【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 21￥質(zhì)量管理體系策劃文件編號(hào)￥1MT05管理NO版 本頁(yè) 碼1/2目的確保本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識(shí)別和策劃，并滿足顧客的需要。 范圍適用于質(zhì)量管理體系的過(guò)程、持續(xù)改進(jìn)以及所需資源的策劃。 定義無(wú) 職責(zé)以質(zhì)量管理體系各級(jí)文件中規(guī)定為準(zhǔn)。 作業(yè)內(nèi)容 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需的資源及過(guò)程得到識(shí)別和策劃，須在目標(biāo)實(shí)施前，制定好“質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（￥2QM01）并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件，如附圖一。 計(jì)劃擬定 分析達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵因素以及職責(zé)部門的能力是否充分,并擬定相應(yīng)實(shí)施計(jì)劃,采取必要的措施促使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 如果接到有特殊要求的顧客訂單時(shí),對(duì)所要求的規(guī)格、服務(wù)及其他要求等由營(yíng)銷部召集本公司相關(guān)部門進(jìn)行該訂單的評(píng)審，并制訂相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。 計(jì)劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)或顧客的特殊要求,必須識(shí)別及獲得所需的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備）、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。 確保市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)……制造、檢驗(yàn)、服務(wù)及適用文件的相容性、統(tǒng)一性。 必要時(shí)得更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)及測(cè)試技術(shù)，包括開發(fā)新儀器。 識(shí)別對(duì)各種測(cè)量的要求，如果其能力達(dá)不到現(xiàn)有已知狀況，開發(fā)此項(xiàng)所需能力應(yīng)有的充足時(shí)間。 質(zhì)量目標(biāo)或產(chǎn)品完成的各適當(dāng)階段,須有恰當(dāng)驗(yàn)證或鑒別。并確信已了解所有特性項(xiàng)目及各項(xiàng)允收要求的標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施,因質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時(shí),也必須確保在受控狀態(tài)下實(shí)施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參見“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”￥1PD02。 持續(xù)改進(jìn)策劃參見￥1MT11。 本質(zhì)量管理體系應(yīng)能持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)文件（￥2QM01） （￥1PD02） （￥1MT11） 使用表單無(wú) 8．1質(zhì)量管理體系策劃流程圖 22￥質(zhì)量管理體系策劃文件編號(hào)￥1MT05管理NO版 本頁(yè) 碼2/2 附圖1 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 質(zhì)量管理體系 相關(guān)文件 文件編號(hào) 市場(chǎng)調(diào)研 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ￥IMT02 ↓ 設(shè)計(jì)開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 ￥IEN01 ↓ 產(chǎn)品要求的評(píng)審 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ￥IMS01 ↓ 生產(chǎn)計(jì)劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ￥IMS01 ↓ 采 購(gòu) 采 購(gòu) ￥IPU01 ↓ 檢驗(yàn)入庫(kù) 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) ￥2QM06 ↓ 發(fā) 料 產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理辦法 ￥1PD04 ↓ 生產(chǎn)制造 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ￥1PD03 ↓ 檢 驗(yàn) 過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ￥1QM05 ↓ 包 裝 ↓ 交 貨 產(chǎn) 品 防 護(hù) ￥1PD04 ↓ 服 務(wù) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ￥1MT02 不合格品控制及糾正預(yù)防措施 ￥1QM06 ↓ 數(shù) 據(jù) 分 析 數(shù) 據(jù) 分 析 ￥1QM07 ↓ 持 續(xù) 改 進(jìn) 持 續(xù) 改 進(jìn) 策 劃 ￥1MT11 23￥職 責(zé) 與 權(quán) 限文件編號(hào)￥1MT06管理NO版 本頁(yè) 碼1/1目的確定管理職責(zé)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作能滿足客戶的期望及需求。范圍本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。定義 無(wú)4．職責(zé) 管理層負(fù)責(zé)編制管理要點(diǎn) 本公司的體系運(yùn)作依據(jù)之一的質(zhì)量手冊(cè)及產(chǎn)品過(guò)程將按ISO9001（2000）標(biāo)準(zhǔn)以及客戶需求和法規(guī)要求完成。 本公司之質(zhì)量方針、管理承諾透過(guò)宣傳欄對(duì)全員進(jìn)行宣導(dǎo)、教育，并利用本公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣導(dǎo)，使全員了解、實(shí)施及維持。 本公司職能部門每月召開品質(zhì)會(huì)議研討質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況。 本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)管理層研究決定，由李園兼任管理者代表一職，其職責(zé)為： 。 （包括改善的需要）。 。 為使質(zhì)量資訊能有效傳達(dá)，質(zhì)量管理體系績(jī)效得到充分發(fā)揮,在本本公司各職能部門和顧客間需加強(qiáng)溝通、聯(lián)絡(luò)，見（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通￥1MT08）。：質(zhì)量手冊(cè)、指導(dǎo)性文件、表單共三級(jí)文件。為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理體系策劃￥1MT05）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)持續(xù)改進(jìn)，見（持續(xù)改進(jìn)￥1MT11）。（附件六、附件七），與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)見（￥2MT01—10）。，文件應(yīng)有效、易讀、易識(shí)別、易取得，外來(lái)文件、工程圖紙均應(yīng)受控，過(guò)時(shí)文件應(yīng)處理，詳見（文件資料及質(zhì)量記錄控制￥1HR01）以及（設(shè)計(jì)和開發(fā)控制￥1EN01）。，以體現(xiàn)對(duì)需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識(shí)別、儲(chǔ)存、取回、保護(hù)、保存時(shí)間及處理已明文規(guī)定（見文件資料及質(zhì)量記錄控制￥1HR01）。，由總經(jīng)理主持，評(píng)審質(zhì)量體系活動(dòng)的適切性、充分性、有效性，并對(duì)體系需要的改變予以評(píng)估，管理評(píng)審的輸入及輸出參見（管理評(píng)審￥1MT09）。 相關(guān)文件￥1MT08 ￥1MT05 ￥1HR0預(yù)防措施￥1QM06 ￥1EN01￥2MT01—10 ￥1MT09 使用表單 無(wú) 附件 8．1質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 24￥管 理 者 代 表文件編號(hào)￥1MT07管理NO版 本頁(yè) 碼1/1本本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)本公司管理層研究決定：由管理層李園兼任管理者代表一職，負(fù)責(zé)按ISO9001（2000）質(zhì)量管理體系建立適于本本公司運(yùn)作的質(zhì)量管理體系， 并根據(jù)質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作，做好持續(xù)改進(jìn)工作。 管理者代表的職責(zé)為： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程被建立和維持； 向管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績(jī)效（包括改善的需要）； 提升組織對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)以負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 總經(jīng)理： 二OO四年三月二十八日 27￥內(nèi)部溝通以及與顧客溝通文件編號(hào)￥1MT08管理NO版 本頁(yè) 碼1/2目的促使本公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績(jī)效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門或相關(guān)職責(zé)者之間及時(shí)溝通。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門的溝通。 定義無(wú) 職責(zé)顧客溝通：總經(jīng)理室、營(yíng)銷部?jī)?nèi)部溝通：相關(guān)部門 作業(yè)內(nèi)容“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（附件六）以及各部門、各職位的崗位職責(zé)（￥2MT01—10）和各級(jí)文件中所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行日常工作的分工、合作。（含合同修訂）由總經(jīng)理室或營(yíng)銷部通過(guò)產(chǎn)品說(shuō)明書、業(yè)務(wù)員的推廣宣傳，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性能、特點(diǎn)等。 ，加上營(yíng)銷人員的直接說(shuō)明，確保顧客的查詢滿意。 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”（￥1MT02）。 ，以積極的態(tài)度主動(dòng)收集來(lái)自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿、投訴等），見“顧客滿意度調(diào)查表”￥3MS01。 ，并將不滿事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理，用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)處理管理表”（￥3MS06）回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。、新要求的信息，由營(yíng)銷部用“會(huì)議通知單”（￥3MT02）聯(lián)絡(luò)本公司相關(guān)部門召開研討會(huì)，并決策出相應(yīng)后續(xù)工作。 ，若關(guān)系到復(fù)雜工序作業(yè)，聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議說(shuō)明。、倉(cāng)庫(kù)，以便交貨期控制。、工程部、倉(cāng)庫(kù)等若接到產(chǎn)品的不良信息時(shí)，應(yīng)主動(dòng)通知品管人員予以控制，把損失控制在最低限度內(nèi)。，應(yīng)由品管部門開出“制造異常通知單”（￥3QM09），責(zé)任部門進(jìn)行原因分析及改善處理，品管部門須進(jìn)行追蹤確認(rèn)。，召開一次管理評(píng)審會(huì)議。、統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理，召開會(huì)議對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢討。，產(chǎn)品/服務(wù)的信息應(yīng)傳達(dá)給顧客，并征求顧客的意見，以利質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5．12顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”（￥1MT02）處理。5．13本公司聯(lián)絡(luò)單5．13．1在與供應(yīng)商、顧客、及其它本公司的業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通確認(rèn)使用。5．13．2本本公司內(nèi)部部門之間的生產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通確認(rèn)使用。 相關(guān)文件編號(hào)6．1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 6．2各部門職責(zé)￥2MT01—10 6．3以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)￥1MT02 28￥內(nèi)部溝通以及與顧客溝通文件編號(hào)￥1MT08管理NO版 本頁(yè) 碼2/2使用表單7．1顧客滿意度調(diào)查表￥3MS01 7．2不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表￥3MS05 7．3會(huì)議通知單￥3MT02 7．4制造異常通知單￥3QM097．5本公司聯(lián)絡(luò)單￥3MT01 附件無(wú) 29￥管 理 評(píng) 審文件編號(hào)￥1MT09管理NO版 本1．0頁(yè) 碼1/2目的確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性與有效性，使之能持續(xù)符合2000版ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 范圍質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評(píng)審的各事項(xiàng)。 定義無(wú) 職責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的召開與主持：總經(jīng)理或職務(wù)代理人 作業(yè)內(nèi)容（必要時(shí)可增加次數(shù)），由管理者代表制定評(píng)審計(jì)劃，并在評(píng)