【正文】 POWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP12 文件版本 B/0 糾正與預(yù)防控制程 序 生效日期 20210110 頁 碼 2 of 3 原因分析、措施方案的制定、實(shí)施與驗(yàn)證 A 當(dāng)出現(xiàn) 情況時(shí)：由品質(zhì)部對(duì)不合格事實(shí)發(fā)出《來料不良檢討通知書》或相關(guān)聯(lián)絡(luò)（包括圖面和樣品），并知會(huì)采購部將《來料不良檢討通知書》或相關(guān)聯(lián)絡(luò)傳真給相應(yīng)供方，要求供方在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后實(shí)施，在五個(gè)工作日內(nèi)傳回。當(dāng)同一種物料向同一供方連續(xù)發(fā)出兩次《來料不良檢討通知書》而質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)召集公司相關(guān)部門對(duì)供方 進(jìn)行評(píng)審，討論處置方案報(bào)總經(jīng)理決定。 1) 品質(zhì)部針對(duì)投訴問題召開各職能部門負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量會(huì)議。確認(rèn)改善效果并提出正式處置報(bào)告 ， 并將結(jié)果反饋到業(yè)務(wù)部回復(fù)顧客或相關(guān)方。 C 當(dāng)出現(xiàn) 中內(nèi)、外部審核出現(xiàn)的不合格情況時(shí)，由審核組發(fā)出《質(zhì)量審核糾正通知單》，記錄不合格事 實(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并定出糾正措施，內(nèi)審員確認(rèn)后負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，見《內(nèi)部審核控制程序》。 E 當(dāng)出現(xiàn) 的情況時(shí)，如果是過程或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由品質(zhì)部門填寫《糾正 /預(yù)防措施通知單》中“問題描述”，下發(fā)到責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制定糾正措施并實(shí)施糾正，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP12 文件版本 B/0 糾正與預(yù)防控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 3 of 3 預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施 數(shù)據(jù)分析 各相關(guān)責(zé)任部門要及時(shí)重點(diǎn)分析下列信息 /數(shù)據(jù)： A 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、銷售情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、相關(guān)方調(diào)查信息以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； B 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以 便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性。 一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不合格趨勢，由發(fā)現(xiàn)部門召集相關(guān)部門分析原因，制定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，下達(dá)《糾正 /預(yù)防措施通知單》，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后予以實(shí)施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證其實(shí)施的效果。 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況及記錄 由糾正 /預(yù)防和改進(jìn)措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，均應(yīng)按《文件控制程序》的要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。 引用文件 GB/T19001： 2021ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 糾正措施 預(yù)防措施 TJQM01 糾正措施 預(yù)防措施 支持性文件 TJQP01 《文件 與資料 控制程 序》 TJQP10 《內(nèi) 審核控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量審核糾正通知單》 《糾正 /預(yù)防措施通知單》 《來料不良檢討通知書》 流程圖（見下頁） 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP05 文件版本 B/0 產(chǎn)品（ 來料 ） 檢驗(yàn)控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 1 of 8 1. 目的 規(guī)范來料檢驗(yàn)，防止不良物料流入生產(chǎn)線，保證 生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 3. 定義 一般物料 —— 在 1 小時(shí)完成檢驗(yàn)的物料。 MRB—— 物料審核會(huì)議。 4. 職責(zé) 品質(zhì)部 執(zhí)行物料驗(yàn)收和不合格品的跟進(jìn)工作。 來料送檢 倉庫核對(duì)來料后開出《每日收貨 /送檢單》送 IQC 檢查。領(lǐng)用單位接受特急放行物料后，應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚并隔離生產(chǎn)。 MRB 決定為特采，需由總經(jīng)理簽核確定。同時(shí)將《物料進(jìn)料 MRB 評(píng)審報(bào)告》交由供應(yīng)商改善。 批次的跟進(jìn)和追溯 如因錯(cuò)檢或漏檢導(dǎo)致不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)線，應(yīng)退回倉庫，由倉庫通知 IQC 連同庫存物料進(jìn)行全檢。對(duì)于 MRB 決定為“返工”物料， IQC須協(xié)助生產(chǎn)部制定返工方案，并跟進(jìn)不良物料返工情況。 ， IQC應(yīng)將不良情況記錄于《物料進(jìn)料 MRB評(píng)審報(bào)告》，并傳真供應(yīng)商改善，直至供應(yīng)商回復(fù)改善行動(dòng)為止。 6．參考文件 無 7．表格 《每日收貨送檢單》 《退貨單》 《物料 進(jìn)料 MRB 評(píng)審報(bào)告》 《特急物料放行單》 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP05 文件版本 B/0 產(chǎn)品（ 制程 ） 檢驗(yàn)控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 4 of 8 1 目的 ： 規(guī)范制程檢驗(yàn)及控制，確保生產(chǎn)制程順暢，保證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 ： 品質(zhì)部： 執(zhí)行制程品質(zhì)檢驗(yàn)及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)，跟蹤糾正和預(yù)防措施行動(dòng)的實(shí)施。 技術(shù)管理部門 ﹕ 負(fù)責(zé)提供 《 工藝文件圖紙 》 等相關(guān)技朮文件 。 生產(chǎn) 加工 部 門 和品質(zhì)部應(yīng)定期或不定期的向本部門員工灌輸品質(zhì)意識(shí) 。 技術(shù)管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照《 檢測 設(shè)備控制程序》之要求維護(hù)、保養(yǎng)和檢修設(shè)備，并保證其加工精度和穩(wěn)定性等 。 物料 /半成品 /配件外觀嚴(yán)重不良或尺寸規(guī)格不符要求時(shí)， IPQC 須填寫 《制程異常處理 單 》 聯(lián)絡(luò) IQC 作相應(yīng)處理。 B 首檢后， IPQC 應(yīng)在 《電池首檢記錄表》 上 記錄首檢時(shí)間、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及判定結(jié)果，同時(shí)簽署首檢樣板。 發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即知會(huì)當(dāng)班生產(chǎn)管理人員或上級(jí)主管處理。 ，有否影響品質(zhì)的行為并指導(dǎo)工人自檢 。 D. 生產(chǎn)設(shè)備是否有異常 。 。 5．參考文件： 《培訓(xùn) 管理 控制程序 》 《檢測設(shè)備控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 6．記錄： 《制程異常處理 單 》 《首件檢查記錄表》 《 IPQC 巡檢報(bào)表》 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP05 文件版本 B/0 產(chǎn)品（ 出貨 ） 檢驗(yàn)控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 7 of 8 1. 目的 ： 對(duì)生產(chǎn)完成的半成品、成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及符合客戶的要求。 3. 職責(zé) 生產(chǎn) 加工部門 ：生產(chǎn)完成后半成品、成品的搬運(yùn)及檢驗(yàn)工作的配合，不良品的返工等。 4. 作業(yè)流程 檢驗(yàn) 前的準(zhǔn)備 生產(chǎn) 加工 部 門 在半成品完成后，將半成品擺放整齊用膠箱裝好，并在產(chǎn)品膠箱外面貼上標(biāo)簽，注明制造部門、制令單號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量等、將膠箱 置于本部門“待檢區(qū)”內(nèi)，在膠箱上掛“待檢”標(biāo)志牌。 包裝線將產(chǎn)品用紙箱裝好，整齊擺放于本部門“待檢區(qū)”內(nèi)，在紙箱外部 貼上標(biāo)簽，注明訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批號(hào)、批量等，填寫《 成品入庫單》交品質(zhì) QA 進(jìn)行檢驗(yàn)。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP05 文件版本 B/0 產(chǎn)品（ 出貨 ） 檢驗(yàn)控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 8 of 8 檢驗(yàn)作業(yè) 半成品檢驗(yàn) a． QA 依《生產(chǎn)制令單》、《 工 藝文件圖紙》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》、《檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)》、 對(duì)半成品進(jìn)行外觀及功能檢驗(yàn)。 成品檢驗(yàn) ＱＡ依《生產(chǎn)制令單》、客 戶訂單及產(chǎn)品《工藝文件圖紙》、《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》 、《產(chǎn)品檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)成品的包裝、外觀、功能進(jìn)行抽檢。 QA 無法判定及檢測設(shè)備不足無法進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)向品質(zhì)部經(jīng)理報(bào)告，由品質(zhì)部組織生產(chǎn)部 、工程部等部門進(jìn)行處理。與合格品進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)。 加工 部 門 返工時(shí)，由ＱＡ貼紅色的“挑選／加工標(biāo)簽”，交生產(chǎn) 加工 部 門 返工，生產(chǎn) 加工 部 門 需對(duì)不合格品進(jìn)行全數(shù)返工。 對(duì)同樣的不良現(xiàn)象持續(xù)發(fā)生時(shí)，ＱＡ應(yīng)填寫《成品 QA 檢驗(yàn)報(bào)告》，由品質(zhì)部經(jīng)理會(huì)同相關(guān)部門審核改善。 范圍 本規(guī)定適用于本生產(chǎn)部門對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)工序的確認(rèn)、品質(zhì)異常的改善、跟蹤確認(rèn)。 a、 生產(chǎn)機(jī)種、數(shù)量、時(shí)間。 c、 生產(chǎn)設(shè)備、材料、治具。 e、 規(guī)格書（或樣品）及要求。 材料出庫后，上線前可暫存于各工程材料放置場所，但助手必須對(duì)其放置場地予以確認(rèn)，以防止損壞、遺失、混入等。 材料投入生產(chǎn)時(shí)，線負(fù)責(zé)人對(duì)各工程應(yīng)注意檢查作業(yè)人員放置、拿取方法，以防止在作業(yè)過程中造成材料損壞、遺失。 生產(chǎn)管理 各線的現(xiàn)場管理應(yīng)按《 7S 管理規(guī)定》執(zhí)行，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)。 新產(chǎn)品試產(chǎn)前負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)必要的工具、設(shè)備、材料，配備必要的作業(yè)人員。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP08 文件版本 B/0 生產(chǎn)過程控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 2 of 3 組裝完畢的產(chǎn)品，由生產(chǎn)檢查按檢查指 導(dǎo)書進(jìn)行全數(shù)檢查，同時(shí)將檢查數(shù)、不良數(shù)、不良內(nèi)容記入《 QC 日報(bào)表 》內(nèi)。 完成品的批量產(chǎn)品由生產(chǎn)檢查部作成 出貨送檢單 ,將產(chǎn)品存放在 ”待檢區(qū) ”內(nèi)。 工序控制 生產(chǎn)加工過程的識(shí)別：通過識(shí)別來對(duì)企業(yè)加工的點(diǎn)焊注塑 過程為 特殊 工序。 20)注塑溫度達(dá)到 220℃ 并予以監(jiān)控或記錄 . b、 對(duì)加工的方法應(yīng)編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 . c、 對(duì)加工人員的技能應(yīng)予以培訓(xùn)并考核、合格的方能上崗。 線負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)和實(shí)施作業(yè)檢查，使員工的作業(yè)符合《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》的規(guī)定，生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品依照《不合格品控制管理程序》處置。涉及安全問題負(fù)責(zé)人有權(quán)停線及時(shí)上報(bào)并接受指示。 適用于公司 銷售 部與顧客的溝通、顧客要求的明確及潛在要求的識(shí)別、對(duì)顧客要求的評(píng)審。 產(chǎn)品分類：常規(guī)產(chǎn)品和特殊要求產(chǎn)品。 銷售 部 負(fù)責(zé)接收合同與顧客洽商。 b) 如訂單為口頭或電話方式時(shí)， 銷售 部 根據(jù)顧客訂貨要求填寫《顧客要求及評(píng)審》，明確顧客名稱、聯(lián)系人、產(chǎn)品名稱、類型、產(chǎn)品數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容。 d) 如有 特殊要求時(shí)應(yīng)將之轉(zhuǎn)換為《特殊要求 評(píng)審表》進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，交 企劃部主管 簽字確認(rèn)。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP13 文件版本 B/0 合同評(píng)審控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 2 of 3 b) 常規(guī)產(chǎn)品： 由 銷售 、 采購 工程 部門 直接評(píng)審。各部門評(píng)審因素包括但不限于： 生產(chǎn) 加工 部 門 ：品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期及型別要求。 品質(zhì)部：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 和檢驗(yàn)技術(shù)要求 。采購部應(yīng)根據(jù)訂單要求，通過與材料供應(yīng)商溝通，評(píng)估產(chǎn)品材料交期，及時(shí)把相關(guān)材料交期信息反饋給業(yè)務(wù)部。如評(píng)審結(jié)果通過正本存檔，副本分發(fā)各相關(guān)部門。 訂單的取 消 合同 簽訂后，如顧客要求取消合同，需經(jīng)合同雙方協(xié)商同意。采購部、生產(chǎn) 加工 部 門 評(píng)估相關(guān)損失，必要時(shí)向顧客要求賠償。 經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)后將其發(fā)送至各相關(guān)部門 。 企劃 人員按合同發(fā)貨，并安排相關(guān)發(fā)貨事宜。企劃 人員負(fù)責(zé)與顧客溝通，安排相關(guān)補(bǔ)貨事宜。品質(zhì)部有責(zé)任解決顧客關(guān)于產(chǎn)品品質(zhì)上的問題。 記錄的保存 與訂單 /合同相關(guān)的評(píng)審記錄、訂單 /合同正本，由 銷售 部負(fù)責(zé)按顧客分類歸檔，保存期限等詳見《質(zhì)量記錄控制程序》附件：質(zhì)量記錄清單。 2． 本程序適用于控制提供 A、 B 類物資的供方的評(píng)價(jià)和選擇。 3． 采購部負(fù)責(zé)供方的初選，并召集各部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核。 倉庫負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收（品名、規(guī) 格、數(shù)量、價(jià)格），負(fù)責(zé) 填寫送檢單 通知品質(zhì)部檢驗(yàn)，并辦理入庫手續(xù)。 綜合部 負(fù)責(zé)編制辦公用品（文具）、生活設(shè)施配件、環(huán)衛(wèi)用品等的申購計(jì)劃。 供方評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)內(nèi)容 根據(jù)采購物資對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價(jià)格等因素，可采取以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)初選合格的供方