【正文】 類編目，按序存放，應防塵、防潮、防污、防丟失。 記錄的收集、保管 各部門要有專（兼）職人員負責質量記錄的收集、匯總、使用、保管、歸檔；本公司所有質量記錄保存期均為 5 年。 記錄的編號 全公司的質量記錄統(tǒng)一由 公司辦公室 登記、編號、備案。 4 主要內容與程序 記錄范圍 （ 1）產品質量形成過程中的記錄 （ 2）質量體系運行記錄（包括來自供方的相關記錄） 記錄的格式 根據質量體系和產品規(guī)范要求，確定適宜的記錄格式。 公司辦公室 負責定期到有關部門核查使用的國際標準、國家標準、行業(yè)標準、外來版本是否有效，并及時更換過期文件。 文件更改后，由主管部門按原發(fā)放范圍進行登記，并采取收舊領新的方式進行更換，做好更換記錄，并應及時從使用和其他有關環(huán)節(jié)撤銷作 廢的文件和資料。 公司外部文件和資料借閱應由管理者代表批準后，由相關部門辦理借閱手續(xù)，并及時收回。 文件發(fā)放時填寫發(fā)放記錄，接收人在發(fā)放記錄上簽名。 為保持文件和資料的 統(tǒng)一， 公司辦公室 負責對文件和資料編號。 公司各有關部門各負責本部門專用文件和資料的管理。 本《質量體 系程序文件》由 公司辦公室 歸口管理。 四川三洲特種鋼管有限公司 SZTG/CX20xx 質量體系程序文件 （第 3 版） 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 四川三洲特種鋼管有限公司 發(fā)布 前 言 本《質量體系程序文件》（第 3版）中程序文件是根據 SZTG/SC— 20xx 《質量手冊》（ 3版）編制。 目 錄 SZTG/CX0120xx 文件和資料控制程序 SZTG/CX0220xx 質量記錄控制程序 SZTG/CX0320xx 培訓 控制程序 SZTG/CX0420xx 產品策劃控制程序 SZTG/CX0520xx 合同評審控制程序 SZTG/CX0620xx 采購控制程序 SZTG/CX0720xx 過程控制程序 SZTG/CX0820xx 服務 控制程序 SZTG/CX0920xx 產品標識和可追溯 性控制程序 SZTG/CX1020xx 產品狀態(tài)控制程序 SZTG/CX1120xx 顧客財產的控制程序 SZTG/CX1220xx 產品防護控制程序 SZTG/CX1320xx 產品的監(jiān)視和測量裝置控制程序 SZTG/CX1420xx 內部質量審核控制程序 SZTG/CX1520xx 產品的監(jiān)視和測量控制程序 SZTG/CX1620xx 不合格品控制程序 SZTG/CX1720xx 數(shù)據分析控制程序 SZTG/CX1820xx 糾正和預防措施控制程序 SZTG/CX1920xx API 會標的使用和管理控制程序 編號：SZTG/CX0120xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 4 頁 文件和資料控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對與質量體系有關的文件和資料進行控制，確保各相關場所使用相應的文件和資料統(tǒng)一有效。 4 主要內容與程序 文件和資料的分類與管理： 文件和資料分為受控文件和非受控文件。 文件編號 質量手冊、程序文件的編號為： 管理制度編號為： 單位代碼分類如下： ZB— 質量保證部； XX/SCSZ — 發(fā)布年代號 程序文件編號 四川三洲特種鋼管有限公司 SC：質量手冊 CX：程序文件 QI/ — 順序號 單位代碼 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 CG— 采供部 XS— 銷售部 JS— 技術研發(fā)部 GS— 公司辦公室 RL— 人力資源部 SC— 生產安全部 文件管理與審批職能分配表 文 件 類 別 起 草 審 核 批 準 更 改 管 理 質量手冊 公司辦公室 管理者代表 總經理 公司辦公室 公司辦公室 程序文件 責任部門 公司辦公室 管理者代表 原部 門 公司辦公室 技術文件 技術研發(fā)部 技術研發(fā)部 技術研發(fā)部 部長 技術研發(fā)部 質量保證部 管理制度 責任部門 部門主管 管理者代表 原部門 責任部門 外來標準 公司辦公室 質量計劃 技術研發(fā)部 技術研發(fā)部 管理者代表 技術研發(fā)部 技術研發(fā)部 文件和資料的發(fā)放與回收 為便于文件的發(fā)放、使用、修改，應注明其版本及修訂狀態(tài)（修改碼）。 對已不適用的受控文件須全部從使用部門撤回并填寫相應記錄，并補充新的適用文件。 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 文件更改、換版和作廢 文件需要更改時，應由文件使用部門提出，說明文件更改理由和更改內容，由歸口部門審核，報主管領導批準后實施。 收到更改文件版本的部門必須立即傳達到有關人員，以保證最新版本的文件內容得以貫徹執(zhí)行。 5 引用文件 《質量記錄控制程序》 6 相關記錄 （ 1） 有效文件目錄 （ 2） 文件 (發(fā) 放 )收回記錄 （ 3） 文件更改狀態(tài)清單 （ 4） 作廢文件登記臺帳 （ 5） 文件借閱登記臺帳 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 6） 文件發(fā)放范圍審批 編號：SZTG/CX0220xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 3 頁 質量記錄控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對質量記錄的確定、收集、歸檔、編目、保管、查閱和處理加以控制和管理，為質量體系的有效運行提供證據，使產品質量具有可追溯性，同時為顧 客和質量 2 范圍 本程序適用本公司質量體系運行和產品質量形成過程中所有記錄的管理。 記錄（包括采用電子媒 介等形式）格式由各部門根據管理的需要設計，報公司辦公室 審批備案。 編號格式： QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 注： 單位代碼分類如下： ZB— 質量保證部； GX— 供銷部 SJ— 技術研發(fā)部 GS— 公司辦公室 SB— 設備運行部 記錄的填寫 記錄產生崗位的崗位人員負責填寫并簽字或蓋章。 記錄必須按序裝訂，不得缺頁或損壞。 公司辦公室 根據記錄的使用情況，每年發(fā)布一次全公司質量記錄目錄，說明質量記錄的數(shù)量和負責部門。 記錄的借閱與處理 質量記錄是內部資料，均 有一定的密級，保管人員未經主管部門批準，不得擅自借給外單位人員。 2 范圍 本程序適用于本公司職工的教育培訓工作。 培訓的主要內容 質量培訓 公司所有人員，每年至少進行一次關于質量方針、質量手冊和體系文件等質量管理知識的全員培訓，以滿足所有員工熟知質量方針、相應的程序文件和作業(yè)文件的要求。 技能培訓 公司的管理人員、工程技術人員和普通技術員工必須按照公司或有關部門的要求參加技能培訓。 內審員培訓 根據審核及部門工作需要， 公司辦公室 負責安排內審員培訓和資格認定。 （ 4）各部門如有計劃以外的臨時性培訓，應制訂臨時培訓辦班計劃，由本 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 4 部門領導審核， 公司辦公室 領導批準后實施培訓。各部門 在接到 公司辦公室 的培訓通知后，要積極落實人員，保證參加人員的數(shù)量和質量，按時參加培訓。 培訓資料的管理 質量保證部負責建立健全員工培訓檔案，主要內容包括： （ 1）參加培訓的時間 （ 2）教育培訓的主要內容 （ 3）培訓的考試、考核成績 （ 4）外出培訓取得證書的復印件 （ 5）資質證書證號 5 記錄的管理 在 培訓過程中產生的記錄，按《質量記錄控制程序》進行管理。 3 職責 技術研發(fā)部 負責本程序所述活動的管理。 技術研發(fā)部 負責組織編制、審核質量計劃，報管理者代表審批后下發(fā)至各有關部門。修改內容經審核，報管理者代表批準后執(zhí)行。 5 引用文件 （ 1）《文件和資料控制程序》 （ 2）《質量記錄控制程序》 6 相關記錄 （ 1） 質量計劃書 （ 2）質量計劃實施驗收報告 1 編號：SZTG/CX0520xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 3 頁 合同評審控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 本程序闡述了合同評審活動的有關規(guī)定 , 對本公司擬簽定的合同，在正式簽約前，按照本合同評審程序，就生產能力、價格、交貨期、質量保證等進行評審，以確保本公司銷售合同的合法性、合理性和本企業(yè)有能力滿足合同的全部要求。 4 主要內容及程序 合同的評審 供銷部負責確定顧客要求， 包括習慣上隱含的、預期用途所必需的、無需的或未明確的要求，以及法律法規(guī)、技術標準的相關要求；同時還應考慮產品本身所附帶的其它任何要求，如健康、環(huán)保、安全、適用性、可靠性、運輸、儲存、服務等。凡屬于《標準產品清單》的產品 ，簽訂合同前不再重新組織評審。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 a)顧客所需產品的品種、規(guī)格、鋼號、技術要求超出《標準產品清單》范圍時，由供銷部審定，主任簽字認可。 非常規(guī)合同，經書面評審認可后，方能簽訂，經主管領導批準后登記。各有關部門根據合同變更內容安排工作，確保變更后的合同順利完成。 3 職責 供銷部負責供方的評定、選擇；質量保證部、技術研發(fā)部參與；管理者代表負責批準合格供方名單。 4 主要內容與程序 采購文件 采購文件包括采購計劃和訂貨合同。重要物資包括管坯和焊材；其他為一般物資。 采購 物資采購由 供銷部根據采購計劃，選擇業(yè)績優(yōu)良的合格供方進行采購。 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 當合同規(guī)定顧客在供方處驗證產品時，供銷部提請相關部門配合協(xié)助顧客完成驗證工作；但是，顧客對供方的驗證不作為本公司對供方的質量有效控制的證據，同時不推卸提供合格產品責任，也不排除其后顧客的拒收。 3 職責 技術研發(fā)部 負責工藝技術文件的管理。 公司辦公室負責人員 培訓、考核和配備。 在每批產品生產前， 技術研發(fā)部 負責組織編制工藝文件，并負責下發(fā)到各生產和檢驗單位。 特殊過程是指在生產制造過程中對形成的產品是否合格不易或不能經濟地進行驗證的過程，由于產品關鍵特性使質量不易控制，容易產生波動，對這些特殊過程應重點控制。無損檢測工經國家或行業(yè)權威部門資格考核，保證持證上崗。 人員培訓和技能資格的認定 本公司將對各技術崗位的員工進行培訓；對新上崗和轉崗工人進行培訓；對從事特殊過程的員工應按規(guī)定要求進行培訓，保證持證上崗。 為確保工作場地整潔，生產過程流暢，安全通道暢通，物資擺放整齊，人、物、所結合最佳，生產秩序有條不紊，公司應制定相關的規(guī)