【導(dǎo)讀】對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。、登記、回收、銷毀和日常的管理。度等）、外來文件，以及作為特殊文件的質(zhì)量記錄。管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。受控文件必須在文件上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明受控號。批準(zhǔn)后更改，企管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。c）因丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的受控號，并注明已丟失的文件的受控號失效。b）所有文件由企管部備案存檔，并填寫《文件資料一覽表》和《外來文件資料一覽表》。d）任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)涂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。b）為某種原因需保留的任何作廢文件都應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。c）對要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，加蓋“銷毀”印章，受控文件不能隨意復(fù)制，必須經(jīng)企管部統(tǒng)一登記、編號、發(fā)放。門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回?！顿|(zhì)量記錄控制程序》。

　　

【正文】 )生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》上登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備，生產(chǎn)部組織編寫《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放給使用部 門，相關(guān)人員應(yīng)由生產(chǎn)部設(shè)備工程師培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b)生產(chǎn)部制定《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書》，并制定《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃》規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，并填寫《設(shè)備日常維護(hù)單》。 c)生產(chǎn)部每年 12月制定下年度的《設(shè)備檢修計劃》、發(fā)至各部門執(zhí)行。日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備維修申請單》，報設(shè)備維修組檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。 a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在《 生產(chǎn)設(shè)備一覽表》中注明情況。 b)報廢的設(shè)備應(yīng)掛報廢牌。 企管部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，制定適宜的《安全生產(chǎn)管理制度》、《衛(wèi)生管理制度》等，確保： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止外界環(huán)境對產(chǎn)品的質(zhì)量造成影響； b)配置必要的器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)健康、安全； c)生產(chǎn)部對車間設(shè)施定置管理，提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 相關(guān)文件 AD/AD03《設(shè)備操作規(guī)程》 AD/AD04《設(shè)備維護(hù)指導(dǎo)書》 質(zhì)量記錄 AD/JL42《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》 AD/JL43《設(shè)備驗收單》 AD/JL44《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 AD/JL45《設(shè)備日常維護(hù)單》 AD/JL46《設(shè)備檢修計劃》 AD/JL47《設(shè)備維修申請單》 AD/JL48《設(shè)備報廢申請單》 AD/JL49《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃》 青島 奧丁服飾 有限公司 數(shù)據(jù)分析控制程序 編 號 AD/CX14 版 本 A/0 修改碼 頁 次 34/43 目的 利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法來分析數(shù)據(jù)，為公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性的識別提供依據(jù)。 范圍 適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)信息的分析。 職責(zé) ； ； 。 程序內(nèi)容 ： a)顧客對產(chǎn)品的滿意程度的現(xiàn)狀及趨勢； b）產(chǎn)品生產(chǎn)過程 與國家、地方性法規(guī)的符合性； c）依據(jù)《不合格品控制程序》的結(jié)果，分析生產(chǎn)過程中不合格品出現(xiàn)的頻次和重點崗位； d）顧客投訴情況； e）質(zhì)量體系文件的適用性； f）分析《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》和《管理評審控制程序》的結(jié)果。 各職能部門要對所收集到的信息運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，通過分析找到相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的相應(yīng)條款。公司可能用到的數(shù)據(jù)和分析的統(tǒng)計方法有： a) 以數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ)的抽樣檢驗方法，可用于對所進(jìn)原材料的驗收； b）用于問題分析的因果圖 ，可借此對顧客的有關(guān)信息進(jìn)行分析以確定顧客的滿意度； c）用于產(chǎn)品加工控制的流程圖； d）其它可適用的統(tǒng)計方法。 各責(zé)任部門要各自選取適用于本部門數(shù)據(jù)和信息收集、分析的統(tǒng)計技術(shù)，并規(guī)定好應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的管理辦法，必要時可先進(jìn)行試驗，然后再推廣應(yīng)用。 責(zé)任部門的主要領(lǐng)導(dǎo)人要對本部門數(shù)據(jù)和信息的收集情況及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行檢查，生產(chǎn)部要抽查統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的效果。 ，并填寫《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用一覽表》 相關(guān)文件 AD/CX－ 07《不合格品控制程序》 AD/CX－ 05《內(nèi)部審核控制程序》 AD/CX－ 03《管理評審控制程序》 AD/CX－ 09《糾正措施控制程序》 AD/CX－ 10《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 AD/JL49《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用一覽表》 青島 奧丁服飾 有限公司 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 編 號 AD/CX15 版 本 A/0 修改碼 頁 次 36/43 目的 規(guī)范本公司進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方法，以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系各過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制。 職責(zé) ； 、過程及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 程序內(nèi)容 《工藝流程圖》、《產(chǎn)品工藝卡》。 《作業(yè)指導(dǎo)書》。 ，并保持相應(yīng)的檢驗記錄，同時做好首檢工作。 4． 4原材料到貨后，由質(zhì)檢員根據(jù)不 同的材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定分別對其進(jìn)行驗證，檢驗合格后方可入庫，不合格者由生產(chǎn)部通知企管部，企管部依據(jù)采購程序進(jìn)行處理。并填寫原材料檢驗記錄 生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢部檢驗員要執(zhí)行首檢、巡檢，依據(jù)生產(chǎn)工藝控制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對各工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，填寫檢驗記錄。 ，質(zhì)檢員依據(jù)檢驗規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行抽檢，填寫成品檢驗記錄。 ，質(zhì)檢員的培訓(xùn)執(zhí)行《人力資源控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》，檢驗過程中不合格品的處置執(zhí)行《不合格品控制程 序》。 相關(guān)文件 AD/CX－ 11《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》 AD/CX－ 07《不合格品控制程序》 質(zhì)量記錄 AD/JL51《進(jìn)貨檢驗記錄》 AD/JL52 《產(chǎn)品生產(chǎn) (過程檢驗 )記錄》 AD/JL53 《成品檢驗記錄》 AD/JL54 《首件檢驗記錄》 AD/JL55 《鑄造過程檢驗記錄》 青島 奧丁服飾 有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 編 號 AD/CX16 版 本 A/0 修改碼 頁 次 38/43 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 適用范圍 適用于特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 職責(zé) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量策劃，及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 程序內(nèi)容 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì) 量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階 段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限； d)確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；確定過程和產(chǎn)品的關(guān)鍵特性；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃?！顿|(zhì)量計劃》的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c)可引用已有的文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編 制新的內(nèi)容； d)根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動等； e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 、審批和發(fā)放。 《質(zhì)量計劃》由生產(chǎn)部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部以受控文件形式發(fā)放到使用的相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 實施、監(jiān)督和修改 ，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，以進(jìn)行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 AD/CX－ 01《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 AD/JL52《質(zhì)量計劃》 青 島 奧丁服飾 有限公司 監(jiān)視和測量裝置控制程序 編 號 AD/CXI7 版 本 A/0 修改碼 頁 次 40/43 目的 對公司檢驗、測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證設(shè)備的測量精度和準(zhǔn)確性滿足使用要求。 范圍 適用于公司用以證實產(chǎn)品符合要求和生產(chǎn)工藝控制用的檢驗、測量 設(shè)備的控制。 職責(zé) ； 、使用管理和送檢工作。 程序內(nèi)容 、采購、發(fā)放 ，確定計量器具的配備，填寫《計量器具采購申請表》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。 新采購計量器具由生產(chǎn)部進(jìn)行外觀、數(shù)量、資料的驗收后并送檢。檢定合格的計量器具經(jīng)標(biāo)識辦理入庫手續(xù)，建立《計量器具臺帳》，經(jīng)檢定不合格的計量器具辦理退貨手續(xù)。 《計量器具周期檢定計劃》，根據(jù)計劃時間送檢，并填寫《歷史記錄卡》。 檢定合格的計量器具經(jīng)標(biāo)識后發(fā)放使用，不合格且無法修復(fù)的計量器具由生產(chǎn)部填寫《計量器具報廢申 請表》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。 、貯存和防護(hù)過程中，應(yīng)保證計量器具的準(zhǔn)確度和適用性完好。 檢定合格證書由企管部統(tǒng)一管理，合格計量器具應(yīng)貼“準(zhǔn)用證”標(biāo)識，需停用的計量器具貼“停用”標(biāo)識，停用的計量器具重新啟用時，需經(jīng)檢定合格后方可使用。 ，應(yīng)妥善保管各類標(biāo)識，若發(fā)生丟失或模糊不清應(yīng)通知生產(chǎn)部更新。 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格的計量器具應(yīng)立即停止使用，報生產(chǎn)部送出修理，經(jīng)重新檢定合格后再投入使用。不合格計量器具產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，從發(fā)現(xiàn)之日 起向前追溯，直到追出自合格狀態(tài)下計量器具產(chǎn)生的數(shù)據(jù)為止，并對失準(zhǔn)期間所追回的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行重新檢驗，具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》的相關(guān)條款。 相關(guān)文件 AD/CX－ 15《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 AD/CX－ 11《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》 質(zhì)量記錄 AD/JL53《計量器具臺帳》 AD/JL54《計量器具需用申請表》 AD/JL55《計量器具周期檢定計劃》 AD/JL56《歷史記錄卡》 AD/JL57《計量器具報廢申請表》