【正文】 設備儀器的使用、相關的檢驗方法、產品標準以及控制程序的運用。 技能培訓 公司的管理人員、工程技術人員和普通技術員工必須按照公司或有關部門的要求參加技能培訓。 （ 2）崗位操作人員，經公司培訓考核合格后，由 公司辦公室 分別發(fā)給相應的《任職資格證書》。 培訓的主要內容 質量培訓 公司所有人員，每年至少進行一次關于質量方針、質量手冊和體系文件等質量管理知識的全員培訓，以滿足所有員工熟知質量方針、相應的程序文件和作業(yè)文件的要求。 4 主要內容與程序 為滿足質量體系對人力資源的要求，不斷適應公司發(fā)展的需要，對各類人員的培訓必須由 公司辦公室 制訂年度培訓計劃，做到有組織、有計劃地提高員工素質，保證在各工作崗位配備必要 的人力。 2 范圍 本程序適用于本公司職工的教育培訓工作。 超過保存期的質量記錄，由保管部門進行銷毀。 記錄的借閱與處理 質量記錄是內部資料，均 有一定的密級，保管人員未經主管部門批準，不得擅自借給外單位人員。 QR/ 順序號 單位代碼 質量記錄代號 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 記錄表格的修改與取消 記錄表格的修改應遵循誰制訂、誰修改的原則，修改后的表格或表樣，要送 公司辦公室 審核備案后方可使用。 公司辦公室 根據記錄的使用情況，每年發(fā)布一次全公司質量記錄目錄，說明質量記錄的數量和負責部門。采用電子媒介形式的記錄，視情況每12 年拷貝一次。 記錄必須按序裝訂，不得缺頁或損壞。 記錄如需更改，應在錯誤的內容上劃上兩條平行線，把更改后的內容寫在平行線上方，更改人必須在所更改處簽字或蓋章，否則所作更改無效。 編號格式： QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 注： 單位代碼分類如下： ZB— 質量保證部； GX— 供銷部 SJ— 技術研發(fā)部 GS— 公司辦公室 SB— 設備運行部 記錄的填寫 記錄產生崗位的崗位人員負責填寫并簽字或蓋章。表中的計量單位必須符合法定計量單位的標準。 記錄（包括采用電子媒 介等形式）格式由各部門根據管理的需要設計，報公司辦公室 審批備案。 各有關部門指派專人負責本部門質量記錄編制、填寫、歸檔、保管和處理。 5 引用文件 《質量記錄控制程序》 6 相關記錄 （ 1） 有效文件目錄 （ 2） 文件 (發(fā) 放 )收回記錄 （ 3） 文件更改狀態(tài)清單 （ 4） 作廢文件登記臺帳 （ 5） 文件借閱登記臺帳 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 6） 文件發(fā)放范圍審批 編號：SZTG/CX0220xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 3 頁 質量記錄控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對質量記錄的確定、收集、歸檔、編目、保管、查閱和處理加以控制和管理，為質量體系的有效運行提供證據，使產品質量具有可追溯性，同時為顧 客和質量 2 范圍 本程序適用本公司質量體系運行和產品質量形成過程中所有記錄的管理。 作廢文件由 公司辦公室 門負責銷毀，并做好記錄。 收到更改文件版本的部門必須立即傳達到有關人員，以保證最新版本的文件內容得以貫徹執(zhí)行。 文件更改應在文件或相應附件中標明。 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 文件更改、換版和作廢 文件需要更改時，應由文件使用部門提出，說明文件更改理由和更改內容，由歸口部門審核，報主管領導批準后實施。 文件和資料的借閱 公司內部文件和資料借閱應辦理借閱手續(xù)，做好“文件和資料借閱登記”。 對已不適用的受控文件須全部從使用部門撤回并填寫相應記錄，并補充新的適用文件。 每年至少發(fā)布一次文件控制清單至各部門，說 明當前文件的修改情況。 文件編號 質量手冊、程序文件的編號為： 管理制度編號為： 單位代碼分類如下： ZB— 質量保證部； XX/SCSZ — 發(fā)布年代號 程序文件編號 四川三洲特種鋼管有限公司 SC：質量手冊 CX：程序文件 QI/ — 順序號 單位代碼 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 CG— 采供部 XS— 銷售部 JS— 技術研發(fā)部 GS— 公司辦公室 RL— 人力資源部 SC— 生產安全部 文件管理與審批職能分配表 文 件 類 別 起 草 審 核 批 準 更 改 管 理 質量手冊 公司辦公室 管理者代表 總經理 公司辦公室 公司辦公室 程序文件 責任部門 公司辦公室 管理者代表 原部 門 公司辦公室 技術文件 技術研發(fā)部 技術研發(fā)部 技術研發(fā)部 部長 技術研發(fā)部 質量保證部 管理制度 責任部門 部門主管 管理者代表 原部門 責任部門 外來標準 公司辦公室 質量計劃 技術研發(fā)部 技術研發(fā)部 管理者代表 技術研發(fā)部 技術研發(fā)部 文件和資料的發(fā)放與回收 為便于文件的發(fā)放、使用、修改，應注明其版本及修訂狀態(tài)（修改碼）。文件和資料上加蓋“受控文件”或“非受控文件”標識并注明分發(fā)號。 4 主要內容與程序 文件和資料的分類與管理： 文件和資料分為受控文件和非受控文件。 3 職責 公司辦公室 負責質量體系文件和資料的管理。 目 錄 SZTG/CX0120xx 文件和資料控制程序 SZTG/CX0220xx 質量記錄控制程序 SZTG/CX0320xx 培訓 控制程序 SZTG/CX0420xx 產品策劃控制程序 SZTG/CX0520xx 合同評審控制程序 SZTG/CX0620xx 采購控制程序 SZTG/CX0720xx 過程控制程序 SZTG/CX0820xx 服務 控制程序 SZTG/CX0920xx 產品標識和可追溯 性控制程序 SZTG/CX1020xx 產品狀態(tài)控制程序 SZTG/CX1120xx 顧客財產的控制程序 SZTG/CX1220xx 產品防護控制程序 SZTG/CX1320xx 產品的監(jiān)視和測量裝置控制程序 SZTG/CX1420xx 內部質量審核控制程序 SZTG/CX1520xx 產品的監(jiān)視和測量控制程序 SZTG/CX1620xx 不合格品控制程序 SZTG/CX1720xx 數據分析控制程序 SZTG/CX1820xx 糾正和預防措施控制程序 SZTG/CX1920xx API 會標的使用和管理控制程序 編號：SZTG/CX0120xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 4 頁 文件和資料控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對與質量體系有關的文件和資料進行控制，確保各相關場所使用相應的文件和資料統(tǒng)一有效。 本《質量體系程序文件》由四川三洲特種鋼管有限公司提出。 四川三洲特種鋼管有限公司 SZTG/CX20xx 質量體系程序文件 （第 3 版） 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 四川三洲特種鋼管有限公司 發(fā)布 前 言 本《質量體系程序文件》（第 3版）中程序文件是根據 SZTG/SC— 20xx 《質量手冊》（ 3版）編制。 本《質量體系程序文件》主要根據四川三洲特種鋼管有限公司管理機構、質量職能的分配來進行編制的。 本《質量體 系程序文件》由 公司辦公室 歸口管理。 2 范圍 適用于本公司質量體系文件及與本公司質量體 系運行有關的外來文件與資料管理。 公司各有關部門各負責本部門專用文件和資料的管理。本公司受控文件包括：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、技術標準、質量計劃、工藝文件、設備文件、管理制度，以及由各類文件 公司辦公室 門提出的其他文件和顧客提供的文件等。 為保持文件和資料的 統(tǒng)一， 公司辦公室 負責對文件和資料編號。 文件發(fā)放前應有責任部門確定文件發(fā)放范圍，報主管領導批準后執(zhí)行。 文件發(fā)放時填寫發(fā)放記錄，接收人在發(fā)放記錄上簽名。 不適用的文件由文件 公司辦公室 門予以銷毀；凡留作背景資料、參考文獻或存檔使用的必須在文件顯著位置注明“作廢”字樣。 公司外部文件和資料借閱應由管理者代表批準后，由相關部門辦理借閱手續(xù)，并及時收回。 文件更改應由原文件起草人或部門負責；文件更改的審核、批準亦應由原審核、批準人進行；當原起草和審批者不在職時，可由其他相關人員負責，但是必須向他們提供必要的背景材料。 文件更改后，由主管部門按原發(fā)放范圍進行登記，并采取收舊領新的方式進行更換，做好更換記錄，并應及時從使用和其他有關環(huán)節(jié)撤銷作 廢的文件和資料。 當出現下列情況之一時，文件必須換版： a) 質量體系有變動； b) 組織機構有重大調整； c) 文件經 5 次以上修改時。 公司辦公室 負責定期到有關部門核查使用的國際標準、國家標準、行業(yè)標準、外來版本是否有效，并及時更換過期文件。 3 職責 公司辦公室 負責公司質量記錄的確定、編碼。 4 主要內容與程序 記錄范圍 （ 1）產品質量形成過程中的記錄 （ 2）質量體系運行記錄（包括來自供方的相關記錄） 記錄的格式 根據質量體系和產品規(guī)范要求，確定適宜的記錄格式。 各種記錄格式應力求簡明扼要，避免重復，便于操作人員填寫。 記錄的編號 全公司的質量記錄統(tǒng)一由 公司辦公室 登記、編號、備案。 質 量記錄要求填寫及時、準確、完整、無誤，字跡清晰，不得隨意涂改。 記錄的收集、保管 各部門要有專（兼）職人員負責質量記錄的收集、匯總、使用、保管、歸檔；本公司所有質量記錄保存期均為 5 年。每天一張以上的記錄每月裝訂一冊；每周、月一張以上的記錄每年裝訂一冊。 記錄應分類編目，按序存放，應防塵、防潮、防污、防丟失。記錄目錄包括來自供方的相關記錄。 記錄表格的取消應遵循誰制訂、誰取消的原則，但在取消前必須經 公司辦公室 審批同意后方可實施。 內部人員借閱，必須辦理登記手續(xù)，到期按時歸還。 5 相關文件 《文件和資料控制程序》 6 質量記錄 （ 1） 質量記錄目錄 （ 2） 借閱登記 （ 3） 備案質量記錄清樣 編號：SZTG/CX0320xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質量體系程序 共 4 頁 培訓控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 對各級人員進行質量、 HSE（健康、安全和環(huán)境）和專業(yè)技能等培訓，提高人員的素質，提供充分的人力資源，確保質量管理體系有效運行。 3 職責 公司辦公室 負責全公司教育培訓工作，編制員工年度培訓計劃，并組織實施和建立檔案。 培訓對象 （ 1） 按法律、法規(guī)要求應培訓的人員； （ 2） 根據公司質量