【導(dǎo)讀】足顧客的期望和要求，并實現(xiàn)持續(xù)的質(zhì)量改進，不斷提高質(zhì)量水平和管理水平。《程序文件》）第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，20xx年11月12日起實施。理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。本公司員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司張維勇管理者代表。體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進、預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意，旨在增強顧客滿意度。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和開發(fā)予以刪減?？刂瞥绦颉返挠嘘P(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊由管理者代表組織各部門共同進行編制，由管理者代表審核。本公司廠區(qū)面積3500平方米，其中建筑面積2500平方米；現(xiàn)有員工50余人，誠實守信，在業(yè)界享有良好信譽。廠、重慶力帆等大中型知名企業(yè)建立了良好的配套合作關(guān)系。

　　

【正文】 顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)措 管理評審控制程序 編號： HX/QMSCX03 頁碼： 2/2 章節(jié)號： A 版第 0 次修改 施，對有效性的評價結(jié)果、改進的建議； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；、 g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評審準(zhǔn)備 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集， 準(zhǔn)備必要的文件，評審由管理者代表確認(rèn)。 管理者代表向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 B) 總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和修改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)的內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制 等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品要求的改進 ,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價 ,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 會 議結(jié)束后 ，由總經(jīng)理根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，并發(fā)至相應(yīng)部門，監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證由管理者代表根據(jù)《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，并對實施效果進行跟蹤驗證。 果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由管理者代表按《記錄控制程序》保管，包括 《管理評審計劃》、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及《管理評審報告》等。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審會議記錄》 《管理評審報告》 質(zhì)量手冊 編號： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 6 資 源 管 理 資源的提供 為實施、保持和持續(xù)改進 QMS 有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意，本公司確定并配備和提供了所需的資源，這些資源包括：人員、資金、供方、信息、基礎(chǔ)設(shè)施機械設(shè)備、技術(shù)、工作環(huán)境和作業(yè)方法等。 本公司配置資源的基本原則是： a) 針對生產(chǎn)需要和約束條件，按實際需要提供； b) 資源必須是必需的（包括有 形資源：如硬件（設(shè)備）；無形資源如：知識、精神財產(chǎn)等）。 c) 重大資源的提供納入年度計劃； d) 計劃和采購實施均按文件規(guī)定執(zhí)行； e) 通過培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗來提高人力資源的潛在能力； f) 鼓勵職工開展創(chuàng)新和運用數(shù)據(jù)統(tǒng)計、持續(xù)改進的方法來挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力。 資源配置的程序： 使用部門申請 —— 主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)審核 —— 最高管理者批準(zhǔn) —— 職能部門采購 ——使用部門配置。 人力資源 總則 本公司人力資源由行政部總管，并對本公司人力資源進行歸口管理。 凡從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員， 上崗前應(yīng)具備該崗位所需的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，以確保上崗后具有履行崗位責(zé)任的能力。 在安排、考察和崗位人員入選時（包括臨時用工人員），要特別注意： a) 根據(jù)崗位職責(zé)，確定人員能力要求； b) 根據(jù)崗位要求和具體工作環(huán)境，要嚴(yán)格考察入選人員受教育程度、受培訓(xùn)的情況及工作經(jīng)歷和技能。 c) 每個崗位的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以文件或張貼規(guī)定等形式傳達(dá)或告之到本人； d) 提供從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員能夠勝任其工作的證據(jù)（包括培訓(xùn)記錄、上崗證等）。 能力、意識和培訓(xùn) 本公司應(yīng)確定對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的員工在能力、意 識和培訓(xùn)方面的要求： 由行政部負(fù)責(zé)確定崗位及崗位所需的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，具體見崗位能力需求規(guī)定； 對未能滿足要求的人員通過招聘、培訓(xùn)、隨崗見習(xí)等方法，確保學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗符合崗位要求； 通過面試、筆試、實際操作等方法評價所采取措施的有效性： 招聘由總經(jīng)理授權(quán)行政部進行，行政部負(fù)責(zé)對受聘人員進行考察，考察結(jié)果報總經(jīng)理批準(zhǔn)后 才正式錄用應(yīng)聘人員； 培訓(xùn)：由行政部根據(jù)用人部門的書面申請，制定培訓(xùn)需求申請計劃，經(jīng)管代審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，按計劃實施。培 訓(xùn)包括有：新工人入場教育培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)、質(zhì)量培 質(zhì)量手冊 編號： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、特種作業(yè)人員的取證培訓(xùn)、年檢培訓(xùn)、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審員培訓(xùn)、實作培訓(xùn)等。在培訓(xùn)計劃中明確考試考核的辦法，以求收到實效。 通過培訓(xùn)、會議宣讀等形式，提高員工的質(zhì)量意識和認(rèn)識到所從事質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻 員工的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面的記錄由行政部保存。 程序文件：《人力資源管理控制程序》對人力資源的管理和培訓(xùn)等項作 了明確規(guī)定。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的種類： 本公司確定提供并依據(jù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施在生產(chǎn)組織中提出需求計劃，進場檢驗合格后使用，按管理制度監(jiān)控?；A(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場所（包括辦公、生活和生產(chǎn)場所等）和相關(guān)的設(shè)施（包括水、電等供應(yīng)設(shè)施）； b) 過程設(shè)備：包括硬件和軟件（生產(chǎn)機械設(shè)備、測量設(shè)備及各種周轉(zhuǎn)設(shè)備）； c) 支持性服務(wù)：如電話、傳真等。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理職責(zé) a) 生產(chǎn)現(xiàn)場的公用設(shè)備，及其倉庫的維護，實行自行檢修為主，發(fā)生特殊情況將按程序申 報處理，水、電等供應(yīng)設(shè)施由指定的專門的部門和人員管理，使用人員按安全操作規(guī)程辦事。 b) 用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、監(jiān)測及周轉(zhuǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維修和正常使用； c) 通訊設(shè)備由行政部負(fù)責(zé)； 基礎(chǔ)設(shè)施的管理要求： a) 辦公、倉庫用房如需重新裝飾或作規(guī)模較大的檢修，所在部門需擬訂申報維修計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 b) 過程設(shè)備，執(zhí)行本公司管理制度的相關(guān)規(guī)定； c) 通訊設(shè)施（電話、微機、傳真）由管理者代表聯(lián)系電信公司或其他專業(yè)人員修理，嚴(yán)禁私拆、亂動； d) 運輸設(shè)備，執(zhí)行與承包人的協(xié)議（在外包情況下）， 按車輛使用管理要求和有關(guān)規(guī)章辦理。 工作環(huán)境 本公司工作環(huán)境分為生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境和辦公環(huán)境，工作環(huán)境的好壞直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)劣，是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 工作環(huán)境的管理 辦公環(huán)境的管理 a) 職責(zé)：按管理的區(qū)或，由部門負(fù)責(zé)人管理； b) 愛崗敬業(yè)、文明辦公、團結(jié)互助、有所作為。 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的管理 a) 管理要點：安全、健康、舒適、衛(wèi)生、可靠；做到文明和健康生產(chǎn)； b) 管理職能分工：管理者代表、行政部跟蹤管理現(xiàn)場作業(yè)人員的職業(yè)健康和工作處所，對噪音 、溫度、濕度、振動、腐蝕、揚塵、危險處以及垃圾、污水、廢氣等污染物的控制，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出相應(yīng)的改進和預(yù)防措施； 質(zhì)量手冊 編號： HX/QMSZS01 A 版第 0 次修改 c) 日常管理要求：職能部門的職能人員保持辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生，定期清掃，整理，配合月、季的安全、質(zhì)量檢查，按文明生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)條款要求，創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)工地。 d) 管理目標(biāo)及獎罰：在年終總結(jié)評比會上作為一項考核指標(biāo)，或作為管理評審會議的一項辦公輸入內(nèi)容，作相應(yīng)獎罰。 本章編制了以下程序文件： 人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 編號： HX/QMSCX04 頁碼： 1/3 章節(jié)號： 對從事與質(zhì)量有影響的所有工作人員進行培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)以適應(yīng)管理、執(zhí)行和驗證工作的需要，并確保組織以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源，以保證質(zhì)量體 系的建立和保持。 適用于本公司所有的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司內(nèi)所需資源的配置。 行政部負(fù)責(zé)實施對本公司人力資源的管理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和本公司內(nèi)生產(chǎn)設(shè)施的點檢。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)備的維修和保養(yǎng)。 培訓(xùn)計劃。 行政部依據(jù)本公司運行所需明確本公司內(nèi)各階層的能力標(biāo)準(zhǔn)將其記入“崗位要求說明”中。 行政部每年 12 月份制訂“年度培訓(xùn)計劃”報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在制訂年度培訓(xùn)及實施 培訓(xùn)時應(yīng)考慮以下方面： ； ； 、程序及滿足體系要求方面的角色和職責(zé)； 、標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的結(jié)果； 。 員工在接受委外培訓(xùn)前必須申報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 行政部應(yīng)及時地把員工的培訓(xùn)情況記錄在培訓(xùn)記錄中。 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 對各級領(lǐng)導(dǎo)進行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)。 對技術(shù)人員、管理人員進行專業(yè)技術(shù)與管理知識培訓(xùn)。 對 內(nèi)部質(zhì)量審核員進行了解 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)，熟悉本公司質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，掌握審核技巧的培訓(xùn)。 對新員工進行規(guī)章制度及質(zhì)量意識培訓(xùn)。 培訓(xùn)方式 人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 編號： HX/QMSCX04 頁碼： 2/3 章節(jié)號： 公司內(nèi)部培訓(xùn)：聘請 有經(jīng)驗、有資歷的專業(yè)人員對員工進行培訓(xùn)； 個人外訓(xùn)：組織有關(guān)人員參加外界組織的各種培訓(xùn)班； 集體外訓(xùn)：委托有關(guān)單位來本公司對員工培訓(xùn)。 培訓(xùn)實施 各類人員的培訓(xùn)由行政部組織相關(guān)人員實施。本公司內(nèi)部的培訓(xùn)和集體外訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)組織者填寫“本公司內(nèi)部培訓(xùn) /會議記錄表”交至行政部；個人外訓(xùn)，受培訓(xùn)人員必須寫“員工培訓(xùn)報告”交行政部，必要時可開會研討培訓(xùn)內(nèi)容。 培訓(xùn)的考核與記錄 各類培訓(xùn)結(jié)束后，行政部組織對培訓(xùn)效果進行評估，可以通過考試或者主管領(lǐng)導(dǎo)對工作績效的評估的方式完成。 特定工作人員資格鑒定 從事內(nèi)審或者從 事“特殊過程”的人員需進行資格鑒定，應(yīng)有相關(guān)資質(zhì)單位發(fā)放的證書 。 本公司依據(jù)體系、產(chǎn)品特點確定提供必要的設(shè)施以確保產(chǎn)品、服務(wù)符合要求，設(shè)施配置應(yīng)考慮以下方面，各部門依據(jù)需要填寫《設(shè)施需求申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行配置，并定期對設(shè)施狀況進行確認(rèn)。 工作空間大小、燈光要求及相應(yīng)的建筑設(shè)施配置； 過程中所需的設(shè)備、硬件、軟件的數(shù)量及要求； 所需的支援性服務(wù)方式途徑。 本公司在體系運行中，制訂適當(dāng)?shù)某绦?、?biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法指導(dǎo) 員工工作，并提供適宜的資源配置以防噪音、高溫、灰塵、有毒氣體的超標(biāo)對員工身心的危害，并依據(jù)內(nèi)部溝通的相關(guān)要求實施各部門、階層人員及時溝通、交流從而確保體系有效運行。 設(shè)備的申購和審批 生產(chǎn)部每年 12 月份提請生產(chǎn)車間預(yù)報下一年度設(shè)備更新、新增計劃。 生產(chǎn)部根據(jù)預(yù)報資料，制訂下一年度“設(shè)備更新、改造計劃”，上報總經(jīng)理審批后加以實施。 特殊情況下，由使用部門提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn) 設(shè)備的采購、驗收、管理。 人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 編號： HX/QMSCX04 頁碼： 3/3 章節(jié)號： 設(shè)備到貨后，由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員逐一清點，驗收。驗收合格后由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)編號，建立《設(shè)備 /設(shè)施臺帳》，并依其說明書及使用經(jīng)驗編制相應(yīng)的維護、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備技術(shù)資料原件由行政部歸檔保管，如使用部門需要可提供一份給使用部門。 設(shè)備的 封存與啟封及需要報廢的設(shè)備由使用部門提出申請?zhí)顚憽霸O(shè)備 /工裝封存、啟封、報廢申請單”，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行并做好相應(yīng)標(biāo)識。 生產(chǎn)部做好設(shè)備的“完好”、“封存”標(biāo)識。 設(shè)備的維護、保養(yǎng) 各部門使用的設(shè)備，由使用者負(fù)責(zé)日常管理和維護保養(yǎng)。 使用者對設(shè)備應(yīng)按使用說明書規(guī)定或設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定的方法正確操作。 使用者對設(shè)備的保養(yǎng)按設(shè)備使用說明書進行。 設(shè)備使用過程中發(fā)生故障，使用者應(yīng)通知生產(chǎn)部組織人員及時修理。 設(shè)備、設(shè)施的維修、保養(yǎng) 應(yīng)記錄在《設(shè)備 /設(shè)施履歷卡》上。 相應(yīng)的記錄按《質(zhì)量