【文章內(nèi)容簡介】 驟安排監(jiān)視測量活 動，對其中某種特殊過程的輸出應按輸入的要求驗證并確認。 明確產(chǎn)品所要求的驗證 、 確認 、 監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則 對特殊 的生產(chǎn)過程均應留下相應的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃：對特殊生產(chǎn)過程實現(xiàn)的策劃的結(jié)果形成書面的質(zhì)量計劃，它是表述質(zhì)量管 理體系的過程及如何應用于具體生產(chǎn)項目的文件。由生產(chǎn)部編制，質(zhì)量計劃的編制原則為： a、 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)過程實現(xiàn)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定，計劃應對整個質(zhì)量 活動過程做出詳盡的安排，包括活動的目標，過程方法的劃分、職責權(quán)限、實施步驟、資源配置等以及活動的檢驗、準則等。 b、 應參照質(zhì)量手冊有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi) 18 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX20620xx 頁 次 1/2 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 容協(xié)調(diào)一致。 c、根據(jù)實際情況，編寫總體的質(zhì)量計劃，也可以編寫有關(guān)單項活動的質(zhì)量計劃。 d、質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以作為其它文件的一部分。 e、質(zhì)量計劃由生產(chǎn)部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后用文件形式發(fā)放到使用部 門，（必要時可發(fā)給客戶）。 f、質(zhì)量計劃封面必須注明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門按質(zhì)量計劃中的要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行 情況及時反饋到生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部應及時將質(zhì)量計劃實施情況及各相關(guān)部門之間的接口情況進行總體控制，并及 時向總經(jīng)理匯報。 質(zhì)量計劃的修改：當質(zhì)量計劃需要修改時，由生產(chǎn)部填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總 經(jīng)理批準后進行修改。按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由總經(jīng)辦負責存檔保存。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 19 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX20720xx 頁 次 1/2 與顧客有關(guān) 的控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 1 目的 明確顧客的要求并形成文件，確保公司向顧客做出承諾前的評審和溝通，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評審及與顧客溝通。 3 職責 營銷部負責產(chǎn)品要求的識別、評審、與顧客的溝通和負責材料及時供應能力的評審 。 技術(shù)部負責對合同要求的技術(shù)能力的評審 。 生產(chǎn)部負責對合同要求的生產(chǎn)能力評審 。 質(zhì)檢部檢驗負責對合同要求產(chǎn)品的檢驗和試驗能力評審 。 4 工作程序 產(chǎn)品要求的確定 營銷部根據(jù) 產(chǎn)品銷售情況及顧客反饋意見、建議，不斷識別對產(chǎn)品的要求。 根據(jù)圖紙、實物、顧客對產(chǎn)品的功能要求確定產(chǎn)品的要求。 合同評審時機 合同簽訂前及合同有修改要求時 ,營銷部應組織有關(guān)職能部門對合同進行評審。 合同的接收 營銷部可以傳真、訂單、 Email 等形式接收合同。 銷售根據(jù)合同內(nèi)容，屬老產(chǎn)品，可由銷售員進行評審，將評審結(jié)果簽署在訂單上。 如銷售員不能確定的訂單 , 將訂貨內(nèi)容填寫在《顧客要求會簽評審表》中 ,并組織有關(guān)人員進行評審 ,由總經(jīng)理批準 . 評審內(nèi) 容 a) 合同條款是否符合國家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定要求； b) 顧客各項要求是否明確、合適； c) 與顧客不一致的問題是否取得統(tǒng)一； d) 公司是否具有滿足顧客要求的能力； e) 顧客如有特殊要求時 ,應針對資源配置、技術(shù)水平、管理能力以及采購、外協(xié)行分析。 20 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX20720xx 頁 次 2/2 與顧客有關(guān)的控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 合同執(zhí)行 將批準的合同內(nèi)容 ,由生產(chǎn)部填寫《生產(chǎn)任務單》并組織生產(chǎn)加工。 合同的修訂 合同修訂應符合國家法規(guī)和合同的變更條件規(guī)定。 顧客提出合同更改時 ,銷售員填寫《顧客要求更改通知單》傳遞有關(guān)職能部門評審。 本公司提出合同更改時，銷售員應填寫《顧客要求更改通知單》傳遞給顧客確認。 應及時將修改內(nèi)容以書面形式傳遞給相關(guān)部門。 合同管理 營銷部負責合同的修改、登記、發(fā)放、存檔等管理工作。 顧客溝通 銷售員根據(jù)市場預測，做好產(chǎn)品的宣傳工作，提供相應的技術(shù)資料。 售后服務人員對顧客來函來電來訪及時與相關(guān)部門聯(lián)系，進行處理。 售后服務人員應不定期進行顧客電話訪問和走訪，對重要顧客在發(fā)貨后進行電話回訪。 顧客投訴處理 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量進行投訴，營銷部應及時與顧客聯(lián)系，了解具體情況，并將處理結(jié)果填寫在 《糾正（預防）措施報告單》 上，由責任部門進行糾正，由管理者代表跟蹤驗證。 建立顧客檔案 ,本公司對主要顧客建立顧客檔案 ,詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián) 系人及相關(guān)顧客反饋的意見和建議等信息 ,了解顧客的需求 ,并不斷增強顧客的滿意。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．記錄 顧客要求會簽評審 表 生產(chǎn)任務單 顧客要求更改通知單 21 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX20820xx 頁 次 13 采購控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 1 目的 為確保公司與產(chǎn)品配套的所有采購的物資和外協(xié)件（以下統(tǒng)稱外購物資）符合規(guī)定質(zhì) 量要求。 2 適用范圍 適用于對本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需外購（外協(xié)）物資的采購。 3 職責 采購部負責組織對供方（外包方）的評價，并具體負責采購的實施 。 技術(shù)部負責提供采購所需的技術(shù)資料和 標準； 質(zhì)檢部負責外購物資的檢驗和驗證 。 倉庫負責物資的貯存和防護。 供方（外包方）評價 本公司所用物資分類： A 類物資：對產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的物資，如 :木材、鋁合金、五金件、油漆等。 B 類物資：對產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的物資，如：標準件等。 對供方（外包方）評價標準，可包括： 、許可證等證件； ：質(zhì)量管理情況； (經(jīng)營 )能力：生產(chǎn) (經(jīng)營 )基礎(chǔ)設施、工作環(huán)境、人員能力、檢測方法 /手段、 產(chǎn)品防護等； ：交貨及時率等 ； ：價格、付款方式是否適宜 . 。 供方（外包方）評價方式 按 的要求收集資料。 按照產(chǎn)品要求對 A 類物資的供方（外包方）進行評審，保存評審記錄《供方（外 包方）調(diào)查評價表》 , 經(jīng)評價得分 70 分以上的，并由總經(jīng)理批準確定為合格供方（外包方）。 22 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX20820xx 頁 次 2/3 采購控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 采購編制《合格供方（外包方）名單》，經(jīng)總經(jīng)理批準 后執(zhí)行。 采購（外包）實施 使用部門編制《采購申請單》交倉庫進行數(shù)量復核后，交部門主管審核 ,經(jīng)總經(jīng)理批 準后交采購實施。 在《合格供方（外包方）名單》中挑選廠家進行綜合分析價格、交貨期、質(zhì)保能力 等比較后挑選合適供方實施采購（外包方）。 如遇特殊情況需在合格供方（外包方）名單之外采購（外包加工），生產(chǎn)部報管理 者代表審批或認可后方可采購（外包加工）。外購物資仍應按要求進行驗證或試用。 采購（外包）產(chǎn)品的驗證 對提供不同類型的合格供方（外包 方）實行不同的控制方式和程度，具體按《產(chǎn)品 監(jiān)視和測量控制程序》進行驗證。 采購物資驗證合格后，方能辦理入庫手續(xù)，不合格由采 購與供方聯(lián)系處理。 采購每年年底對供方（外包方）當年供貨質(zhì)量情況進行匯總評價，以確定下年度的合格供方（外包方）名單。 采購應建立并保存合格供方（外包方）檔案，以跟蹤合格供方的資料，對有關(guān)質(zhì)量 記錄按《記錄控制程序》進行保管。 當本公司提出在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗收安排 以及產(chǎn)品放行的方式。 當合同規(guī)定時 ，本公司的顧客或其代表應有權(quán)在供方處和本公司處對供方的產(chǎn)品是 否符合規(guī)定要求進行驗證。本公司不能把該驗證作為供方已對產(chǎn)品質(zhì)量進行了有效控制的 依據(jù)。 顧客的驗證不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品檢驗試驗控制程序 6 記錄 《 供方（外包方）調(diào)查評價表 》 《 合格供方（外包方）名單 》 23 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX20820xx 頁 次 3/3 采購 控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 《物料采購申請單》 《物資分類表》 24 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX20920xx 頁 次 1/3 生產(chǎn)和服務運作控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 1 目的 對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進行有效控制，以確保生產(chǎn)過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行，使產(chǎn)品質(zhì)量達到顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成的全 過程的控制。 3 職責 生產(chǎn)部是本程序的主要責任部門，負責生產(chǎn)全過程的控制和生產(chǎn)設施的管理； 營銷部和生產(chǎn)部負責按市場訂單 /合同平衡生產(chǎn)、下達生產(chǎn)計劃，并根據(jù)訂單合同的變 更情況，及時將變更信息傳遞到相關(guān)部門； 技術(shù)部負責編制生產(chǎn)工藝文件，設備管理、隨時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 車間負責組織各類操作員工按工藝卡、作業(yè)指導書進行生產(chǎn)，保持適宜的工作環(huán)境。 4. 工作程序 生產(chǎn)任務的安排 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務單》編制《生產(chǎn)計劃實施表》，組織相應人員進行生產(chǎn)。 生 產(chǎn)過程資源提供 生產(chǎn)部按《生產(chǎn)任務單》要求，采購會同倉庫核對庫存數(shù)后，編制《采購申請單》，由生產(chǎn)經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準后交采購員組織采購。 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員按《生產(chǎn)任務單》，準備好生產(chǎn)所需規(guī)范、指導書等技術(shù)文件。 生產(chǎn)部應保證生產(chǎn)設備和工裝得到控制，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中質(zhì)量不受影響，并滿足工藝要求。 總經(jīng)辦應保證從事產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗等人員，按《人力資源控制程序》進行培訓、考核合格后上崗，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)安排，到倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)原 料，在《領(lǐng)料單》上簽名，倉庫根據(jù)《生產(chǎn)任務單》發(fā)放相應的生產(chǎn)材料，倉庫管理員做好登記。 必須經(jīng)檢驗合格的原材料才可投入生產(chǎn)。 . 3 生產(chǎn)人員按工藝要求，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，在生產(chǎn)過程中，為防止原物料、半成品、 25 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX20920xx 頁 次 2/3 生產(chǎn)和服務運作控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 不合格品的混用、誤用，應按規(guī)定區(qū)域擺放，并做好相應的標識。 . 4 在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員嚴格執(zhí)行自檢、互檢，檢驗員按《產(chǎn)品檢驗試驗控制程 序》對產(chǎn)品進行專檢。 . 5 生產(chǎn)管理人員將生產(chǎn)情況記錄在《生產(chǎn)計劃及實施表》上。 對粘合、擠出和油漆特殊過程的控制按《特殊過程控制規(guī)程》進行控制。 設備的管理與控制 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點配備必須的生產(chǎn)設備，生產(chǎn)部組織編寫設備管理規(guī)程、設備維護保 養(yǎng)計劃；操作工人應按照設備操作要求使用設備、遵循設備維護保養(yǎng)計劃定期保養(yǎng)好設備。 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品標識的管理。 當合同有規(guī)定時或在規(guī)定有可追溯性的場合，采用特定的標識，包括對產(chǎn)品編號、 生產(chǎn)日期、崗位工號等進行標識。 生產(chǎn)部 、生產(chǎn)車間和倉庫按照產(chǎn)品的標識規(guī)定分別實施對進廠物資，生產(chǎn)過程的半 成品和成品，進倉物資進行相應的標識，這些標識均應做好記錄和歸檔。 確定產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)及標識，以表明了經(jīng)檢驗或試驗的產(chǎn)品是否合格，并保 證只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗并確認合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序或交付使用。 產(chǎn)品防護和交付控制 使用適當?shù)陌徇\方法，提供適當?shù)馁A存場所和貯存條件，對產(chǎn)品進行適宜的包裝， 以及在交付前進行有效的保護，以保證提交給顧客符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品搬運質(zhì)量的措施和監(jiān)督 產(chǎn)品日 常運輸過程中如發(fā)現(xiàn)由于運輸不當，影響產(chǎn)品質(zhì)量問題，應及時提出解決 措施并通知生產(chǎn)、營銷部門進行處理 . ,應按規(guī)程做好產(chǎn)品的推疊，防止損壞。 產(chǎn)品的外包裝箱必須按規(guī)定標上相應的標志。 產(chǎn)品包裝前必須核對產(chǎn)品品牌、合格證、箱外規(guī)格標志是否三者相符。 內(nèi)包裝的填充、隔墊等保護產(chǎn)品的附件，必須由生產(chǎn)部規(guī)定程序放置，以保證包 裝質(zhì)量。 在包裝過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品形狀破損、生銹等不符合質(zhì)量要求時，必須經(jīng)過更換、修 26 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX20920xx 頁 次 3/3 生產(chǎn)和服務運作控制程序 版本 /狀態(tài) C/0 補，合格才能包裝出廠。 產(chǎn)品包裝質(zhì)量實行包裝人員負責制，發(fā)現(xiàn)錯裝、漏裝或違反包裝規(guī)程者，按責任 事故處理。 產(chǎn)品交付的控制 營銷部應在銷售合同中寫明有關(guān)交付的要求