【正文】 檢測(cè)能力； （ 5） 物資采購(gòu)能力； 合同的簽訂 常規(guī)合同，銷(xiāo)售人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單核對(duì)后可直接簽訂，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后登記。 供方的選擇 供方的分類(lèi) SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)本公司油、套管產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將供方及物資分為重要物資和一般物資。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)提供符合質(zhì)量要求的所有生產(chǎn)物資。 設(shè)備的控制 設(shè)備是影響產(chǎn)品質(zhì)量的硬件，為使生產(chǎn)設(shè)備滿(mǎn)足產(chǎn)品過(guò)程能力的需求，設(shè)備 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 運(yùn)行部負(fù)責(zé)實(shí)施管理和控制。 對(duì)于顧客投訴在 24 小時(shí)之內(nèi)作出答復(fù)。 產(chǎn)品可追溯性 對(duì)每批產(chǎn)品的工序檢驗(yàn)記錄定期進(jìn) 行收集、歸檔、管理具體見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異議或問(wèn)題時(shí)，及時(shí)查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品的可追溯性。 5 記錄的管理 在產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 （ 2） 半成品和在工廠內(nèi)的成品采用吊車(chē)、小車(chē)和輥道等搬運(yùn)。裝船過(guò)程中，保證油、套管受力均勻、不被壓彎，船裝走后及時(shí)通知顧客，郵寄質(zhì)證書(shū)。 . 國(guó)家沒(méi)有檢定規(guī)程的，由 質(zhì)量保證部 參照有關(guān)技術(shù)資料制定檢定方法。 3 職責(zé) 內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行。 審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析評(píng)審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，有異議時(shí)，由審核組長(zhǎng)裁決。并在該批每根油、套管記錄的相應(yīng)檢 驗(yàn)過(guò)程欄做“ O”標(biāo)記，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回或更換。 不合格品的控制 在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中產(chǎn)生的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行管理。 2) 材料或產(chǎn)品滿(mǎn)足新的設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則 . 對(duì)判為廢品的油、套管，由該崗位檢驗(yàn)人員作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)記錄，另行堆放。 SZTG/CX1720xx 版本： A 修改碼： 0 3 使用效果分析評(píng)價(jià) 對(duì)各部門(mén)使用的數(shù)據(jù)分析技術(shù)， 技術(shù)研發(fā)部 每年至少進(jìn)行一次效果評(píng)價(jià)。 對(duì)不需要返修或返修后符合其它標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證合格后方可放行，并作 出相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄。 最終檢驗(yàn)工作應(yīng)由從事或直接監(jiān)督材料或產(chǎn)品制造以外的 已被授權(quán)的 檢驗(yàn)人員完成。質(zhì)量保證部開(kāi)具檢驗(yàn)結(jié)果通知單留存 1 份，并給供銷(xiāo)部 1 份，技術(shù)研發(fā)部 1 份，合格原料方可使用。 審核計(jì)劃 （ 1） 審核組長(zhǎng)編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在開(kāi)始審核一周前下發(fā)與審核相關(guān)的部門(mén)； （ 2） “內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”的內(nèi)容包括 :審核目的、范圍、依據(jù)、審核人員組成、被審核部門(mén)、審核的日程安排等。使用者要進(jìn)行班前檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)送檢。 新領(lǐng)取的檢測(cè)器具必須經(jīng)登記編號(hào)后方可使用，使用者要妥善維護(hù)保管。 汽運(yùn)：根據(jù)要求聯(lián)系車(chē)隊(duì)，及時(shí)、保質(zhì)地將產(chǎn)品交付。 6 引用文件 （ 1） 《合同評(píng)審控制程序》 （ 2） 《文件和資料控制程序》 （ 3） 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 （ 4） 《過(guò)程控制程序》 （ 5） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 （ 6） 《不合格品控制程序》 （ 7） 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 （ 8） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單 （ 2） 原料入庫(kù)單 （ 3） 庫(kù)存產(chǎn)品（物資）質(zhì)量狀況檢查表 （ 4） 庫(kù)存物資明細(xì) （ 5） 原材料處理記錄 1 編號(hào)：SZTG/CX1220xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 編 寫(xiě) 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1220xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對(duì)搬運(yùn)、防護(hù)、儲(chǔ)存和交付過(guò)程進(jìn)行控制，防止原材料、在制品、成品在交付使用前，受到損壞，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 不 合格品按《不合格品控制程序》處置。 在制品標(biāo)識(shí) 原 料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)合格的管坯上編寫(xiě)自編號(hào)，對(duì)應(yīng)記錄管坯爐批號(hào)； 在制油、套管編號(hào)方法為按每個(gè)訂單或合同進(jìn)行編號(hào)。 其它部門(mén)配合供銷(xiāo)部作好服務(wù)工作。 特殊過(guò)程的操作人員必須經(jīng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)取得資格證書(shū)后方可上崗。 2 范圍 適用于油、套管生產(chǎn)中從投料到成品入庫(kù)前的各道生產(chǎn)過(guò)程的控制。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。非常規(guī)合同在簽訂前由供銷(xiāo)部組織評(píng)審，必要時(shí)可組織相關(guān)部門(mén)聯(lián)合評(píng)審，以確保顧客的所有要求能夠滿(mǎn)足，并在本公司內(nèi)部得到明確的傳達(dá)。 如果需要修改內(nèi)容并調(diào)整計(jì)劃時(shí)，應(yīng)提出申請(qǐng)，繳 技術(shù)研發(fā)部 審定。 （ 2）公司的培訓(xùn)計(jì)劃，主辦單位需 公司辦公室 協(xié)助組織的， 公司辦公室 要負(fù)責(zé)組織安排各有關(guān)事宜，確保培訓(xùn)按計(jì)劃實(shí)施。 培訓(xùn)對(duì)象 （ 1） 按法律、法規(guī)要求應(yīng)培訓(xùn)的人員； （ 2） 根據(jù)公司質(zhì)量管理需要應(yīng)培訓(xùn)的人員； （ 3） 根據(jù)各職能部門(mén)要求需培訓(xùn)的人員； （ 4） 新員工、轉(zhuǎn)崗員工。 記錄的收集、保管 各部門(mén)要有專(zhuān)（兼）職人員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、匯總、使用、保管、歸檔；本公司所有質(zhì)量記錄保存期均為 5 年。 文件更改后，由主管部門(mén)按原發(fā)放范圍進(jìn)行登記，并采取收舊領(lǐng)新的方式進(jìn)行更換，做好更換記錄，并應(yīng)及時(shí)從使用和其他有關(guān)環(huán)節(jié)撤銷(xiāo)作 廢的文件和資料。 公司各有關(guān)部門(mén)各負(fù)責(zé)本部門(mén)專(zhuān)用文件和資料的管理。 4 主要內(nèi)容與程序 文件和資料的分類(lèi)與管理： 文件和資料分為受控文件和非受控文件。 收到更改文件版本的部門(mén)必須立即傳達(dá)到有關(guān)人員，以保證最新版本的文件內(nèi)容得以貫徹執(zhí)行。 記錄必須按序裝訂，不得缺頁(yè)或損壞。 培訓(xùn)的主要內(nèi)容 質(zhì)量培訓(xùn) 公司所有人員，每年至少進(jìn)行一次關(guān)于質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)和體系文件等質(zhì)量管理知識(shí)的全員培訓(xùn)，以滿(mǎn)足所有員工熟知質(zhì)量方針、相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件的要求。各部門(mén) 在接到 公司辦公室 的培訓(xùn)通知后，要積極落實(shí)人員，保證參加人員的數(shù)量和質(zhì)量，按時(shí)參加培訓(xùn)。修改內(nèi)容經(jīng)審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 a)顧客所需產(chǎn)品的品種、規(guī)格、鋼號(hào)、技術(shù)要求超出《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》范圍時(shí)，由供銷(xiāo)部審定，主任簽字認(rèn)可。 4 主要內(nèi)容與程序 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃和訂貨合同。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的管理。無(wú)損檢測(cè)工經(jīng)國(guó)家或行業(yè)權(quán)威部門(mén)資格考核，保證持證上崗。 4 主要內(nèi)容與程序 服務(wù)內(nèi)容 編制年度服務(wù)計(jì)劃，確定服務(wù)內(nèi)容。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)識(shí)內(nèi)容和部位由生產(chǎn)人員按要求逐根噴印白色標(biāo)志，如鋼級(jí)、爐號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、制造廠名、產(chǎn)品編號(hào)等， SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 3 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)監(jiān)督并作好記錄。 SZTG/CX1020xx 版本： 1 修改碼： 0 3 控制要求 標(biāo)識(shí)的管理 公司所用各類(lèi)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)必須保持完好，任何人員不得隨意涂改除去。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)和交付過(guò)程的管理。質(zhì)證書(shū)及時(shí)寄給顧客，途中質(zhì)量責(zé)任由本公司和汽運(yùn)部門(mén)協(xié)商承擔(dān)。 檢測(cè)設(shè)備的檢定 . 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定的管理工作。 5 記錄的管理 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理所產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行》進(jìn)行管理。 審核員 負(fù)責(zé)根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”要求并按組長(zhǎng)分工編寫(xiě)審核“內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”，以便于順利有效地進(jìn)行審核工作。 . 訂貨合同、質(zhì)證書(shū)及有特殊要求的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)缺少或質(zhì)證書(shū)缺少關(guān)鍵保證項(xiàng)目的采購(gòu)物資，質(zhì)量保證部可以拒檢。 除非得到有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付顧客使用。 凡屬下列情況，即使材料或產(chǎn)品不符合制造驗(yàn)收準(zhǔn)則，也可驗(yàn)收： 1) 材料或產(chǎn)品滿(mǎn)足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則 。如效果不當(dāng)，需及時(shí)改。 凡屬下列情況，即使材料或產(chǎn)品不符設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則，也可驗(yàn)收： 1) 原設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則已進(jìn)行了更改 。只有產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量全部按文件規(guī)定完成且結(jié)果符合規(guī)定要求時(shí)，才由授權(quán)的發(fā)貨檢驗(yàn)人員在發(fā)貨前簽發(fā)質(zhì)證書(shū)，并及時(shí)發(fā)出。 如因生產(chǎn)急需，有關(guān)材料的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果未得到證實(shí)時(shí)，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，質(zhì)量保證部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行緊急放行，做好記錄。 審核組成員按有關(guān)規(guī)定的審核程序?qū)嵤徍?，依照“?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察，抽查及詢(xún)問(wèn)等方式檢查體系文件的執(zhí)行情況，并做好記錄。 2 范圍 本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核。 . 質(zhì)量保證部 每月底將“計(jì)量器具周檢通知單”下達(dá)給使用部門(mén)；使用部門(mén)按“計(jì)量器具周檢通知單”將檢測(cè)器具送檢。 船運(yùn)：按合同要求到港聯(lián)系船期、船號(hào)，及時(shí)將油、套管運(yùn)到港裝船。 4 主要內(nèi)容與程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)方式 本公司主要采取以下幾種搬運(yùn)方式： (鏟車(chē) )搬運(yùn) 搬運(yùn)方式的選擇 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)采用恰當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式： （ 1） 原料進(jìn)廠到材料準(zhǔn)備階段用吊車(chē)和人工裝卸，車(chē)輛運(yùn)輸。 其它部門(mén)在運(yùn)行中若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清楚時(shí)，應(yīng)立即通知質(zhì)量保證部處理。 在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)隨時(shí)檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，若發(fā)現(xiàn)模糊或丟失，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移或追溯。 廣泛搜集顧客意見(jiàn)和市場(chǎng)信息，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足顧客不斷變化的需要。 為了保證物資滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求，在物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)選擇合格的供方，同時(shí)對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)視和測(cè)量，并妥善保 存。 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和過(guò)程能力的保證并負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制。 形成的采購(gòu)文件在發(fā)放前須經(jīng)主管總經(jīng)理審批，以保證采購(gòu)文件的要求是充分適宜的。 c)顧客所需產(chǎn)品有特殊要求，需采購(gòu)輔料時(shí)，由供銷(xiāo)部審定，部門(mén)主管簽字認(rèn)可。 （ 1） 監(jiān)督的主要內(nèi)容實(shí) 施是否按文件的程序進(jìn)行； （ 2） 實(shí)施進(jìn)度是否符合規(guī)定的要求； （ 3） 實(shí)施過(guò)程是否符合規(guī)定的記錄。 （ 2）凡參加公司外出培訓(xùn)的人員，需取得外出成績(jī)報(bào)告單或結(jié)業(yè)證書(shū)。 （ 2）崗位操作人員，經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，由 公司辦公室 分別發(fā)給相應(yīng)的《任職資格證書(shū)》。采用電子媒介形式的記錄，視情況每12 年拷貝一次。 作廢文件由 公司辦公室 門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，并做好記錄。文件和資料上加蓋“受控文件”或“非受控文件”標(biāo)識(shí)并注明分發(fā)號(hào)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系文件及與本公司質(zhì)量體 系運(yùn)行有關(guān)的外來(lái)文件與資料管理。 文件更改應(yīng)由原文件起草人或部門(mén)負(fù)責(zé)；文件更改的審核、批準(zhǔn)亦應(yīng)由原審核、批準(zhǔn)人進(jìn)行；當(dāng)原起草和審批者不在職時(shí)，可由其他相關(guān)人員負(fù)責(zé)，但是必須向他們提供必要的背景材料。 質(zhì) 量記錄要求填寫(xiě)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、無(wú)誤，字跡清晰，不得隨意涂改。 3 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)全公司教育培訓(xùn)工作，編制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和建立檔案。 （ 5）對(duì)于不能按年度計(jì)劃如期開(kāi)辦的培訓(xùn)班，應(yīng)由負(fù)責(zé)單位在計(jì)劃開(kāi)課日前向 公司辦公室 上報(bào)調(diào)整辦班計(jì)劃申請(qǐng)，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào) 公司辦公室 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。 質(zhì)量計(jì)劃作為受控文件發(fā)至各有關(guān)部門(mén)，履行發(fā)放手續(xù)。若產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，需及時(shí)重新評(píng)審《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制和校對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 不合格 品的控制 在采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 特殊過(guò)程 （ 1） 熱處理； （ 2） 無(wú)損檢驗(yàn)； 設(shè)備 是影響產(chǎn)品質(zhì)量的硬件，為使生產(chǎn)設(shè)備滿(mǎn)足產(chǎn)品過(guò)程能力的需求，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)實(shí)施管理和控制，組織編制鑒定方法及實(shí)施，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)服務(wù)計(jì)劃的審批和組織、協(xié)調(diào)重大質(zhì)量事故的處理。 4 主要內(nèi)容與程序 本公司的標(biāo)識(shí)方式有實(shí)物標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)等，具體標(biāo)識(shí)情況見(jiàn)下表： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一覽表 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)內(nèi)容 標(biāo)識(shí)方法 標(biāo)識(shí)記錄 管坯 爐批號(hào) /編號(hào) 鋼印 /涂標(biāo) /標(biāo)簽 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 在制品 自編號(hào) 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 成品油、套管 入庫(kù)檢驗(yàn)記錄 進(jìn)廠原材料標(biāo)識(shí) 進(jìn)廠原材料，可行時(shí)由庫(kù)管員按爐批號(hào)分區(qū)放置；同時(shí)作好有關(guān) 記錄?？尚袝r(shí)在缺陷處劃出缺陷范圍，并在過(guò)程檢驗(yàn)記錄中記錄。 標(biāo)識(shí) SZTG/CX1120xx 版本： 1