【導讀】直達浦東國際機場的道路和班車，交通極為便利。公司始建于1996年，現(xiàn)有管理人員、工程技術人員等近20人。柴油機零部件及鑄鍛件等。公司質量活動必須遵循的法規(guī)性文件，現(xiàn)正式發(fā)布，全體員工必須嚴格遵守本手冊的規(guī)定。本次發(fā)布的《質量手冊》為第A版，自2020年9月5日起實施。手冊管理的所有相關事宜均由技術。質保部統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。者調離工作崗位時，應將手冊交還給技術質保部資料管理員辦理核收登記。手冊持有者應妥善保管，不得損失、丟失、隨意涂改。手冊使用期間如有修改建議，各。本手冊闡明了本公司的質量方針、質量目標和質量管理體系，是本公司實施質量管理，力的證據(jù)，也是本公司向顧客作出的質量承諾。不斷提高顧客的滿意度；上述產品的生產和服務中，刪減了標準條款。

　　

【正文】 件的一部分參加投標。 認真分析合同和技術規(guī)格書的要求，對照現(xiàn)行質量體系文件，分清直接采用或引用，需補充編制的程序和文件。對于一般要求可直接引用現(xiàn)行的質量管理體系，尤其是與產品、項目或合同有關的要求。 質量計劃編制的形式和內容為 節(jié)所述。編制時須保持質量計劃與現(xiàn)行文件在要求上的一致性。當質量計劃中某些要求，由于顧客堅持某因素必須高于質量體系要求時，要注意質量計劃 與其它質量文件之間的協(xié)調。 質量計劃的形式和主要內容見《質量計劃》 LDD/ 封面要求和《質量計劃》LDD/ 內容要求。 質量計劃的會簽與批準 質量計劃的編制、審核、會簽與批準 質量計劃由技術質保部編制、審核，由辦公室、業(yè)務部會簽，由公司總經理或分管領導批準。 質量計劃的分發(fā)與修訂 質量計劃的分發(fā) 質量計劃經 程序完成生效后由公司技術質保部分發(fā)給有關部門。 質量計劃的修訂 為適應客觀實際情況的變化，適當?shù)臅r候可對質量計劃進行修訂，以反映產品、項目或合同的變化、產品制造或提供服務 辦法的變化或質量措施的變化。修訂后的質量計劃經公司總經理或分管領導批準生效； 質量計劃編制流程圖（見附錄 A） 6 質量記錄 質量計劃原稿由公司技術質保證部負責存檔，保存時間與產品壽命周期相適應。 38 質量計劃（封頁格式） LDD/ 質量計劃（內容格式） LDD/ 39 附 錄 質量計劃編制流程圖 NO Yes NO 開始 辦公 室 業(yè)務 部 提供合同 提供技 術規(guī)范 技術質保部 編制質量計劃 業(yè)務部 辦公室 會簽 Yes 總經理 批準頒 發(fā) 結 束 修改 40 LDD/ №： 質 量 計 劃 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 會簽： 年 月 日 批準： 年 月 日 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 年 月 日 41 質 量 計 劃 LDD/ №： 顧 客 產品名稱 圖號 規(guī)格 交貨期 引用標準和（或）文件 質量目標 供方 1. 資源提供 A. 人員： B. 設備 /量具： C. 原材料： D. 工藝方法： E. 環(huán)境要求（如有）： 42 2 過程確認 (如需要 ) 過程名稱： （按質量手冊 章節(jié)中的 要求確認） F）工藝、方法確認： G） 人員資質確認： H） 設備量具等確認： 3. 接受準則 I） 驗收方法： 4. 不合格品管理：按 《不合格品控制程序》進行控制。 5. 文件和資料管理：按 《文件和資料控制程序》進行控制。 6. 過程和產品監(jiān)測：按 《過程與產品的監(jiān)視和測量程序》進行控制。 7. 記錄管理：按 《記錄控制程序》進行控制。 8. 監(jiān)控職責 1) 業(yè)務部負責對 C、 D、 E、 F 進行跟蹤、監(jiān)視和測量； 2) 技術質保部負責對 B、 C、 H、 I 進行跟蹤、監(jiān)視和測量； 辦公室負責對 A、 G 進行跟蹤監(jiān)控。 編制 審核 會簽 批準 (總經理 ) 日期 日期 日期 日期 43 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 與顧客有關的過程控制程序 修改單號 頁 碼 43～ 47 1 目的 了解并掌握顧客的需求和期望，并以此作為公司生產和管理運作的目標。 2 范圍 識別并確認與產品有關的要求，對所識別的要求進行評審，并保持與客戶的溝通協(xié)調，以確保滿足顧客的要求 3 職責 業(yè)務部負責顧客對我公司產品的要求和顧客反饋信息的收集、傳遞和處理確認。 技術質保部負責確認我公司產品實現(xiàn)預期用途所必要的產品要求。 業(yè)務部負責合同評審及與合同有關事項的傳遞、處理和反饋等。 4 程序 顧客需求的識別 業(yè)務部負責識別顧客對產品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，將有關信息傳遞到相關部門，并將合同草案、技術協(xié)議或口頭合同等方面的內容填寫在《產品要求 評審表》 LDD/ 中。 a) 顧客明示的產品要求，如顧客提供的各類技術標準、技術規(guī)范、圖紙等技術文件，銷售合同提及的產品的質量要求、質量指標、可用性、交付、安裝服務、價格、使用壽命、質量管理體系等方面的要求。 b) 達到預期用途所必要的產品要求。對于我公司產品的外觀質量、使用壽命、防腐蝕等的要求。 c) 國家強制性法律法規(guī)的要求。 d) 公司確定的任何附加要求。 為確保我公司產品在同行業(yè)的領先地位，公司應對國際標準、國家標準、行業(yè)標準外的要求作出認可，使用戶滿意。 與產品有關 的要求的評審 44 在投標、接受合同或訂單之前，應對已識別的顧客要求及公司確定的附加要求組織相關部門進行評審，形成文件，以保證： a) 各項要求有明確的規(guī)定并形成文件，口頭訂單的要求也應予以記錄，經有關責任人員審查同意后方可接受； b) 與投標或本公司產品技術標準不一致的生產任務書、技術協(xié)議書、合同或訂單的要求已得到確認； c) 本公司具有滿足生產任務書、技術協(xié)議書、合同或訂單要求的能力。 d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求 . 本公司的合同評審分兩種情況： a) 對一般合同 、常規(guī)產品無特殊要求的合同的評審； b) 對特殊合同，顧客提出特殊要求的合同的評審； 以上 2 類評審方式，由業(yè)務部選擇確定，并負責按《產品要求評審表》 LDD/要求組織合同評審。 1) 對于一般合同、常規(guī)產品無特殊要求的合同，由業(yè)務部、技術質保部分別對生產能力、交貨日期以及為確保產品質量要求的檢測能力等進行評審，由相關負責人填寫并簽名確認，由總經理綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性和明確性等進行評審、確認（填寫《產品要求評審表》 LDD/）。 2) 對于特殊合同，除業(yè)務部和技術質保部要進行 評審外，公司辦也要參與評審產品的開發(fā)能力包括對顧客潛在要求及與產品有關的法律法規(guī)要求的評審等，并在《產品要求評審表》 LDD/ 中簽名認可，并報總經理最終確認。 3) 對于傳真合同由業(yè)務部負責人直接在傳真件上簽字認可，并報總經理確認。 4) 對于口頭訂單（電話訂貨等），業(yè)務人員負責將相關內容填入《業(yè)務電話記錄單》LDD/ 中，經雙方認可后報總經理確認。 合同的修訂 a) 業(yè)務部明確合同修訂的具體實施方法，合同的修訂必須由雙方取得一致。 b) 顧客對產品結構、規(guī)格 、性能等的更改要求由業(yè)務部會同辦公室、技術質保部作商討；如果涉及較大的技術、質量問題時，由總經理協(xié)調解決。 c) 合同修訂的信息，由業(yè)務部在三天內或更快時間，傳達到相關部門和人員，以便采取相應的對策措施，滿足修改后的合同要求。必要時，按《產品要求評審表》 45 LDD/ 的相關欄目要求進行重新評審。 d) 合同修訂中相應的文件，如合同、《業(yè)務電話記錄單》 LDD/ 等應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并傳遞相關部門，具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定。 顧客溝通 在產品 實現(xiàn)過程中如遇有關問題，及時與顧客保持溝通了解，以便隨時掌握顧客新的需求和期望，并通過內部協(xié)調，持續(xù)滿足顧客要求。 溝通的內容 a) 在簽訂合同前，向顧客詳細了解產品的質量要求，交付、服務、包裝等方面的信息。 b) 在產品加工過程中，如遇某些顧客原因須對合同或訂單進行修改，應首先征得顧客意見，在征得顧客同意的基礎上才能對合同進行修改。 c) 每年一次進行定期回訪顧客，業(yè)務部經營人員及時把顧客反映的在安裝、使用中遇到的質量等方面的問題反饋到有關部門，以便做好進一步的改進工作。 溝通方式 a) 在簽訂合同前，與顧客可以通過面談、電話、傳真等方式就產品要求價格等達成一致協(xié)議。 b) 經常了解顧客信息或市場信息，通過信息反饋，及時處理顧客的抱怨，增強顧客的滿意。 5 記錄 業(yè)務部做好合同評審和相關顧客要求和信息的反饋、跟蹤處理和修訂記錄，合同評審記錄保存期五年。 《產品要求評審表》 LDD/ 《業(yè)務電話記錄單》 LDD/ 46 產品要求評審表 LDD/ №： 合同名稱 產品型號 產品數(shù)量 入級 交貨日期 技術要求 定 貨 方 顧 客 評審單位 評 審 意 見 （如有難點和相應措施請予以說明和落實） 業(yè) 務 部 主管 ： 年 月 日 技術質保部 主管： 年 月 日 辦 公 室 主管： 年 月 日 負責人： 年 月 日 綜合評審意見 業(yè)務部主管： 年 月 日 審批意見 總經理： 年 月 日 項目主管（簽發(fā)）： 年 月 日 47 業(yè)務電話記錄單 LDD/ №： 來電 日期 定貨 單位 產品 名稱 型號 規(guī)格 產品 數(shù)量 有無特別 要求 交貨期 交貨 方式 特別要求 備注 記錄人： 記錄日期： 項目經理： 日期： 總經理： 日期： 48 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 采購控制程序 修改單號 頁 碼 48～ 56 1 目的 對采購及供方進行控制，確保所采購（外協(xié)外包）產品符合規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于采購（外協(xié)外包）產品及所提供的服務控制。 3 職責 業(yè)務部 A） 負 責按公司要求組織審核組對供方進行評價，建立《供方評定記錄表》LDD/，編制《合格供方名單》 LDD/，并對供方的供貨業(yè)績進行定期評價，建立供方檔案和〈〈供貨業(yè)績評價表〉〉 LDD/ B） 根據(jù)生產任務執(zhí)行采購作業(yè)。