【正文】 培訓(xùn)應(yīng)提出 計(jì)劃，按《培訓(xùn)控制程序》進(jìn)行。如 API 會(huì)標(biāo)產(chǎn)品出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)指派專人去掉 API 會(huì)標(biāo)，并作好記錄。 成品不合格品 最終檢驗(yàn)不合格品由質(zhì)量保證部進(jìn)行評(píng)審。 6 相關(guān)文件 （ 2） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序》 （ 3） 《不合格品控制程序》 SZTG/CX1520xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 4） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄和報(bào)告 （ 1） 檢驗(yàn)委托單 （ 2） 原料質(zhì)證書 （ 3） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄 （ 4） 緊急放行單 （ 5） 原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單 1 編號(hào)：SZTG/CX1620xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 不合格品控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX1620xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 對不合格品進(jìn)行有效控制，采取必要措施以保證不合格原材料不投產(chǎn)、不合格在制品不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不出廠。 最終監(jiān)視和測量 入庫檢驗(yàn)：標(biāo)志、成品、力學(xué)性能和化學(xué)成分檢驗(yàn)結(jié)果核對。 無損探傷檢驗(yàn)的油、套管、輸送管，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在相應(yīng)的探傷記錄上。 3 職責(zé) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)歸口管理。 審核組長對不符合項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，召開末次會(huì)議，通報(bào)審核情況。 當(dāng)體系發(fā)生 重大變化或質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)修改時(shí)，可安排臨時(shí)審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后方可實(shí)施。 審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的具體實(shí)施。 使用環(huán)境的要求 檢測儀器儀表的使用環(huán)境應(yīng)滿足相應(yīng)的規(guī)定要求，嚴(yán)禁 在含酸堿等腐蝕性物質(zhì)的環(huán)境中使用。若結(jié)果有效，可不進(jìn)行追溯；若結(jié)果無效，組織追溯處理。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的采購 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的采購按《采購控制程序》進(jìn)行，計(jì)量器具須有“ CMC”標(biāo)志和出廠合格證。 5 記錄的管理 產(chǎn)品在搬運(yùn)、防護(hù)和交付過程中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。交付方式分四種：自提(廠區(qū)交貨 )、汽運(yùn)、鐵路和船運(yùn)。 （ 4） 其它產(chǎn)品用人工或鏟車 (大件 )搬運(yùn)。 標(biāo)識(shí) SZTG/CX1120xx 版本： 1 修改碼： 0 3 標(biāo)識(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 本程序適用于顧客提供原料 (來料 加工 )的控制?？尚袝r(shí)在缺陷處劃出缺陷范圍，并在過程檢驗(yàn)記錄中記錄。 2 范圍 本程序適用于原料、半成品和成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的控制。 4 主要內(nèi)容與程序 本公司的標(biāo)識(shí)方式有實(shí)物標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)等，具體標(biāo)識(shí)情況見下表： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一覽表 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)內(nèi)容 標(biāo)識(shí)方法 標(biāo)識(shí)記錄 管坯 爐批號(hào) /編號(hào) 鋼印 /涂標(biāo) /標(biāo)簽 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 在制品 自編號(hào) 過程檢驗(yàn)記錄 成品油、套管 入庫檢驗(yàn)記錄 進(jìn)廠原材料標(biāo)識(shí) 進(jìn)廠原材料，可行時(shí)由庫管員按爐批號(hào)分區(qū)放置；同時(shí)作好有關(guān) 記錄。 顧客聯(lián)系 （ 1） 建立顧客檔案；與顧客保持經(jīng)常性的聯(lián)系； （ 2） 對于售出產(chǎn)品，應(yīng)保持跟蹤； SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 3） 做好顧客來電記錄和來訪接待工作； （ 4） 認(rèn)真填寫“信息反饋記錄”。 管理者代表負(fù)責(zé)服務(wù)計(jì)劃的審批和組織、協(xié)調(diào)重大質(zhì)量事故的處理。 生產(chǎn)過程中，操作人員必須嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行操作，并按工藝文件規(guī)定進(jìn)行自檢，同時(shí)做好記錄。 特殊過程 （ 1） 熱處理； （ 2） 無損檢驗(yàn)； 設(shè)備 是影響產(chǎn)品質(zhì)量的硬件，為使生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品過程能力的需求，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)實(shí)施管理和控制，組織編制鑒定方法及實(shí)施，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 主要內(nèi)容與程序 生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件和過程控制流程圖 技術(shù)研發(fā)部編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)格、交貨期的要求。 不合格 品的控制 在采購中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 供銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不同類的供方采取不同的評(píng)定方法： a） 在供方廠內(nèi)檢查供方的產(chǎn)品； b） 在供方交付產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)； c） 考察評(píng)價(jià)供方產(chǎn)品的使用情況（包 括質(zhì)量和服務(wù)等）； d） 必要時(shí)對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核； e） 已通過 API、 ASME、 ISO 其中任一 認(rèn)證的企業(yè)，可直接作為本公司的合格供方； f） 考察評(píng)價(jià)供方質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)、生產(chǎn)能力和服務(wù)等； 對供方評(píng)定后，根據(jù)綜合評(píng)定結(jié)果，填寫供方評(píng)定表，由 供銷部 負(fù)責(zé)編制合格供方名單，管理者代表批準(zhǔn)。 供銷部負(fù)責(zé)編制和校對采購計(jì)劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 合同的執(zhí)行與監(jiān)督 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)供銷部簽訂的合同 編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織生產(chǎn) ,質(zhì)量保證部組織編制工藝規(guī)程；供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的實(shí)施。若產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，需及時(shí)重新評(píng)審《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》。 2 范圍 本程序適用于本公司銷售范圍內(nèi)的所有標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審。 質(zhì)量計(jì)劃作為受控文件發(fā)至各有關(guān)部門，履行發(fā)放手續(xù)。 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 5 6 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1）員工年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 （ 2）外出培訓(xùn)人員審批表 （ 3）年度培訓(xùn)需求申請表 （ 5） 培訓(xùn)記錄 （ 6） 資格證書 （ 7） 調(diào)整辦班計(jì)劃申請 1 編號(hào)：SZTG/CX0420xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 產(chǎn)品策劃控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0420xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 通過產(chǎn)品策劃，對本公司質(zhì)量體系的要求加以補(bǔ)充，形成可操作文件。 （ 5）對于不能按年度計(jì)劃如期開辦的培訓(xùn)班，應(yīng)由負(fù)責(zé)單位在計(jì)劃開課日前向 公司辦公室 上報(bào)調(diào)整辦班計(jì)劃申請，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào) 公司辦公室 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。 （ 1）、管理人員、技術(shù)人員：主要是專業(yè)技術(shù)的繼續(xù)教育和質(zhì)量管理知識(shí)。 3 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)全公司教育培訓(xùn)工作，編制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和建立檔案。記錄目錄包括來自供方的相關(guān)記錄。 質(zhì) 量記錄要求填寫及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、無誤，字跡清晰，不得隨意涂改。 3 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的確定、編碼。 文件更改應(yīng)由原文件起草人或部門負(fù)責(zé)；文件更改的審核、批準(zhǔn)亦應(yīng)由原審核、批準(zhǔn)人進(jìn)行；當(dāng)原起草和審批者不在職時(shí)，可由其他相關(guān)人員負(fù)責(zé)，但是必須向他們提供必要的背景材料。 文件發(fā)放前應(yīng)有責(zé)任部門確定文件發(fā)放范圍，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系文件及與本公司質(zhì)量體 系運(yùn)行有關(guān)的外來文件與資料管理。 本《質(zhì)量體系程序文件》由四川三洲特種鋼管有限公司提出。文件和資料上加蓋“受控文件”或“非受控文件”標(biāo)識(shí)并注明分發(fā)號(hào)。 文件和資料的借閱 公司內(nèi)部文件和資料借閱應(yīng)辦理借閱手續(xù)，做好“文件和資料借閱登記”。 作廢文件由 公司辦公室 門負(fù)責(zé)銷毀，并做好記錄。表中的計(jì)量單位必須符合法定計(jì)量單位的標(biāo)準(zhǔn)。采用電子媒介形式的記錄，視情況每12 年拷貝一次。 超過保存期的質(zhì)量記錄，由保管部門進(jìn)行銷毀。 （ 2）崗位操作人員，經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，由 公司辦公室 分別發(fā)給相應(yīng)的《任職資格證書》。 （ 2） 公司辦公室 將各部門提報(bào)的培訓(xùn)要求進(jìn)行綜合，編制下一年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 2）凡參加公司外出培訓(xùn)的人員，需取得外出成績報(bào)告單或結(jié)業(yè)證書。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 （ 1） 明確目標(biāo)、任務(wù)、要求、進(jìn)度、責(zé)任部門與人員等； （ 2） 確定并配備必要的控制手段、工序、設(shè)備 (包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備 )、工裝、資源和技能、以達(dá)到所要求的質(zhì)量； （ 3） 確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的協(xié)調(diào)性； （ 4） 必要時(shí)更新質(zhì)量控制，檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)； （ 5） 確定所有測量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時(shí)限內(nèi)能開發(fā)的測量能力； （ 6） 安排適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品驗(yàn)證； （ 7） 明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； （ 8） 確定質(zhì)量記錄。 （ 1） 監(jiān)督的主要內(nèi)容實(shí) 施是否按文件的程序進(jìn)行； （ 2） 實(shí)施進(jìn)度是否符合規(guī)定的要求； （ 3） 實(shí)施過程是否符合規(guī)定的記錄。 常規(guī)合同 常規(guī)合同（包括非書面訂貨記錄）是指針對本公司《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單》的產(chǎn)品，并無附加技術(shù)條件或其他特殊要求而簽訂的合同。 c)顧客所需產(chǎn)品有特殊要求，需采購輔料時(shí)，由供銷部審定，部門主管簽字認(rèn)可。 SZTG/CX0520xx 版本： 1 修改碼： 0 6 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 合同評(píng)審表 （ 2） 合同變更 單 （ 3） 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單 （ 4） 合同登記表 （ 5） 非書面訂貨記錄 1 編號(hào)：SZTG/CX0620xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 3 頁 采購控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 1 目的 為了對采購質(zhì)量實(shí)行有效的控制，選擇合格的供方，以確保采購物資質(zhì)量符合本公司的有關(guān)要求，特制定本程序。 形成的采購文件在發(fā)放前須經(jīng)主管總經(jīng)理審批，以保證采購文件的要求是充分適宜的。原材料進(jìn)廠后按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行。 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和過程能力的保證并負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實(shí)施控制。 當(dāng)所編制的工藝文件滿足不了質(zhì)量、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)作相應(yīng)修改。 為了保證物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求，在物資采購時(shí)，應(yīng)選擇合格的供方，同時(shí)對物資進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)視和測量，并妥善保 存。 6 相關(guān)文件 （ 1） 《文件和資料控制程序》 （ 2） 《采購控制程序》 （ 3） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 （ 4） 《不合格品控制程序》 （ 5） 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 （ 6） 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1） 生產(chǎn)記錄 （ 2） 檢驗(yàn)記錄 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 （ 3） 技術(shù)文件 （ 4） 人員清單及資格證 （ 5） 特殊過程設(shè)備鑒定記錄 （ 6） 設(shè)備臺(tái)帳 （ 7） 設(shè)備技術(shù)檔案 （ 8） 特殊 過程評(píng)定記錄 （ 9） 工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查記錄表 （ 10） 生產(chǎn)計(jì)劃 編號(hào)：SZTG/CX0820xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 服務(wù)控制程序 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 修改內(nèi)容 版本 /修訂 SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 對產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)行控制，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品質(zhì)量保證空間，協(xié)助顧客最好地使用本公司產(chǎn)品，最大限度地滿足顧客需方要求，維護(hù)顧客利益，提高企業(yè)知名度，增強(qiáng)企業(yè)在市場中的競爭力。 廣泛搜集顧客意見和市場信息，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足顧客不斷變化的需要。 2 范圍 本程序適用于本公司油、套管原料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)及可追溯性管理。 在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，應(yīng)隨時(shí)檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，若發(fā)現(xiàn)模糊或丟失，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)