【正文】 管理需要應培訓的人員； （ 3） 根據(jù)各職能部門要求需培訓的人員； （ 4） 新員工、轉(zhuǎn)崗員工。 人員資格培訓 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 1）有特殊要求的無損檢測人員、特殊工種人員，按照國家有關部門規(guī)定，經(jīng)過公司內(nèi)部或公司外部培訓考核，取得相應的有效資質(zhì)證書。 （ 3） 公司辦公室 每年應對管理人員和技術人員的任職資格進行一次考核，合格者頒發(fā)相應的《任職資格證書》。 （ 1）、管理人員、技術人員：主要是專業(yè)技術的繼續(xù)教育和質(zhì)量管理知識。 （ 3）、其他技術員工：主要是相關產(chǎn) 品標準、產(chǎn)品設備維修技術的培訓。 培訓的組織 計劃 （ 1）各部門根據(jù)“保證重點、按需培訓”的原則，每年 12 月份提出本部門下一年度員工培訓需求計劃，并經(jīng)部門領導簽字后上報 公司辦公室 。 （ 3）公司所有的外出培訓，由外出培訓人員填寫《外出培訓人員審批表》，經(jīng)所在部門領導、 公司辦公室 領導簽署同意意見 后，報公司總經(jīng)理批準實施。 （ 5）對于不能按年度計劃如期開辦的培訓班，應由負責單位在計劃開課日前向 公司辦公室 上報調(diào)整辦班計劃申請，經(jīng)單位主管領導審核，報 公司辦公室 主管領導批準后生效。 （ 2）公司的培訓計劃，主辦單位需 公司辦公室 協(xié)助組織的， 公司辦公室 要負責組織安排各有關事宜，確保培訓按計劃實施。 考核 （ 1）凡公司內(nèi)部組織的各種培訓，培訓后由負責單位組織嚴格的考試。 （ 3）只有培訓合格的人員方可上崗、轉(zhuǎn)崗。 SZTG/CX0320xx 版本： 1 修改碼： 0 5 6 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 7 質(zhì)量記錄 （ 1）員工年度教育培訓計劃 （ 2）外出培訓人員審批表 （ 3）年度培訓需求申請表 （ 5） 培訓記錄 （ 6） 資格證書 （ 7） 調(diào)整辦班計劃申請 1 編號：SZTG/CX0420xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體系程序 共 2 頁 產(chǎn)品策劃控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0420xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 通過產(chǎn)品策劃，對本公司質(zhì)量體系的要求加以補充，形成可操作文件。 2 范圍 本程序適用于有特殊要求的產(chǎn)品及合同，新產(chǎn)品的試制及工藝試驗等需編制質(zhì)量計劃的項目。 4 主要內(nèi)容及程序 質(zhì)量計劃的編制 當有特殊要求的產(chǎn)品、合同經(jīng)有關部門評審完畢，或新產(chǎn)品試制、工藝試驗等項目經(jīng)總經(jīng)理批準，質(zhì)量保證部立即組織進行產(chǎn)品策劃并 編制質(zhì)量計劃，也可在合同評審之前編制質(zhì)量計劃做為合同評審的依據(jù)。 質(zhì)量計劃的審批與發(fā)放 SZTG/CX0420xx 版本： 1 修改碼： 0 3 質(zhì)量計劃的管 理執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 質(zhì)量計劃作為受控文件發(fā)至各有關部門，履行發(fā)放手續(xù)。 如果需要修改內(nèi)容并調(diào)整計劃時，應提出申請，繳 技術研發(fā)部 審定。 質(zhì)量計劃實施監(jiān)督 技術研發(fā)部 負責實施過程的監(jiān)督，并做好監(jiān)督記錄。 質(zhì)量計劃活動相關資料與記錄應予以保存。 2 范圍 本程序適用于本公司銷售范圍內(nèi)的所有標書、合同或訂單的評審。 質(zhì)量保證部、技術研發(fā)部、質(zhì)量保證部協(xié)助評審。所有確定的產(chǎn)品要求應形成相應的文件。常規(guī)合同由管理者代表組織技術研發(fā)部、質(zhì)量保證部根據(jù)本公司產(chǎn)品資源和經(jīng)營情況，每年初評審一次，編入《標準產(chǎn)品清單》。若產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，需及時重新評審《標準產(chǎn)品清單》。非常規(guī)合同在簽訂前由供銷部組織評審，必要時可組織相關部門聯(lián)合評審，以確保顧客的所有要求能夠滿足，并在本公司內(nèi)部得到明確的傳達。 b)顧客所需產(chǎn)品的交貨期、數(shù)量超出《標準產(chǎn)品清 單》范圍時，由技術研發(fā)部審定，部門主管簽字認可。 評審中應明確以下問題： （ 1） 顧客的要求； （ 2） 生產(chǎn)能力，合同履約能力； （ 3） 產(chǎn)品的技術要求，執(zhí)行標準等設計能力； （ 4） 檢測能力； （ 5） 物資采購能力； 合同的簽訂 常規(guī)合同，銷售人員根據(jù)標準產(chǎn)品清單核對后可直接簽訂，并經(jīng)主管領導批準后登記。 合同的執(zhí)行與監(jiān)督 技術研發(fā)部根據(jù)供銷部簽訂的合同 編制生產(chǎn)計劃，并組織生產(chǎn) ,質(zhì)量保證部組織編制工藝規(guī)程；供銷部負責監(jiān)督合同的實施。 合同更改后，供銷部負責將合同變更信息傳遞到相關部門。 5 記錄的管理 合同評審、簽訂、變更所產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 2 范圍 本程序適用于所有與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關的管坯、焊材等物資采購以及對 供方的評定和選擇。 供銷部負責編制和校對采購計劃，主管領導審批。 質(zhì)量保證部負責組織采購物資的質(zhì)量檢驗。 采購文件內(nèi)容包括： a）產(chǎn)品的規(guī)格、型號、鋼級（類別）等質(zhì)量要求； b）依據(jù)的產(chǎn)品規(guī)范、檢驗標準、程序及其它有關技術 資料的名稱和適用版本； c）適用的質(zhì)量體系標準； d）生產(chǎn)和檢驗裝備認可與人員資質(zhì)。 供方的選擇 供方的分類 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改碼： 0 根據(jù)采購物資對本公司油、套管產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將供方及物資分為重要物資和一般物資。 供銷部負責組織有關部門對不同類的供方采取不同的評定方法： a） 在供方廠內(nèi)檢查供方的產(chǎn)品； b） 在供方交付產(chǎn)品時進行檢驗； c） 考察評價供方產(chǎn)品的使用情況（包 括質(zhì)量和服務等）； d） 必要時對供方的質(zhì)量管理體系進行審核； e） 已通過 API、 ASME、 ISO 其中任一 認證的企業(yè)，可直接作為本公司的合格供方； f） 考察評價供方質(zhì)量認證資質(zhì)、生產(chǎn)能力和服務等； 對供方評定后，根據(jù)綜合評定結(jié)果，填寫供方評定表，由 供銷部 負責編制合格供方名單，管理者代表批準。每年末對供方的業(yè)績進行一次評定，以確定其是否繼續(xù)為本公司的合格供方。 采購驗證 在本公司內(nèi)部進行來料檢驗、試驗、測量、查驗供方提供的合格文件。 對某些有特殊要求的產(chǎn)品，本公司根據(jù)采購合同規(guī)定的驗證方法和方式在供方貨源處進行驗證。 不合格 品的控制 在采購中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進行處理。 2 范圍 適用于油、套管生產(chǎn)中從投料到成品入庫前的各道生產(chǎn)過程的控制。 質(zhì)量保證部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制。 供銷部負責提供符合質(zhì)量要求的所有生產(chǎn)物資。 4 主要內(nèi)容與程序 生產(chǎn)計劃、工藝文件和過程控制流程圖 技術研發(fā)部編制生產(chǎn)計劃，并組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)格、交貨期的要求。 技術研發(fā)部 根據(jù)產(chǎn)品規(guī)范、技術協(xié)議、合同的質(zhì)量技術要求等組織設計相應的工藝規(guī)程。 技術研發(fā)部 對工藝文件的實施情況進行監(jiān)督，并按《 文件和資料控制程 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 序》的要求對工藝文件進行管理。工藝文件修改應由工藝編制人員負責，修改時應按工藝編制程序進行審批，其他各部門無權(quán)進行修改。 特殊過程 （ 1） 熱處理； （ 2） 無損檢驗； 設備 是影響產(chǎn)品質(zhì)量的硬件，為使生產(chǎn)設備滿足產(chǎn)品過程能力的需求，技術研發(fā)部負責實施管理和控制，組織編制鑒定方法及實施，總經(jīng)理批準。 特殊過程的操作人員必須經(jīng)有關專業(yè)技能培訓取得資格證書后方可上崗。 磁粉探傷等無損檢驗主要控制：每班開始和班中校驗設備，并作好記錄。 設備的控制 設備是影響產(chǎn)品質(zhì)量的硬件，為使生產(chǎn)設備滿足產(chǎn)品過程能力的需求，設備 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改碼： 0 運行部負責實施管理和控制。 生產(chǎn)過程中，操作人員必須嚴格按工藝要求進行操作，并按工藝文件規(guī)定進行自檢，同時做好記錄。 過程中的不合格品按《 不合格品控制程序》進行管理。 5 記錄的管理 生產(chǎn)過程控制中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 2 范圍 本程序適用于本公司提供和顧客要求的服務。 管理者代表負責服務計劃的審批和組織、協(xié)調(diào)重大質(zhì)量事故的處理。 其它部門配合供銷部作好服務工作。 編制產(chǎn)品說明書，主動向顧客介紹產(chǎn)品的技術性能、品 種、規(guī)格以及質(zhì)量水平，幫助顧客正確選擇本公司的產(chǎn)品。 對于顧客投訴在 24 小時之內(nèi)作出答復。 顧客聯(lián)系 （ 1） 建立顧客檔案；與顧客保持經(jīng)常性的聯(lián)系； （ 2） 對于售出產(chǎn)品，應保持跟蹤； SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改碼： 0 3 （ 3） 做好顧客來電記錄和來訪接待工作； （ 4） 認真填寫“信息反饋記錄”。 若顧客需要提供技術服務時，由質(zhì)量保證部組織實施。 5 引用文件 （ 1） 《糾正和預防措施控制程序》 （ 2） 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 （ 1） 用戶意見反饋單 （ 2） 質(zhì)量異議處理結(jié)果記錄 （ 3） 用戶檔案 （ 4） 服務報告 （ 5） 用戶評價表 （ 6） 產(chǎn)品說明書 （ 7） 年度服務計劃 1 編號：SZTG/CX0920xx 四川三洲特種鋼管有限公司 質(zhì)量體 系程序 共 2 頁 產(chǎn)品標識和可追溯性 控制程序 編 寫 審 核 批 準 生 效 日 期 修改碼 版本 /修訂 SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改碼： 0 2 1 目的 本程序闡述了原材料和產(chǎn)品的標識管理及可追溯性兩部分的具體活動內(nèi)容，將產(chǎn)品加以標識以防混淆，使其在產(chǎn)品質(zhì)量保證活動中具有可追溯性。 3 職責 質(zhì)量保證部負責產(chǎn)品標識及可追溯性的管理與監(jiān)督。 4 主要內(nèi)容與程序 本公司的標識方式有實物標識、區(qū)域標識等，具體標識情況見下表： 產(chǎn)品標識一覽表 產(chǎn)品 標識內(nèi)容 標識方法 標識記錄 管坯 爐批號 /編號 鋼印 /涂標 /標簽 進貨檢驗記錄 在制品 自編號 過程檢驗記錄 成品油、套管 入庫檢驗記錄 進廠原材料標識 進廠原材料，可行時由庫管員按爐批號分區(qū)放置；同時作好有關 記錄。 在制品標識 原 料檢驗員負責在檢驗合格的管坯上編寫自編號，對應記錄管坯爐批號； 在制油、套管編號方法為按每個訂單或合同進行編號。 廢品標識的內(nèi)容為：“廢”，顏色為綠色。 產(chǎn)品可追溯性 對每批產(chǎn)品的工序檢驗記錄定期進 行收集、歸檔、管理具體見《質(zhì)量記錄控制程序》，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異議或問題時，及時查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品的可追溯性。 2 范圍 本程序適用于原料、半成品和成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的控制。 各有關部門熟悉并掌握產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的各類標識，并配合保護好狀態(tài)控制標識。 原料監(jiān)視和測量狀態(tài) 原料監(jiān)視和測量狀態(tài)標識在檢驗結(jié)果通知單中標明。合格管坯編入自編號，所有不合格品均標識“”。可行時在缺陷處劃出缺陷范圍，并在過程檢驗記錄中記錄。 不 合格品按《不合格品控制程序》處置。 各職能部門應妥善保護產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)發(fā)生變化時，應重新標識。 5 記錄的管理 在產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)管理中產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 2 范圍 本程序適用于顧客提供原料 (來料 加工 )的控制。 質(zhì)量保證部負責顧客提供產(chǎn)品的檢驗、標識和過程控制。 驗收 顧客提供產(chǎn)品到貨時，由供銷部通知質(zhì)量保證部、技術研發(fā)部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行檢驗或驗證，質(zhì)量保證部將檢驗結(jié)果通知技術研發(fā)部，經(jīng)檢驗和驗收合格的產(chǎn)品由技術研發(fā)部建帳管理。對庫存物資應定期檢查貯存狀態(tài)，在貯存和使用過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或其他情況，發(fā)現(xiàn)部門及時報告，由供銷部與顧客進行聯(lián)絡，并予以記錄，由顧客派人處理，未經(jīng)顧客同意公司不能自行處理。 標識 SZTG/CX1120xx 版本： 1 修改碼： 0 3 標識按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 6 引用文件 （ 1） 《