【正文】 四川三洲特種鋼管有限公司 SZTG/CX20xx 質(zhì)量體系程序文件 （第 3 版） 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 四川三洲特種鋼管有限公司 發(fā)布 前 言 本《質(zhì)量體系程序文件》（第 3版）中程序文件是根據(jù) SZTG/SC— 20xx 《質(zhì)量手冊》（ 3版）編制。 本《質(zhì)量體系程序文件》主要根據(jù)四川三洲特種鋼管有限公司管理機構(gòu)、質(zhì)量職能的分配來進行編制的。 本《質(zhì)量體系程序文件》由四川三洲特種鋼管有限公司提出。 本《質(zhì)量體 系程序文件》由 公司辦公室 歸口管理。 目 錄 SZTG/CX0120xx 文件和資料控制程序 SZTG/CX0220xx 質(zhì)量記錄控制程序 SZTG/CX0320xx 培訓(xùn) 控制程序 SZTG/CX0420xx 產(chǎn)品策劃控制程序 SZTG/CX0520xx 合同評審控制程序 SZTG/CX0620xx 采購控制程序 SZTG/CX0720xx 過程控制程序 SZTG/CX0820xx 服務(wù) 控制程序 SZTG/CX0920xx 產(chǎn)品標識和可追溯 性控制程序 SZTG/CX1020xx 產(chǎn)品狀態(tài)控制程序 SZTG/CX1120xx 顧客財產(chǎn)的控制程序 SZTG/CX1220xx 產(chǎn)品防護控制程序 SZTG/CX1320xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置控制程序 SZTG/CX1420xx 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 SZTG/CX1520xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 SZTG/CX1620xx 不合格品控制程序 SZTG/CX1720xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 SZTG/CX1820xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 SZTG/CX1920xx API 會標的使用和管理控制程序 編號：SZTG/CX0120xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 4 頁 文件和資料控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各相關(guān)場所使用相應(yīng)的文件和資料統(tǒng)一有效。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系文件及與本公司質(zhì)量體 系運行有關(guān)的外來文件與資料管理。 3 職責(zé) 公司辦公室 負責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理。 公司各有關(guān)部門各負責(zé)本部門專用文件和資料的管理。 4 主要內(nèi)容與程序 文件和資料的分類與管理： 文件和資料分為受控文件和非受控文件。本公司受控文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標準、質(zhì)量計劃、工藝文件、設(shè)備文件、管理制度，以及由各類文件 公司辦公室 門提出的其他文件和顧客提供的文件等。文件和資料上加蓋“受控文件”或“非受控文件”標識并注明分發(fā)號。 為保持文件和資料的 統(tǒng)一， 公司辦公室 負責(zé)對文件和資料編號。 文件編號 質(zhì)量手冊、程序文件的編號為： 管理制度編號為： 單位代碼分類如下： ZB— 質(zhì)量保證部； XX/SCSZ — 發(fā)布年代號 程序文件編號 四川三洲特種鋼管有限公司 SC：質(zhì)量手冊 CX：程序文件 QI/ — 順序號 單位代碼 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 CG— 采供部 XS— 銷售部 JS— 技術(shù)研發(fā)部 GS— 公司辦公室 RL— 人力資源部 SC— 生產(chǎn)安全部 文件管理與審批職能分配表 文 件 類 別 起 草 審 核 批 準 更 改 管 理 質(zhì)量手冊 公司辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 公司辦公室 公司辦公室 程序文件 責(zé)任部門 公司辦公室 管理者代表 原部 門 公司辦公室 技術(shù)文件 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 部長 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量保證部 管理制度 責(zé)任部門 部門主管 管理者代表 原部門 責(zé)任部門 外來標準 公司辦公室 質(zhì)量計劃 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 管理者代表 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 文件和資料的發(fā)放與回收 為便于文件的發(fā)放、使用、修改，應(yīng)注明其版本及修訂狀態(tài)（修改碼）。 文件發(fā)放前應(yīng)有責(zé)任部門確定文件發(fā)放范圍，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。 每年至少發(fā)布一次文件控制清單至各部門，說 明當(dāng)前文件的修改情況。 文件發(fā)放時填寫發(fā)放記錄，接收人在發(fā)放記錄上簽名。 對已不適用的受控文件須全部從使用部門撤回并填寫相應(yīng)記錄，并補充新的適用文件。 不適用的文件由文件 公司辦公室 門予以銷毀；凡留作背景資料、參考文獻或存檔使用的必須在文件顯著位置注明“作廢”字樣。 文件和資料的借閱 公司內(nèi)部文件和資料借閱應(yīng)辦理借閱手續(xù)，做好“文件和資料借閱登記”。 公司外部文件和資料借閱應(yīng)由管理者代表批準后，由相關(guān)部門辦理借閱手續(xù)，并及時收回。 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 文件更改、換版和作廢 文件需要更改時，應(yīng)由文件使用部門提出，說明文件更改理由和更改內(nèi)容，由歸口部門審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。 文件更改應(yīng)由原文件起草人或部門負責(zé)；文件更改的審核、批準亦應(yīng)由原審核、批準人進行；當(dāng)原起草和審批者不在職時，可由其他相關(guān)人員負責(zé)，但是必須向他們提供必要的背景材料。 文件更改應(yīng)在文件或相應(yīng)附件中標明。 文件更改后，由主管部門按原發(fā)放范圍進行登記，并采取收舊領(lǐng)新的方式進行更換，做好更換記錄，并應(yīng)及時從使用和其他有關(guān)環(huán)節(jié)撤銷作 廢的文件和資料。 收到更改文件版本的部門必須立即傳達到有關(guān)人員，以保證最新版本的文件內(nèi)容得以貫徹執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，文件必須換版： a) 質(zhì)量體系有變動； b) 組織機構(gòu)有重大調(diào)整； c) 文件經(jīng) 5 次以上修改時。 作廢文件由 公司辦公室 門負責(zé)銷毀，并做好記錄。 公司辦公室 負責(zé)定期到有關(guān)部門核查使用的國際標準、國家標準、行業(yè)標準、外來版本是否有效，并及時更換過期文件。 5 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 有效文件目錄 （ 2） 文件 (發(fā) 放 )收回記錄 （ 3） 文件更改狀態(tài)清單 （ 4） 作廢文件登記臺帳 （ 5） 文件借閱登記臺帳 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 6） 文件發(fā)放范圍審批 編號：SZTG/CX0220xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 質(zhì)量記錄控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對質(zhì)量記錄的確定、收集、歸檔、編目、保管、查閱和處理加以控制和管理，為質(zhì)量體系的有效運行提供證據(jù)，使產(chǎn)品質(zhì)量具有可追溯性，同時為顧 客和質(zhì)量 2 范圍 本程序適用本公司質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所有記錄的管理。 3 職責(zé) 公司辦公室 負責(zé)公司質(zhì)量記錄的確定、編碼。 各有關(guān)部門指派專人負責(zé)本部門質(zhì)量記錄編制、填寫、歸檔、保管和處理。 4 主要內(nèi)容與程序 記錄范圍 （ 1）產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的記錄 （ 2）質(zhì)量體系運行記錄（包括來自供方的相關(guān)記錄） 記錄的格式 根據(jù)質(zhì)量體系和產(chǎn)品規(guī)范要求，確定適宜的記錄格式。 記錄（包括采用電子媒 介等形式）格式由各部門根據(jù)管理的需要設(shè)計，報公司辦公室 審批備案。 各種記錄格式應(yīng)力求簡明扼要，避免重復(fù)，便于操作人員填寫。表中的計量單位必須符合法定計量單位的標準。 記錄的編號 全公司的質(zhì)量記錄統(tǒng)一由 公司辦公室 登記、編號、備案。 編號格式： QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 注： 單位代碼分類如下： ZB— 質(zhì)量保證部； GX— 供銷部 SJ— 技術(shù)研發(fā)部 GS— 公司辦公室 SB— 設(shè)備運行部 記錄的填寫 記錄產(chǎn)生崗位的崗位人員負責(zé)填寫并簽字或蓋章。 質(zhì) 量記錄要求填寫及時、準確、完整、無誤，字跡清晰，不得隨意涂改。 記錄如需更改，應(yīng)在錯誤的內(nèi)容上劃上兩條平行線，把更改后的內(nèi)容寫在平行線上方，更改人必須在所更改處簽字或蓋章，否則所作更改無效。 記錄的收集、保管 各部門要有專（兼）職人員負責(zé)質(zhì)量記錄的收集、匯總、使用、保管、歸檔；本公司所有質(zhì)量記錄保存期均為 5 年。 記錄必須按序裝訂，不得缺頁或損壞。每天一張以上的記錄每月裝訂一冊；每周、月一張以上的記錄每年裝訂一冊。采用電子媒介形式的記錄，視情況每12 年拷貝一次。 記錄應(yīng)分類編目，按序存放，應(yīng)防塵、防潮、防污、防丟失。 公司辦公室 根據(jù)記錄的使用情況，每年發(fā)布一次全公司質(zhì)量記錄目錄，說明質(zhì)量記錄的數(shù)量和負責(zé)部門。記錄目錄包括來自供方的相關(guān)記錄。 QR/ 順序號 單位代碼 質(zhì)量記錄代號 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 記錄表格的修改與取消 記錄表格的修改應(yīng)遵循誰制訂、誰修改的原則，修改后的表格或表樣，要送 公司辦公室 審核備案后方可使用。 記錄表格的取消應(yīng)遵循誰制訂、誰取消的原則，但在取消前必須經(jīng) 公司辦公室 審批同意后方可實施。 記錄的借閱與處理 質(zhì)量記錄是內(nèi)部資料，均 有一定的密級，保管人員未經(jīng)主管部門批準，不得擅自借給外單位人員。 內(nèi)部人員借閱，必須辦理登記手續(xù)，到期按時歸還。 超過保存期的質(zhì)量記錄，由保管部門進行銷毀。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1） 質(zhì)量記錄目錄 （ 2） 借閱登記 （ 3） 備案質(zhì)量記錄清樣 編號：SZTG/CX0320xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 4 頁 培訓(xùn)控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 對各級人員進行質(zhì)量、 HSE（健康、安全和環(huán)境）和專業(yè)技能等培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，提供充分的人力資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 2 范圍 本程序適用于本公司職工的教育培訓(xùn)工作。 3 職責(zé) 公司辦公室 負責(zé)全公司教育培訓(xùn)工作，編制員工年度培訓(xùn)計劃，并組織實施和建立檔案。 4 主要內(nèi)容與程序 為滿足質(zhì)量體系對人力資源的要求，不斷適應(yīng)公司發(fā)展的需要，對各類人員的培訓(xùn)必須由 公司辦公室 制訂年度培訓(xùn)計劃，做到有組織、有計劃地提高員工素質(zhì)，保證在各工作崗位配備必要 的人力。 培訓(xùn)對象 （ 1） 按法律、法規(guī)要求應(yīng)培訓(xùn)的人員； （ 2） 根據(jù)公司質(zhì)量管理需要應(yīng)培訓(xùn)的人員； （ 3） 根據(jù)各職能部門要求需培訓(xùn)的人員； （ 4） 新員工、轉(zhuǎn)崗員工。 培訓(xùn)的主要內(nèi)容 質(zhì)量培訓(xùn) 公司所有人員，每年至少進行一次關(guān)于質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊和體系文件等質(zhì)量管理知識的全員培訓(xùn)，以滿足所有員工熟知質(zhì)量方針、相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件的要求。 人員資格培訓(xùn) SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 1）有特殊要求的無損檢測人