【導(dǎo)讀】直達(dá)浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)的道路和班車，交通極為便利。公司始建于1996年，現(xiàn)有管理人員、工程技術(shù)人員等近20人。柴油機(jī)零部件及鑄鍛件等。公司質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)性文件，現(xiàn)正式發(fā)布，全體員工必須嚴(yán)格遵守本手冊(cè)的規(guī)定。本次發(fā)布的《質(zhì)量手冊(cè)》為第A版，自2020年9月5日起實(shí)施。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由技術(shù)。質(zhì)保部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給技術(shù)質(zhì)保部資料管理員辦理核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損失、丟失、隨意涂改。手冊(cè)使用期間如有修改建議，各。本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理，力的證據(jù)，也是本公司向顧客作出的質(zhì)量承諾。不斷提高顧客的滿意度；上述產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中，刪減了標(biāo)準(zhǔn)條款。

　　

【正文】 件的一部分參加投標(biāo)。 認(rèn)真分析合同和技術(shù)規(guī)格書的要求，對(duì)照現(xiàn)行質(zhì)量體系文件，分清直接采用或引用，需補(bǔ)充編制的程序和文件。對(duì)于一般要求可直接引用現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系，尤其是與產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的要求。 質(zhì)量計(jì)劃編制的形式和內(nèi)容為 節(jié)所述。編制時(shí)須保持質(zhì)量計(jì)劃與現(xiàn)行文件在要求上的一致性。當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃中某些要求，由于顧客堅(jiān)持某因素必須高于質(zhì)量體系要求時(shí)，要注意質(zhì)量計(jì)劃 與其它質(zhì)量文件之間的協(xié)調(diào)。 質(zhì)量計(jì)劃的形式和主要內(nèi)容見《質(zhì)量計(jì)劃》 LDD/ 封面要求和《質(zhì)量計(jì)劃》LDD/ 內(nèi)容要求。 質(zhì)量計(jì)劃的會(huì)簽與批準(zhǔn) 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審核、會(huì)簽與批準(zhǔn) 質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)保部編制、審核，由辦公室、業(yè)務(wù)部會(huì)簽，由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃的分發(fā)與修訂 質(zhì)量計(jì)劃的分發(fā) 質(zhì)量計(jì)劃經(jīng) 程序完成生效后由公司技術(shù)質(zhì)保部分發(fā)給有關(guān)部門。 質(zhì)量計(jì)劃的修訂 為適應(yīng)客觀實(shí)際情況的變化，適當(dāng)?shù)臅r(shí)候可對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行修訂，以反映產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的變化、產(chǎn)品制造或提供服務(wù) 辦法的變化或質(zhì)量措施的變化。修訂后的質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效； 質(zhì)量計(jì)劃編制流程圖（見附錄 A） 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量計(jì)劃原稿由公司技術(shù)質(zhì)保證部負(fù)責(zé)存檔，保存時(shí)間與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 38 質(zhì)量計(jì)劃（封頁格式） LDD/ 質(zhì)量計(jì)劃（內(nèi)容格式） LDD/ 39 附 錄 質(zhì)量計(jì)劃編制流程圖 NO Yes NO 開始 辦公 室 業(yè)務(wù) 部 提供合同 提供技 術(shù)規(guī)范 技術(shù)質(zhì)保部 編制質(zhì)量計(jì)劃 業(yè)務(wù)部 辦公室 會(huì)簽 Yes 總經(jīng)理 批準(zhǔn)頒 發(fā) 結(jié) 束 修改 40 LDD/ №： 質(zhì) 量 計(jì) 劃 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 會(huì)簽： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 年 月 日 41 質(zhì) 量 計(jì) 劃 LDD/ №： 顧 客 產(chǎn)品名稱 圖號(hào) 規(guī)格 交貨期 引用標(biāo)準(zhǔn)和（或）文件 質(zhì)量目標(biāo) 供方 1. 資源提供 A. 人員： B. 設(shè)備 /量具： C. 原材料： D. 工藝方法： E. 環(huán)境要求（如有）： 42 2 過程確認(rèn) (如需要 ) 過程名稱： （按質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)中的 要求確認(rèn)） F）工藝、方法確認(rèn)： G） 人員資質(zhì)確認(rèn)： H） 設(shè)備量具等確認(rèn)： 3. 接受準(zhǔn)則 I） 驗(yàn)收方法： 4. 不合格品管理：按 《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。 5. 文件和資料管理：按 《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 6. 過程和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)：按 《過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》進(jìn)行控制。 7. 記錄管理：按 《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 8. 監(jiān)控職責(zé) 1) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì) C、 D、 E、 F 進(jìn)行跟蹤、監(jiān)視和測(cè)量； 2) 技術(shù)質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì) B、 C、 H、 I 進(jìn)行跟蹤、監(jiān)視和測(cè)量； 辦公室負(fù)責(zé)對(duì) A、 G 進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 編制 審核 會(huì)簽 批準(zhǔn) (總經(jīng)理 ) 日期 日期 日期 日期 43 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改單號(hào) 頁 碼 43～ 47 1 目的 了解并掌握顧客的需求和期望，并以此作為公司生產(chǎn)和管理運(yùn)作的目標(biāo)。 2 范圍 識(shí)別并確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對(duì)所識(shí)別的要求進(jìn)行評(píng)審，并保持與客戶的溝通協(xié)調(diào)，以確保滿足顧客的要求 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客對(duì)我公司產(chǎn)品的要求和顧客反饋信息的收集、傳遞和處理確認(rèn)。 技術(shù)質(zhì)保部負(fù)責(zé)確認(rèn)我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審及與合同有關(guān)事項(xiàng)的傳遞、處理和反饋等。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門，并將合同草案、技術(shù)協(xié)議或口頭合同等方面的內(nèi)容填寫在《產(chǎn)品要求 評(píng)審表》 LDD/ 中。 a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，如顧客提供的各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、圖紙等技術(shù)文件，銷售合同提及的產(chǎn)品的質(zhì)量要求、質(zhì)量指標(biāo)、可用性、交付、安裝服務(wù)、價(jià)格、使用壽命、質(zhì)量管理體系等方面的要求。 b) 達(dá)到預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求。對(duì)于我公司產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、使用壽命、防腐蝕等的要求。 c) 國(guó)家強(qiáng)制性法律法規(guī)的要求。 d) 公司確定的任何附加要求。 為確保我公司產(chǎn)品在同行業(yè)的領(lǐng)先地位，公司應(yīng)對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外的要求作出認(rèn)可，使用戶滿意。 與產(chǎn)品有關(guān) 的要求的評(píng)審 44 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及公司確定的附加要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，形成文件，以保證： a) 各項(xiàng)要求有明確的規(guī)定并形成文件，口頭訂單的要求也應(yīng)予以記錄，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審查同意后方可接受； b) 與投標(biāo)或本公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不一致的生產(chǎn)任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議書、合同或訂單的要求已得到確認(rèn)； c) 本公司具有滿足生產(chǎn)任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議書、合同或訂單要求的能力。 d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求 . 本公司的合同評(píng)審分兩種情況： a) 對(duì)一般合同 、常規(guī)產(chǎn)品無特殊要求的合同的評(píng)審； b) 對(duì)特殊合同，顧客提出特殊要求的合同的評(píng)審； 以上 2 類評(píng)審方式，由業(yè)務(wù)部選擇確定，并負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 LDD/要求組織合同評(píng)審。 1) 對(duì)于一般合同、常規(guī)產(chǎn)品無特殊要求的合同，由業(yè)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)保部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力等進(jìn)行評(píng)審，由相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫并簽名確認(rèn)，由總經(jīng)理綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性和明確性等進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)（填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 LDD/）。 2) 對(duì)于特殊合同，除業(yè)務(wù)部和技術(shù)質(zhì)保部要進(jìn)行 評(píng)審?fù)?，公司辦也要參與評(píng)審產(chǎn)品的開發(fā)能力包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審等，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 LDD/ 中簽名認(rèn)可，并報(bào)總經(jīng)理最終確認(rèn)。 3) 對(duì)于傳真合同由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人直接在傳真件上簽字認(rèn)可，并報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。 4) 對(duì)于口頭訂單（電話訂貨等），業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《業(yè)務(wù)電話記錄單》LDD/ 中，經(jīng)雙方認(rèn)可后報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。 合同的修訂 a) 業(yè)務(wù)部明確合同修訂的具體實(shí)施方法，合同的修訂必須由雙方取得一致。 b) 顧客對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)格 、性能等的更改要求由業(yè)務(wù)部會(huì)同辦公室、技術(shù)質(zhì)保部作商討；如果涉及較大的技術(shù)、質(zhì)量問題時(shí)，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 c) 合同修訂的信息，由業(yè)務(wù)部在三天內(nèi)或更快時(shí)間，傳達(dá)到相關(guān)部門和人員，以便采取相應(yīng)的對(duì)策措施，滿足修改后的合同要求。必要時(shí)，按《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 45 LDD/ 的相關(guān)欄目要求進(jìn)行重新評(píng)審。 d) 合同修訂中相應(yīng)的文件，如合同、《業(yè)務(wù)電話記錄單》 LDD/ 等應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并傳遞相關(guān)部門，具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 顧客溝通 在產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程中如遇有關(guān)問題，及時(shí)與顧客保持溝通了解，以便隨時(shí)掌握顧客新的需求和期望，并通過內(nèi)部協(xié)調(diào)，持續(xù)滿足顧客要求。 溝通的內(nèi)容 a) 在簽訂合同前，向顧客詳細(xì)了解產(chǎn)品的質(zhì)量要求，交付、服務(wù)、包裝等方面的信息。 b) 在產(chǎn)品加工過程中，如遇某些顧客原因須對(duì)合同或訂單進(jìn)行修改，應(yīng)首先征得顧客意見，在征得顧客同意的基礎(chǔ)上才能對(duì)合同進(jìn)行修改。 c) 每年一次進(jìn)行定期回訪顧客，業(yè)務(wù)部經(jīng)營(yíng)人員及時(shí)把顧客反映的在安裝、使用中遇到的質(zhì)量等方面的問題反饋到有關(guān)部門，以便做好進(jìn)一步的改進(jìn)工作。 溝通方式 a) 在簽訂合同前，與顧客可以通過面談、電話、傳真等方式就產(chǎn)品要求價(jià)格等達(dá)成一致協(xié)議。 b) 經(jīng)常了解顧客信息或市場(chǎng)信息，通過信息反饋，及時(shí)處理顧客的抱怨，增強(qiáng)顧客的滿意。 5 記錄 業(yè)務(wù)部做好合同評(píng)審和相關(guān)顧客要求和信息的反饋、跟蹤處理和修訂記錄，合同評(píng)審記錄保存期五年。 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 LDD/ 《業(yè)務(wù)電話記錄單》 LDD/ 46 產(chǎn)品要求評(píng)審表 LDD/ №： 合同名稱 產(chǎn)品型號(hào) 產(chǎn)品數(shù)量 入級(jí) 交貨日期 技術(shù)要求 定 貨 方 顧 客 評(píng)審單位 評(píng) 審 意 見 （如有難點(diǎn)和相應(yīng)措施請(qǐng)予以說明和落實(shí)） 業(yè) 務(wù) 部 主管 ： 年 月 日 技術(shù)質(zhì)保部 主管： 年 月 日 辦 公 室 主管： 年 月 日 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 綜合評(píng)審意見 業(yè)務(wù)部主管： 年 月 日 審批意見 總經(jīng)理： 年 月 日 項(xiàng)目主管（簽發(fā)）： 年 月 日 47 業(yè)務(wù)電話記錄單 LDD/ №： 來電 日期 定貨 單位 產(chǎn)品 名稱 型號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)品 數(shù)量 有無特別 要求 交貨期 交貨 方式 特別要求 備注 記錄人： 記錄日期： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 總經(jīng)理： 日期： 48 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 采購控制程序 修改單號(hào) 頁 碼 48～ 56 1 目的 對(duì)采購及供方進(jìn)行控制，確保所采購（外協(xié)外包）產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于采購（外協(xié)外包）產(chǎn)品及所提供的服務(wù)控制。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 A） 負(fù) 責(zé)按公司要求組織審核組對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立《供方評(píng)定記錄表》LDD/，編制《合格供方名單》 LDD/，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，建立供方檔案和〈〈供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表〉〉 LDD/ B） 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行采購作業(yè)。