【正文】 37 ○ 顧客滿意度測量程序 38 ○ 內(nèi)部審核程序 39 ○ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 41 ○ 不合格品控制程序 43 ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 44 ○ 2 改進(jìn)程序 46 ○ 修改記錄 49 質(zhì)量手冊頒布令 為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求 》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了 B 版《質(zhì)量手冊》。 《質(zhì)量手冊》是全公司 質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個過程，是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2020 年 3 月 1 日 3 管理者代表任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任 命 為 我公司的管理者代表。 總經(jīng)理： 2020 年 3 月 1 日 4 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實(shí)守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改進(jìn)管理績效，不斷滿足顧客需求。 本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評 審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ) 和術(shù)語 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 所確立 的術(shù)語和定義。 在建立質(zhì)量管理體系的過程中： 公司質(zhì)量管理體系過程 ； 、輸出以及過程的排列順序和相互作用； 確保 過程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)， 編制了 所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等； ，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息； 、評價和改進(jìn)過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量 （適用時） 和分析過程的方法和要求。 本公司 暫無外包過程 。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 ： 電磁閥、閥門、氣動執(zhí)行器、回訊 器的 生產(chǎn)。 ； ； 《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定 A《質(zhì)量手冊》的編寫 《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 9 B《質(zhì)量手冊》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。 c.《質(zhì)量手冊》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標(biāo)識 ,注明分發(fā)號和持有人。 《質(zhì)量手冊》換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。 E《質(zhì)量手冊》的更改 《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進(jìn)行更改時， 辦公室 填 寫《文件更改通知單》報管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 F《質(zhì)量手冊》的換版 a.《質(zhì)量手冊》需要換版時， 辦公室 提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 辦公室 收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。 G《質(zhì)量手冊》的非受控版本 “受控”標(biāo)識、無分發(fā)號和持有人的《質(zhì)量手冊》 ,為非受控《質(zhì)量手冊》。 c.《質(zhì)量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進(jìn)行控制。 為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn) : ，并批準(zhǔn)發(fā)布； 、程序文件由 技術(shù)部 編審，管理者代表審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ， 技術(shù)部 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的編號 ： FB/SC002020,其中“ FB/SC”為“ 環(huán)龍泵業(yè) /手冊”漢語拼音的縮寫，2020 為手冊形成年代。 文件的評審與更新 按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組 織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別， 辦公室 應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 辦公室 文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 11 ************有限公司 程序文件 編號 :FB/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : B/0 第 2 頁 共 2 頁 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到 技術(shù)部 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。 技術(shù)部 將收回文件銷毀。 辦公室 在補(bǔ)發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 外來文件應(yīng)由 技術(shù) 部 識別，并在《受控文件清單》上登記。 顧客提供圖紙，由 銷售部和進(jìn)出口 部 接受，轉(zhuǎn)交 辦公室 ， 辦公室 對圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。 文件更改時，由 辦公室 填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時間，由 辦公室 按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由 辦公室 負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留 ,并記錄《作廢文件清單》 。 5 相關(guān) 支持 文件 FB/ 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 FB/ 受控文件清單 FB/ 文件發(fā)放（回收）登記表 FB/ 文件更改通知單 FB/ 作廢文件清單 本條款主要責(zé)任部門： 辦公室 12 ************有限公司 程序文件 編號 ： FB/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進(jìn)行控制 ,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) ,并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。 4 工作程序 記錄的審批與編號 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識，與程序文件一同批 準(zhǔn)； 審批后的記錄報 辦公室 備案保存， 辦公室 編制《受控記錄清單》。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 記錄的收集與歸檔。 記錄的貯存 記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。 記錄由記錄形成部門負(fù)責(zé)保存，保存期一般不少于三年 ,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 FB/ 文件控制程序 6 記錄 FB/ 受控記錄清單 FB/ 記錄查閱申請表 FB/ 記錄銷毀清單 本條款主要責(zé)任部門： 辦公室 13 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： ，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； ； 《管理評審程序》的要求，進(jìn)行管 理評審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求； 按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解。 方針的內(nèi)容： 見 P4. 質(zhì)量目標(biāo) 為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求， 在公司質(zhì)量 方針的框架下， 建立公司質(zhì)量目標(biāo)。 公司在建立和評審目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。 辦公室 對各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見 《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限14 更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。 各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能 ,對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn) 行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限 。 。 ，對體系運(yùn)行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 技術(shù) 部 的標(biāo)準(zhǔn)文件 (檢驗(yàn)規(guī)程 )。 ，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； ，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識、記錄并監(jiān)督隔離； 。 。 g) 負(fù)責(zé)公司的倉庫管理； 15 銷售部 a. 組織 （國內(nèi)業(yè)務(wù)） 合同評審工作，對合同評審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客 現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提 供顧客的要求； （ 國內(nèi)業(yè)務(wù)） 顧客滿意度的調(diào)查 進(jìn)出口部 a. 組織 （進(jìn)出口業(yè)務(wù)） 合同評審工作，對合同評審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提 供顧客的要求； （進(jìn)出口業(yè)務(wù)） 顧客滿意度的調(diào)查 5． 采購部 ，對供方進(jìn)行評價 。 、儲存、標(biāo)識、和防護(hù)。 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。 內(nèi)部溝 通的形式包括：調(diào)度會、質(zhì)量例 會等。 為確保管理評審的有效實(shí)施，編制 《 管理評審控制程序 》。 2 適 用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評審報告。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 當(dāng)發(fā)生以下情況時 ,可 適時增加管理評審的頻次。 管理評審的準(zhǔn)備工作。管理評審計劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評審依據(jù)； 確定參加管理評審的人員 管理評審由總經(jīng)理主持 ,管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。 相關(guān)部門按管理評審輸入的要求準(zhǔn)備資料； 辦公室 發(fā)放管理評審計劃。 管理評審實(shí)施 管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評價，必要時深入現(xiàn)場進(jìn)行專題核查。 辦公室 負(fù)責(zé)作好管理評審記錄。 在對輸 出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 為了對 從事 影響產(chǎn)品要求符合性的 人員能力的控制，制訂 《人力資源 控制程序 》 為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》