【正文】 退回 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP01 文件版本 B/0 文件與資料控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 1 of 7 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 成品 /客戶退貨不合格品處理： 生產(chǎn) 加工 部 門 包裝完成之成品，品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格時(shí)，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知生產(chǎn)部返工處理，并記錄其處理結(jié)果。 IQC 檢驗(yàn)不合格品的處理： 如供應(yīng)商所供物料經(jīng) IQC 判定為不合格，由 IQC 填寫《物料進(jìn)料MRB 評(píng)審報(bào)告》，采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù) 依據(jù)生產(chǎn)狀況、出貨需求狀況及品質(zhì)不良現(xiàn)象會(huì)簽，由品質(zhì)經(jīng)理判定退貨、加工使用（特采）或挑選，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 范圍： 適用判定為不合格的物料、半成品與成品。 因生產(chǎn)急需判定為挑選使用時(shí)，由生產(chǎn)部挑選，將加工挑選結(jié)果記錄在《品質(zhì)異常處理單》上，并將加工挑選后之物料送 IQC 重新檢驗(yàn)合格后方可使用。 不合格品可返工部分處理： 不 合格品中可返修部分，生產(chǎn)部根據(jù)不良現(xiàn)象對(duì)其進(jìn)行修理，并將修理情況記錄于《修理日?qǐng)?bào)表》中。 非受控文件的管理方法和原則參照受控文件的方式加以規(guī)定。 B 內(nèi)部文件：由本公司人員編制或制作的，包括承載媒體（紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP01 文件版本 B/0 文件與資料控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 2 of 7 樣件、電子媒體或它們的組合）在內(nèi)的一切信息及其資料。 文件的控制 內(nèi)部文件 (體系文件 )的管理 A 文件編制需求 由各職 能部門依據(jù) GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)的要求和運(yùn)作的需求提出。 D 文件的批準(zhǔn) a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 ，程序文件由副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 b) 工作文件、質(zhì)量記錄由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 b) 當(dāng) 公司 組織架構(gòu)發(fā)生變動(dòng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)現(xiàn)有文件條文差錯(cuò)或含糊不清之處，引用的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)已修改，質(zhì)量管理體系或合同修改以及質(zhì)量審核中提出了更改要求等以上情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件進(jìn)行修改。在日常運(yùn)作過(guò)程中有頁(yè)次的修改時(shí)，回收的舊文件皆作銷毀處理。 4． 4． 3 電子文件的管理 ： 文件的標(biāo)識(shí) 受控文件加蓋紅色“ TJ 受控”章。 引用文件 GB/T19001： 2021ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 記錄控制 TJQM01 質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制 支持性文件 TJQP01 《文件 與資料 控制程序》 質(zhì)量記 質(zhì)量記錄清單 流程圖 (見 附 頁(yè) ) 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP02 文件版本 B/0 記錄控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 1 of 4 目的 質(zhì)量記錄是信息流中的重要組成部分，對(duì)其進(jìn)行有效的控制和管理是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量可追溯的基本保證，同時(shí)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供可靠的證據(jù)。 公司日常營(yíng)銷運(yùn)作、生產(chǎn)過(guò)程中，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和體系管理要求的質(zhì)量記錄，如：質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)計(jì)劃、售后服務(wù)等過(guò)程中所要求的，與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的使用和流轉(zhuǎn) A 質(zhì)量記錄的填報(bào)必須真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確，并嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或工作文件的要求填寫質(zhì)量記錄中的相關(guān)項(xiàng)，在編制人、審核人 、批準(zhǔn)人等欄中按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署明填寫日期。正本前面裝訂《質(zhì)量記錄清單》。 4．作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 管理者代表確認(rèn)內(nèi)審員資格。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP10 文件版本 B/0 內(nèi)審控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 2 of 3 4． 6 審核的執(zhí)行： 4． 6． 1 審核組長(zhǎng)主持內(nèi)審首次會(huì)議，布置內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施，提出內(nèi)審注意事項(xiàng)和日程安排。 4． 7 發(fā)出審核報(bào)告：在結(jié)束會(huì)議完成七日內(nèi)，由審核組長(zhǎng)提出《審核報(bào)告》，呈管理者代表核準(zhǔn)后，發(fā)相關(guān)部門。 4． 9． 2． 2 偶爾發(fā)生，但沒(méi)造成不良后果的問(wèn)題。 4． 2 與會(huì)人員： 4． 2． 1 會(huì)議主持：副總 經(jīng)理。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP03 文件版本 B/0 管理評(píng)審控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 2 of 2 4． 3． 8 過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品（原材料、半成品、成品）之質(zhì)量狀況。 引用文件 GB/T19001： 2021 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 管理評(píng)審 TJQM01 質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審 支持性文件 TJQP01 《文件 與資料 控制程序》 TJQP02 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 TJQRTX07 《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》 TJQRTX08 《管理評(píng)審報(bào)告》 流程圖（見下頁(yè)） 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP12 文 件版本 B/0 糾正與預(yù)防控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 1 of 3 目的 為減少和杜絕質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量不合格現(xiàn)象的發(fā)生，通過(guò)采取有效的糾正 /預(yù)防措施，消除產(chǎn)生不合格或潛在不合格的因素，以實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。 顧客及相關(guān)方投訴，涉及質(zhì)量問(wèn)題時(shí)。當(dāng)同一種物料向同一供方連續(xù)發(fā)出兩次《來(lái)料不良檢討通知書》而質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)召集公司相關(guān)部門對(duì)供方 進(jìn)行評(píng)審，討論處置方案報(bào)總經(jīng)理決定。 E 當(dāng)出現(xiàn) 的情況時(shí)，如果是過(guò)程或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由品質(zhì)部門填寫《糾正 /預(yù)防措施通知單》中“問(wèn)題描述”，下發(fā)到責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制定糾正措施并實(shí)施糾正，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 引用文件 GB/T19001： 2021ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 糾正措施 預(yù)防措施 TJQM01 糾正措施 預(yù)防措施 支持性文件 TJQP01 《文件 與資料 控制程 序》 TJQP10 《內(nèi) 審核控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量審核糾正通知單》 《糾正 /預(yù)防措施通知單》 《來(lái)料不良檢討通知書》 流程圖（見下頁(yè)） 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP05 文件版本 B/0 產(chǎn)品（ 來(lái)料 ） 檢驗(yàn)控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 1 of 8 1. 目的 規(guī)范來(lái)料檢驗(yàn)，防止不良物料流入生產(chǎn)線，保證 生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 來(lái)料送檢 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)來(lái)料后開出《每日收貨 /送檢單》送 IQC 檢查。 批次的跟進(jìn)和追溯 如因錯(cuò)檢或漏檢導(dǎo)致不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)線，應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)通知 IQC 連同庫(kù)存物料進(jìn)行全檢。 ： 品質(zhì)部： 執(zhí)行制程品質(zhì)檢驗(yàn)及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)，跟蹤糾正和預(yù)防措施行動(dòng)的實(shí)施。 物料 /半成品 /配件外觀嚴(yán)重不良或尺寸規(guī)格不符要求時(shí)， IPQC 須填寫 《制程異常處理 單 》 聯(lián)絡(luò) IQC 作相應(yīng)處理。 D. 生產(chǎn)設(shè)備是否有異常 。 4. 作業(yè)流程 檢驗(yàn) 前的準(zhǔn)備 生產(chǎn) 加工 部 門 在半成品完成后，將半成品擺放整齊用膠箱裝好，并在產(chǎn)品膠箱外面貼上標(biāo)簽，注明制造部門、制令單號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量等、將膠箱 置于本部門“待檢區(qū)”內(nèi)，在膠箱上掛“待檢”標(biāo)志牌。 QA 無(wú)法判定及檢測(cè)設(shè)備不足無(wú)法進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)向品質(zhì)部經(jīng)理報(bào)告，由品質(zhì)部組織生產(chǎn)部 、工程部等部門進(jìn)行處理。 范圍 本規(guī)定適用于本生產(chǎn)部門對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程。 e、 規(guī)格書（或樣品）及要求。 新產(chǎn)品試產(chǎn)前負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)必要的工具、設(shè)備、材料，配備必要的作業(yè)人員。 20)注塑溫度達(dá)到 220℃ 并予以監(jiān)控或記錄 . b、 對(duì)加工的方法應(yīng)編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 . c、 對(duì)加工人員的技能應(yīng)予以培訓(xùn)并考核、合格的方能上崗。 產(chǎn)品分類：常規(guī)產(chǎn)品和特殊要求產(chǎn)品。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP13 文件版本 B/0 合同評(píng)審控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 2 of 3 b) 常規(guī)產(chǎn)品： 由 銷售 、 采購(gòu) 工程 部門 直接評(píng)審。如評(píng)審結(jié)果通過(guò)正本存檔，副本分發(fā)各相關(guān)部門。 企劃 人員按合同發(fā)貨，并安排相關(guān)發(fā)貨事宜。 2． 本程序適用于控制提供 A、 B 類物資的供方的評(píng)價(jià)和選擇。 供方評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)內(nèi)容 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格等因素，可采取以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)初選合格的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收（品名、規(guī) 格、數(shù)量、價(jià)格），負(fù)責(zé) 填寫送檢單 通知品質(zhì)部檢驗(yàn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。品質(zhì)部有責(zé)任解決顧客關(guān)于產(chǎn)品品質(zhì)上的問(wèn)題。采購(gòu)部、生產(chǎn) 加工 部 門 評(píng)估相關(guān)損失，必要時(shí)向顧客要求賠償。 品質(zhì)部：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 和檢驗(yàn)技術(shù)要求 。 b) 如訂單為口頭或電話方式時(shí)， 銷售 部 根據(jù)顧客訂貨要求填寫《顧客要求及評(píng)審》，明確顧客名稱、聯(lián)系人、產(chǎn)品名稱、類型、產(chǎn)品數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容。涉及安全問(wèn)題負(fù)責(zé)人有權(quán)停線及時(shí)上報(bào)并接受指示。 完成品的批量產(chǎn)品由生產(chǎn)檢查部作成 出貨送檢單 ,將產(chǎn)品存放在 ”待檢區(qū) ”內(nèi)。 材料投入生產(chǎn)時(shí)，線負(fù)責(zé)人對(duì)各工程應(yīng)注意檢查作業(yè)人員放置、拿取方法，以防止在作業(yè)過(guò)程中造成材料損壞、遺失。 a、 生產(chǎn)機(jī)種、數(shù)量、時(shí)間。 加工 部 門 返工時(shí)，由ＱＡ貼紅色的“挑選／加工標(biāo)簽”，交生產(chǎn) 加工 部 門 返工，生產(chǎn) 加工 部 門 需對(duì)不合格品進(jìn)行全數(shù)返工。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP05 文件版本 B/0 產(chǎn)品（ 出貨 ） 檢驗(yàn)控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 8 of 8 檢驗(yàn)作業(yè) 半成品檢驗(yàn) a． QA 依《生產(chǎn)制令單》、《 工 藝文件圖紙》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》、《檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)》、 對(duì)半成品進(jìn)行外觀及功能檢驗(yàn)。 5．參考文件： 《培訓(xùn) 管理 控制程序 》 《檢測(cè)設(shè)備控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 6．記錄： 《制程異常處理 單 》 《首件檢查記錄表》 《 IPQC 巡檢報(bào)表》 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP05 文件版本 B/0 產(chǎn)品（ 出貨 ） 檢驗(yàn)控制程序 生效日期 20210110 頁(yè) 碼 7 of 8 1. 目的 ： 對(duì)生產(chǎn)完成的半成