必須立即傳達到有關(guān)人員，以保證最新版本的文件內(nèi)容得以貫徹執(zhí)行。 5 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 有效文件目錄 （ 2） 文件 (發(fā) 放 )收回記錄 （ 3） 文件更改狀態(tài)清單 （ 4） 作廢文件登記臺帳 （ 5） 文件借閱登記臺帳 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 6） 文件發(fā)放范圍審批 編號：SZTG/CX0220xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 質(zhì)量記錄控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對質(zhì)量記錄的確定、收集、歸檔、編目、保管、查閱和處理加以控制和管理，為質(zhì)量體系的有效運行提供證據(jù)，使產(chǎn)品質(zhì)量具有可追溯性，同時為顧 客和質(zhì)量 2 范圍 本程序適用本公司質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所有記錄的管理。 記錄（包括采用電子媒 介等形式）格式由各部門根據(jù)管理的需要設(shè)計，報公司辦公室 審批備案。 編號格式： QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 注： 單位代碼分類如下： ZB— 質(zhì)量保證部； GX— 供銷部 SJ— 技術(shù)研發(fā)部 GS— 公司辦公室 SB— 設(shè)備運行部 記錄的填寫 記錄產(chǎn)生崗位的崗位人員負責(zé)填寫并簽字或蓋章。 記錄必須按序裝訂，不得缺頁或損壞。 公司辦公室 根據(jù)記錄的使用情況，每年發(fā)布一次全公司質(zhì)量記錄目錄，說明質(zhì)量記錄的數(shù)量和負責(zé)部門。 記錄的借閱與處理 質(zhì)量記錄是內(nèi)部資料，均 有一定的密級，保管人員未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，不得擅自借給外單位人員。 2 范圍 本程序適用于本公司職工的教育培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)的主要內(nèi)容 質(zhì)量培訓(xùn) 公司所有人員，每年至少進行一次關(guān)于質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊和體系文件等質(zhì)量管理知識的全員培訓(xùn)，以滿足所有員工熟知質(zhì)量方針、相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件的要求。 技能培訓(xùn) 公司的管理人員、工程技術(shù)人員和普通技術(shù)員工必須按照公司或有關(guān)部門的要求參加技能培訓(xùn)。 內(nèi)審員培訓(xùn) 根據(jù)審核及部門工作需要， 公司辦公室 負責(zé)安排內(nèi)審員培訓(xùn)和資格認定。 （ 4）各部門如有計劃以外的臨時性培訓(xùn)，應(yīng)制訂臨時培訓(xùn)辦班計劃，由本 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 4 部門領(lǐng)導(dǎo)審核， 公司辦公室 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施培訓(xùn)。各部門 在接到 公司辦公室 的培訓(xùn)通知后，要積極落實人員，保證參加人員的數(shù)量和質(zhì)量，按時參加培訓(xùn)。 培訓(xùn)資料的管理 質(zhì)量保證部負責(zé)建立健全員工培訓(xùn)檔案，主要內(nèi)容包括： （ 1）參加培訓(xùn)的時間 （ 2）教育培訓(xùn)的主要內(nèi)容 （ 3）培訓(xùn)的考試、考核成績 （ 4）外出培訓(xùn)取得證書的復(fù)印件 （ 5）資質(zhì)證書證號 5 記錄的管理 在 培訓(xùn)過程中產(chǎn)生的記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)本程序所述活動的管理。 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)組織編制、審核質(zhì)量計劃，報管理者代表審批后下發(fā)至各有關(guān)部門。修改內(nèi)容經(jīng)審核，報管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5 引用文件 （ 1）《文件和資料控制程序》 （ 2）《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 質(zhì)量計劃書 （ 2）質(zhì)量計劃實施驗收報告 1 編號：SZTG/CX0520xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 合同評審控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 本程序闡述了合同評審活動的有關(guān)規(guī)定 , 對本公司擬簽定的合同，在正式簽約前，按照本合同評審程序，就生產(chǎn)能力、價格、交貨期、質(zhì)量保證等進行評審，以確保本公司銷售合同的合法性、合理性和本企業(yè)有能力滿足合同的全部要求。 4 主要內(nèi)容及程序 合同的評審 供銷部負責(zé)確定顧客要求， 包括習(xí)慣上隱含的、預(yù)期用途所必需的、無需的或未明確的要求，以及法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求；同時還應(yīng)考慮產(chǎn)品本身所附帶的其它任何要求，如健康、環(huán)保、安全、適用性、可靠性、運輸、儲存、服務(wù)等。凡屬于《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》的產(chǎn)品 ，簽訂合同前不再重新組織評審。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 a)顧客所需產(chǎn)品的品種、規(guī)格、鋼號、技術(shù)要求超出《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》范圍時，由供銷部審定，主任簽字認可。 非常規(guī)合同，經(jīng)書面評審認可后，方能簽訂，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后登記。各有關(guān)部門根據(jù)合同變更內(nèi)容安排工作，確保變更后的合同順利完成。 3 職責(zé) 供銷部負責(zé)供方的評定、選擇；質(zhì)量保證部、技術(shù)研發(fā)部參與；管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)合格供方名單。 4 主要內(nèi)容與程序 采購文件 采購文件包括采購計劃和訂貨合同。重要物資包括管坯和焊材；其他為一般物資。 采購 物資采購由 供銷部根據(jù)采購計劃，選擇業(yè)績優(yōu)良的合格供方進行采購。 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 當(dāng)合同規(guī)定顧客在供方處驗證產(chǎn)品時，供銷部提請相關(guān)部門配合協(xié)助顧客完成驗證工作；但是，顧客對供方的驗證不作為本公司對供方的質(zhì)量有效控制的證據(jù)，同時不推卸提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)工藝技術(shù)文件的管理。 公司辦公室負責(zé)人員 培訓(xùn)、考核和配備。 在每批產(chǎn)品生產(chǎn)前， 技術(shù)研發(fā)部 負責(zé)組織編制工藝文件，并負責(zé)下發(fā)到各生產(chǎn)和檢驗單位。 特殊過程是指在生產(chǎn)制造過程中對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，由于產(chǎn)品關(guān)鍵特性使質(zhì)量不易控制，容易產(chǎn)生波動，對這些特殊過程應(yīng)重點控制。無損檢測工經(jīng)國家或行業(yè)權(quán)威部門資格考核，保證持證上崗。 人員培訓(xùn)和技能資格的認定 本公司將對各技術(shù)崗位的員工進行培訓(xùn)；對新上崗和轉(zhuǎn)崗工人進行培訓(xùn)；對從事特殊過程的員工應(yīng)按規(guī)定要求進行培訓(xùn)，保證持證上崗。 為確保工作場地整潔，生產(chǎn)過程流暢，安全通道暢通，物資擺放整齊，人、物、所結(jié)合最佳，生產(chǎn)秩序有條不紊，公司應(yīng)制定相關(guān)的規(guī)