【正文】 檢測能力； （ 5） 物資采購能力； 合同的簽訂 常規(guī)合同，銷售人員根據(jù)標準產(chǎn)品清單核對后可直接簽訂，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后登記。 供方的選擇 供方的分類 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 根據(jù)采購物資對本公司油、套管產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將供方及物資分為重要物資和一般物資。 供銷部負責提供符合質(zhì)量要求的所有生產(chǎn)物資。 設(shè)備的控制 設(shè)備是影響產(chǎn)品質(zhì)量的硬件，為使生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品過程能力的需求，設(shè)備 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 運行部負責實施管理和控制。 對于顧客投訴在 24 小時之內(nèi)作出答復(fù)。 產(chǎn)品可追溯性 對每批產(chǎn)品的工序檢驗記錄定期進 行收集、歸檔、管理具體見《質(zhì)量記錄控制程序》，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異議或問題時，及時查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品的可追溯性。 5 記錄的管理 在產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)管理中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 （ 2） 半成品和在工廠內(nèi)的成品采用吊車、小車和輥道等搬運。裝船過程中，保證油、套管受力均勻、不被壓彎，船裝走后及時通知顧客，郵寄質(zhì)證書。 . 國家沒有檢定規(guī)程的，由 質(zhì)量保證部 參照有關(guān)技術(shù)資料制定檢定方法。 3 職責 內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織進行。 審核組長召開審核組會議，綜合分析評審觀察結(jié)果，確定不合格項，有異議時，由審核組長裁決。并在該批每根油、套管記錄的相應(yīng)檢 驗過程欄做“ O”標記，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回或更換。 不合格品的控制 在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中產(chǎn)生的不合格品按《不合格品控制程序》進行管理。 2) 材料或產(chǎn)品滿足新的設(shè)計驗收準則 . 對判為廢品的油、套管，由該崗位檢驗人員作出相應(yīng)標識，并填寫記錄，另行堆放。 SZTG/CX1720xx 版本： A 修改碼： 0 3 使用效果分析評價 對各部門使用的數(shù)據(jù)分析技術(shù)， 技術(shù)研發(fā)部 每年至少進行一次效果評價。 對不需要返修或返修后符合其它標準的產(chǎn)品，由檢驗人員按相應(yīng)標準驗證合格后方可放行，并作 出相應(yīng)標識和記錄。 最終檢驗工作應(yīng)由從事或直接監(jiān)督材料或產(chǎn)品制造以外的 已被授權(quán)的 檢驗人員完成。質(zhì)量保證部開具檢驗結(jié)果通知單留存 1 份，并給供銷部 1 份，技術(shù)研發(fā)部 1 份，合格原料方可使用。 審核計劃 （ 1） 審核組長編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”，經(jīng)管理者代表批準后，在開始審核一周前下發(fā)與審核相關(guān)的部門； （ 2） “內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”的內(nèi)容包括 :審核目的、范圍、依據(jù)、審核人員組成、被審核部門、審核的日程安排等。使用者要進行班前檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時送檢。 新領(lǐng)取的檢測器具必須經(jīng)登記編號后方可使用，使用者要妥善維護保管。 汽運：根據(jù)要求聯(lián)系車隊，及時、保質(zhì)地將產(chǎn)品交付。 6 引用文件 （ 1） 《合同評審控制程序》 （ 2） 《文件和資料控制程序》 （ 3） 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 （ 4） 《過程控制程序》 （ 5） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 6） 《不合格品控制程序》 （ 7） 《產(chǎn)品防護控制程序》 （ 8） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 原材料檢驗結(jié)果通知單 （ 2） 原料入庫單 （ 3） 庫存產(chǎn)品（物資）質(zhì)量狀況檢查表 （ 4） 庫存物資明細 （ 5） 原材料處理記錄 1 編號：SZTG/CX1220xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 產(chǎn)品防護控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1220xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對搬運、防護、儲存和交付過程進行控制，防止原材料、在制品、成品在交付使用前，受到損壞，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 不 合格品按《不合格品控制程序》處置。 在制品標識 原 料檢驗員負責在檢驗合格的管坯上編寫自編號，對應(yīng)記錄管坯爐批號； 在制油、套管編號方法為按每個訂單或合同進行編號。 其它部門配合供銷部作好服務(wù)工作。 特殊過程的操作人員必須經(jīng)有關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)取得資格證書后方可上崗。 2 范圍 適用于油、套管生產(chǎn)中從投料到成品入庫前的各道生產(chǎn)過程的控制。 質(zhì)量保證部負責組織采購物資的質(zhì)量檢驗。非常規(guī)合同在簽訂前由供銷部組織評審，必要時可組織相關(guān)部門聯(lián)合評審，以確保顧客的所有要求能夠滿足，并在本公司內(nèi)部得到明確的傳達。 如果需要修改內(nèi)容并調(diào)整計劃時，應(yīng)提出申請，繳 技術(shù)研發(fā)部 審定。 （ 2）公司的培訓(xùn)計劃，主辦單位需 公司辦公室 協(xié)助組織的， 公司辦公室 要負責組織安排各有關(guān)事宜，確保培訓(xùn)按計劃實施。 培訓(xùn)對象 （ 1） 按法律、法規(guī)要求應(yīng)培訓(xùn)的人員； （ 2） 根據(jù)公司質(zhì)量管理需要應(yīng)培訓(xùn)的人員； （ 3） 根據(jù)各職能部門要求需培訓(xùn)的人員； （ 4） 新員工、轉(zhuǎn)崗員工。 記錄的收集、保管 各部門要有專（兼）職人員負責質(zhì)量記錄的收集、匯總、使用、保管、歸檔；本公司所有質(zhì)量記錄保存期均為 5 年。 文件更改后，由主管部門按原發(fā)放范圍進行登記，并采取收舊領(lǐng)新的方式進行更換，做好更換記錄，并應(yīng)及時從使用和其他有關(guān)環(huán)節(jié)撤銷作 廢的文件和資料。 公司各有關(guān)部門各負責本部門專用文件和資料的管理。 4 主要內(nèi)容與程序 文件和資料的分類與管理： 文件和資料分為受控文件和非受控文件。 收到更改文件版本的部門必須立即傳達到有關(guān)人員，以保證最新版本的文件內(nèi)容得以貫徹執(zhí)行。 記錄必須按序裝訂，不得缺頁或損壞。 培訓(xùn)的主要內(nèi)容 質(zhì)量培訓(xùn) 公司所有人員，每年至少進行一次關(guān)于質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊和體系文件等質(zhì)量管理知識的全員培訓(xùn)，以滿足所有員工熟知質(zhì)量方針、相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件的要求。各部門 在接到 公司辦公室 的培訓(xùn)通知后，要積極落實人員，保證參加人員的數(shù)量和質(zhì)量，按時參加培訓(xùn)。修改內(nèi)容經(jīng)審核，報管理者代表批準后執(zhí)行。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 a)顧客所需產(chǎn)品的品種、規(guī)格、鋼號、技術(shù)要求超出《標準產(chǎn)品清單》范圍時，由供銷部審定，主任簽字認可。 4 主要內(nèi)容與程序 采購文件 采購文件包括采購計劃和訂貨合同。 3 職責 技術(shù)研發(fā)部 負責工藝技術(shù)文件的管理。無損檢測工經(jīng)國家或行業(yè)權(quán)威部門資格考核，保證持證上崗。 4 主要內(nèi)容與程序 服務(wù)內(nèi)容 編制年度服務(wù)計劃，確定服務(wù)內(nèi)容。 產(chǎn)品標識 對檢驗合格的產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)標準要求的標識內(nèi)容和部位由生產(chǎn)人員按要求逐根噴印白色標志，如鋼級、爐號、規(guī)格、標準號、制造廠名、產(chǎn)品編號等， SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 3 質(zhì)量保證部負責監(jiān)督并作好記錄。 SZTG/CX1020xx 版本： 1 修改碼： 0 3 控制要求 標識的管理 公司所用各類產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識必須保持完好，任何人員不得隨意涂改除去。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品搬運、防護和交付過程的管理。質(zhì)證書及時寄給顧客，途中質(zhì)量責任由本公司和汽運部門協(xié)商承擔。 檢測設(shè)備的檢定 . 質(zhì)量保證部 負責計量器具檢定的管理工作。 5 記錄的管理 檢驗、測量和試驗設(shè)備管理所產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序進行》進行管理。 審核員 負責根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”要求并按組長分工編寫審核“內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”，以便于順利有效地進行審核工作。 . 訂貨合同、質(zhì)證書及有特殊要求的驗收標準缺少或質(zhì)證書缺少關(guān)鍵保證項目的采購物資，質(zhì)量保證部可以拒檢。 除非得到有關(guān)授權(quán)人批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有規(guī)定監(jiān)視和測量項目完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付顧客使用。 凡屬下列情況，即使材料或產(chǎn)品不符合制造驗收準則，也可驗收： 1) 材料或產(chǎn)品滿足設(shè)計驗收準則 。如效果不當，需及時改。 凡屬下列情況，即使材料或產(chǎn)品不符設(shè)計驗收準則，也可驗收： 1) 原設(shè)計驗收準則已進行了更改 。只有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量全部按文件規(guī)定完成且結(jié)果符合規(guī)定要求時，才由授權(quán)的發(fā)貨檢驗人員在發(fā)貨前簽發(fā)質(zhì)證書，并及時發(fā)出。 如因生產(chǎn)急需，有關(guān)材料的監(jiān)視和測量的結(jié)果未得到證實時，由相關(guān)部門提出申請，質(zhì)量保證部審核，管理者代表批準后，方可進行緊急放行，做好記錄。 審核組成員按有關(guān)規(guī)定的審核程序?qū)嵤徍?，依照“?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”進行現(xiàn)場觀察，抽查及詢問等方式檢查體系文件的執(zhí)行情況，并做好記錄。 2 范圍 本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核。 . 質(zhì)量保證部 每月底將“計量器具周檢通知單”下達給使用部門；使用部門按“計量器具周檢通知單”將檢測器具送檢。 船運：按合同要求到港聯(lián)系船期、船號，及時將油、套管運到港裝船。 4 主要內(nèi)容與程序 搬運 搬運方式 本公司主要采取以下幾種搬運方式： (鏟車 )搬運 搬運方式的選擇 根據(jù)產(chǎn)品特點應(yīng)采用恰當?shù)陌徇\方式： （ 1） 原料進廠到材料準備階段用吊車和人工裝卸，車輛運輸。 其它部門在運行中若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識不清楚時，應(yīng)立即通知質(zhì)量保證部處理。 在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運過程中，應(yīng)隨時檢查產(chǎn)品標識，若發(fā)現(xiàn)模糊或丟失，應(yīng)進行標識轉(zhuǎn)移或追溯。 廣泛搜集顧客意見和市場信息，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足顧客不斷變化的需要。 為了保證物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求，在物資采購時，應(yīng)選擇合格的供方，同時對物資進行嚴格監(jiān)視和測量，并妥善保 存。 技術(shù)研發(fā)部負責生產(chǎn)設(shè)備管理和過程能力的保證并負責組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實施控制。 形成的采購文件在發(fā)放前須經(jīng)主管總經(jīng)理審批，以保證采購文件的要求是充分適宜的。 c)顧客所需產(chǎn)品有特殊要求，需采購輔料時，由供銷部審定，部門主管簽字認可。 （ 1） 監(jiān)督的主要內(nèi)容實 施是否按文件的程序進行； （ 2） 實施進度是否符合規(guī)定的要求； （ 3） 實施過程是否符合規(guī)定的記錄。 （ 2）凡參加公司外出培訓(xùn)的人員，需取得外出成績報告單或結(jié)業(yè)證書。 （ 2）崗位操作人員，經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，由 公司辦公室 分別發(fā)給相應(yīng)的《任職資格證書》。采用電子媒介形式的記錄，視情況每12 年拷貝一次。 作廢文件由 公司辦公室 門負責銷毀，并做好記錄。文件和資料上加蓋“受控文件”或“非受控文件”標識并注明分發(fā)號。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系文件及與本公司質(zhì)量體 系運行有關(guān)的外來文件與資料管理。 文件更改應(yīng)由原文件起草人或部門負責；文件更改的審核、批準亦應(yīng)由原審核、批準人進行；當原起草和審批者不在職時，可由其他相關(guān)人員負責，但是必須向他們提供必要的背景材料。 質(zhì) 量記錄要求填寫及時、準確、完整、無誤，字跡清晰，不得隨意涂改。 3 職責 公司辦公室 負責全公司教育培訓(xùn)工作，編制員工年度培訓(xùn)計劃，并組織實施和建立檔案。 （ 5）對于不能按年度計劃如期開辦的培訓(xùn)班，應(yīng)由負責單位在計劃開課日前向 公司辦公室 上報調(diào)整辦班計劃申請，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報 公司辦公室 主管領(lǐng)導(dǎo)批準后生效。 質(zhì)量計劃作為受控文件發(fā)至各有關(guān)部門，履行發(fā)放手續(xù)。若產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，需及時重新評審《標準產(chǎn)品清單》。 供銷部負責編制和校對采購計劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 不合格 品的控制 在采購中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進行處理。 特殊過程 （ 1） 熱處理； （ 2） 無損檢驗； 設(shè)備 是影響產(chǎn)品質(zhì)量的硬件，為使生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品過程能力的需求，技術(shù)研發(fā)部負責實施管理和控制，組織編制鑒定方法及實施，總經(jīng)理批準。 管理者代表負責服務(wù)計劃的審批和組織、協(xié)調(diào)重大質(zhì)量事故的處理。 4 主要內(nèi)容與程序 本公司的標識方式有實物標識、區(qū)域標識等，具體標識情況見下表： 產(chǎn)品標識一覽表 產(chǎn)品 標識內(nèi)容 標識方法 標識記錄 管坯 爐批號 /編號 鋼印 /涂標 /標簽 進貨檢驗記錄 在制品 自編號 過程檢驗記錄 成品油、套管 入庫檢驗記錄 進廠原材料標識 進廠原材料，可行時由庫管員按爐批號分區(qū)放置；同時作好有關(guān) 記錄?？尚袝r在缺陷處劃出缺陷范圍，并在過程檢驗記錄中記錄。 標識 SZTG/CX1120xx 版本： 1