【正文】 四川三洲特種鋼管有限公司 SZTG/CX20xx 質(zhì)量體系程序文件 （第 3 版） 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 四川三洲特種鋼管有限公司 發(fā)布 前 言 本《質(zhì)量體系程序文件》（第 3版）中程序文件是根據(jù) SZTG/SC— 20xx 《質(zhì)量手冊(cè)》（ 3版）編制。 本《質(zhì)量體系程序文件》主要根據(jù)四川三洲特種鋼管有限公司管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量職能的分配來(lái)進(jìn)行編制的。 本《質(zhì)量體系程序文件》由四川三洲特種鋼管有限公司提出。 本《質(zhì)量體 系程序文件》由 公司辦公室 歸口管理。 目 錄 SZTG/CX0120xx 文件和資料控制程序 SZTG/CX0220xx 質(zhì)量記錄控制程序 SZTG/CX0320xx 培訓(xùn) 控制程序 SZTG/CX0420xx 產(chǎn)品策劃控制程序 SZTG/CX0520xx 合同評(píng)審控制程序 SZTG/CX0620xx 采購(gòu)控制程序 SZTG/CX0720xx 過(guò)程控制程序 SZTG/CX0820xx 服務(wù) 控制程序 SZTG/CX0920xx 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯 性控制程序 SZTG/CX1020xx 產(chǎn)品狀態(tài)控制程序 SZTG/CX1120xx 顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序 SZTG/CX1220xx 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 SZTG/CX1320xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 SZTG/CX1420xx 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 SZTG/CX1520xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 SZTG/CX1620xx 不合格品控制程序 SZTG/CX1720xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 SZTG/CX1820xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 SZTG/CX1920xx API 會(huì)標(biāo)的使用和管理控制程序 編號(hào)：SZTG/CX0120xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 4 頁(yè) 文件和資料控制程序 編 寫(xiě) 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用相應(yīng)的文件和資料統(tǒng)一有效。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系文件及與本公司質(zhì)量體 系運(yùn)行有關(guān)的外來(lái)文件與資料管理。 3 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理。 公司各有關(guān)部門(mén)各負(fù)責(zé)本部門(mén)專(zhuān)用文件和資料的管理。 4 主要內(nèi)容與程序 文件和資料的分類(lèi)與管理： 文件和資料分為受控文件和非受控文件。本公司受控文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件、設(shè)備文件、管理制度，以及由各類(lèi)文件 公司辦公室 門(mén)提出的其他文件和顧客提供的文件等。文件和資料上加蓋“受控文件”或“非受控文件”標(biāo)識(shí)并注明分發(fā)號(hào)。 為保持文件和資料的 統(tǒng)一， 公司辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)文件和資料編號(hào)。 文件編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編號(hào)為： 管理制度編號(hào)為： 單位代碼分類(lèi)如下： ZB— 質(zhì)量保證部； XX/SCSZ — 發(fā)布年代號(hào) 程序文件編號(hào) 四川三洲特種鋼管有限公司 SC：質(zhì)量手冊(cè) CX：程序文件 QI/ — 順序號(hào) 單位代碼 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 CG— 采供部 XS— 銷(xiāo)售部 JS— 技術(shù)研發(fā)部 GS— 公司辦公室 RL— 人力資源部 SC— 生產(chǎn)安全部 文件管理與審批職能分配表 文 件 類(lèi) 別 起 草 審 核 批 準(zhǔn) 更 改 管 理 質(zhì)量手冊(cè) 公司辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 公司辦公室 公司辦公室 程序文件 責(zé)任部門(mén) 公司辦公室 管理者代表 原部 門(mén) 公司辦公室 技術(shù)文件 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 部長(zhǎng) 技術(shù)研發(fā)部 質(zhì)量保證部 管理制度 責(zé)任部門(mén) 部門(mén)主管 管理者代表 原部門(mén) 責(zé)任部門(mén) 外來(lái)標(biāo)準(zhǔn) 公司辦公室 質(zhì)量計(jì)劃 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 管理者代表 技術(shù)研發(fā)部 技術(shù)研發(fā)部 文件和資料的發(fā)放與回收 為便于文件的發(fā)放、使用、修改，應(yīng)注明其版本及修訂狀態(tài)（修改碼）。 文件發(fā)放前應(yīng)有責(zé)任部門(mén)確定文件發(fā)放范圍，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 每年至少發(fā)布一次文件控制清單至各部門(mén)，說(shuō) 明當(dāng)前文件的修改情況。 文件發(fā)放時(shí)填寫(xiě)發(fā)放記錄，接收人在發(fā)放記錄上簽名。 對(duì)已不適用的受控文件須全部從使用部門(mén)撤回并填寫(xiě)相應(yīng)記錄，并補(bǔ)充新的適用文件。 不適用的文件由文件 公司辦公室 門(mén)予以銷(xiāo)毀；凡留作背景資料、參考文獻(xiàn)或存檔使用的必須在文件顯著位置注明“作廢”字樣。 文件和資料的借閱 公司內(nèi)部文件和資料借閱應(yīng)辦理借閱手續(xù)，做好“文件和資料借閱登記”。 公司外部文件和資料借閱應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)辦理借閱手續(xù)，并及時(shí)收回。 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 文件更改、換版和作廢 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件使用部門(mén)提出，說(shuō)明文件更改理由和更改內(nèi)容，由歸口部門(mén)審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 文件更改應(yīng)由原文件起草人或部門(mén)負(fù)責(zé)；文件更改的審核、批準(zhǔn)亦應(yīng)由原審核、批準(zhǔn)人進(jìn)行；當(dāng)原起草和審批者不在職時(shí)，可由其他相關(guān)人員負(fù)責(zé)，但是必須向他們提供必要的背景材料。 文件更改應(yīng)在文件或相應(yīng)附件中標(biāo)明。 文件更改后，由主管部門(mén)按原發(fā)放范圍進(jìn)行登記，并采取收舊領(lǐng)新的方式進(jìn)行更換，做好更換記錄，并應(yīng)及時(shí)從使用和其他有關(guān)環(huán)節(jié)撤銷(xiāo)作 廢的文件和資料。 收到更改文件版本的部門(mén)必須立即傳達(dá)到有關(guān)人員，以保證最新版本的文件內(nèi)容得以貫徹執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，文件必須換版： a) 質(zhì)量體系有變動(dòng)； b) 組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整； c) 文件經(jīng) 5 次以上修改時(shí)。 作廢文件由 公司辦公室 門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，并做好記錄。 公司辦公室 負(fù)責(zé)定期到有關(guān)部門(mén)核查使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)版本是否有效，并及時(shí)更換過(guò)期文件。 5 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 有效文件目錄 （ 2） 文件 (發(fā) 放 )收回記錄 （ 3） 文件更改狀態(tài)清單 （ 4） 作廢文件登記臺(tái)帳 （ 5） 文件借閱登記臺(tái)帳 QSP/CDWH0120xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 6） 文件發(fā)放范圍審批 編號(hào)：SZTG/CX0220xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁(yè) 質(zhì)量記錄控制程序 編 寫(xiě) 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄的確定、收集、歸檔、編目、保管、查閱和處理加以控制和管理，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)，使產(chǎn)品質(zhì)量具有可追溯性，同時(shí)為顧 客和質(zhì)量 2 范圍 本程序適用本公司質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中所有記錄的管理。 3 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的確定、編碼。 各有關(guān)部門(mén)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄編制、填寫(xiě)、歸檔、保管和處理。 4 主要內(nèi)容與程序 記錄范圍 （ 1）產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中的記錄 （ 2）質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（包括來(lái)自供方的相關(guān)記錄） 記錄的格式 根據(jù)質(zhì)量體系和產(chǎn)品規(guī)范要求，確定適宜的記錄格式。 記錄（包括采用電子媒 介等形式）格式由各部門(mén)根據(jù)管理的需要設(shè)計(jì)，報(bào)公司辦公室 審批備案。 各種記錄格式應(yīng)力求簡(jiǎn)明扼要，避免重復(fù)，便于操作人員填寫(xiě)。表中的計(jì)量單位必須符合法定計(jì)量單位的標(biāo)準(zhǔn)。 記錄的編號(hào) 全公司的質(zhì)量記錄統(tǒng)一由 公司辦公室 登記、編號(hào)、備案。 編號(hào)格式： QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 注： 單位代碼分類(lèi)如下： ZB— 質(zhì)量保證部； GX— 供銷(xiāo)部 SJ— 技術(shù)研發(fā)部 GS— 公司辦公室 SB— 設(shè)備運(yùn)行部 記錄的填寫(xiě) 記錄產(chǎn)生崗位的崗位人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)并簽字或蓋章。 質(zhì) 量記錄要求填寫(xiě)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、無(wú)誤，字跡清晰，不得隨意涂改。 記錄如需更改，應(yīng)在錯(cuò)誤的內(nèi)容上劃上兩條平行線，把更改后的內(nèi)容寫(xiě)在平行線上方，更改人必須在所更改處簽字或蓋章，否則所作更改無(wú)效。 記錄的收集、保管 各部門(mén)要有專(zhuān)（兼）職人員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、匯總、使用、保管、歸檔；本公司所有質(zhì)量記錄保存期均為 5 年。 記錄必須按序裝訂，不得缺頁(yè)或損壞。每天一張以上的記錄每月裝訂一冊(cè)；每周、月一張以上的記錄每年裝訂一冊(cè)。采用電子媒介形式的記錄，視情況每12 年拷貝一次。 記錄應(yīng)分類(lèi)編目，按序存放，應(yīng)防塵、防潮、防污、防丟失。 公司辦公室 根據(jù)記錄的使用情況，每年發(fā)布一次全公司質(zhì)量記錄目錄，說(shuō)明質(zhì)量記錄的數(shù)量和負(fù)責(zé)部門(mén)。記錄目錄包括來(lái)自供方的相關(guān)記錄。 QR/ 順序號(hào) 單位代碼 質(zhì)量記錄代號(hào) QSP/CDWH0220xx 版本： 1 修改碼： 0 記錄表格的修改與取消 記錄表格的修改應(yīng)遵循誰(shuí)制訂、誰(shuí)修改的原則，修改后的表格或表樣，要送 公司辦公室 審核備案后方可使用。 記錄表格的取消應(yīng)遵循誰(shuí)制訂、誰(shuí)取消的原則，但在取消前必須經(jīng) 公司辦公室 審批同意后方可實(shí)施。 記錄的借閱與處理 質(zhì)量記錄是內(nèi)部資料，均 有一定的密級(jí)，保管人員未經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，不得擅自借給外單位人員。 內(nèi)部人員借閱，必須辦理登記手續(xù)，到期按時(shí)歸還。 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，由保管部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)毀。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1） 質(zhì)量記錄目錄 （ 2） 借閱登記 （ 3） 備案質(zhì)量記錄清樣 編號(hào)：SZTG/CX0320xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 4 頁(yè) 培訓(xùn)控制程序 編 寫(xiě) 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行質(zhì)量、 HSE（健康、安全和環(huán)境）和專(zhuān)業(yè)技能等培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，提供充分的人力資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2 范圍 本程序適用于本公司職工的教育培訓(xùn)工作。 3 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)全公司教育培訓(xùn)工作，編制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和建立檔案。 4 主要內(nèi)容與程序 為滿足質(zhì)量體系對(duì)人力資源的要求，不斷適應(yīng)公司發(fā)展的需要，對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)必須由 公司辦公室 制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，做到有組織、有計(jì)劃地提高員工素質(zhì)，保證在各工作崗位配備必要 的人力。 培訓(xùn)對(duì)象 （ 1） 按法律、法規(guī)要求應(yīng)培訓(xùn)的人員； （ 2） 根據(jù)公司質(zhì)量管理需要應(yīng)培訓(xùn)的人員； （ 3） 根據(jù)各職能部門(mén)要求需培訓(xùn)的人員； （ 4） 新員工、轉(zhuǎn)崗員工。 培訓(xùn)的主要內(nèi)容 質(zhì)量培訓(xùn) 公司所有人員，每年至少進(jìn)行一次關(guān)于質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)和體系文件等質(zhì)量管理知識(shí)的全員培訓(xùn)，以滿足所有員工熟知質(zhì)量方針、相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件的要求。 人員資格培訓(xùn) SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 1）有特殊要求的無(wú)損檢測(cè)人