【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }

　　

【正文】 則，在施工組織設(shè)計中明確工程項目的特殊工序，并按照《施工過程管理程序》進行控制。 標識和可追溯性 標識和可追溯性控制： a) 根據(jù)需要，工程部規(guī)定對所有采購物資標識的方法，質(zhì)安部規(guī)定對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品標識的方法，并對其有效性監(jiān)控，當(dāng)采購物資或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯； b) 各相關(guān)部門、項目部負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物資、產(chǎn)品的標識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺設(shè)，負責(zé)對所有標識的維護； c) 在有追溯性要求時，對物資或產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。 物資、產(chǎn)品狀態(tài)標識控制 檢驗狀態(tài)標識：合格、不合格、待檢；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在施工現(xiàn)場以標牌作為標識； 顧客財產(chǎn)與產(chǎn)品防護 公司對顧客的財產(chǎn)，接收后應(yīng)指定專門的區(qū)域放置，應(yīng)有明確的標識，并進行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利 技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機密等進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象（丟失、損壞、不適用），未經(jīng)顧客同意，不得直接進行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標識，與顧客商定解決辦法后，方可進一步處理并記錄。 公司對物資、施工過程的產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在我公司貯存期間及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點之前，要針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。詳細內(nèi)容見《顧客財產(chǎn)管理程序》和《倉庫管理程序》、 《標識和可追溯性控制程序》。 監(jiān)視和測量裝置的控制 由質(zhì)安部編制《測量與監(jiān)控設(shè)備的管理程序》，對公司使用的測 量、檢驗和試驗設(shè)備的購置、使用、保管、校準、管理做出規(guī)定，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置。 相關(guān)部門及項目部負責(zé)建立各自使用的測量和監(jiān)控裝置臺帳，對其中的監(jiān)測裝置按要求送相關(guān)單位檢定或自行進行校準，對檢定、校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好檢定、校準的記錄。當(dāng)需自行校準時，相關(guān)部門需規(guī)定校準 的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。， 所有監(jiān)視和測量裝置經(jīng)校準合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 使用監(jiān)視裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準失效。 確保監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測或校準結(jié)果的有效性。 做好監(jiān)視和測量裝置的日常維護，確保在搬運防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離檢定、校準狀態(tài)時，應(yīng)由 相關(guān)部門評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 質(zhì)安部對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件在作用前應(yīng)予以確認并保存相關(guān)的紀錄。， 有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的控制詳細內(nèi)容見《測量與監(jiān)控設(shè)備的管理程序》。 測量、分析和改進 1 目的 規(guī)定、策劃和實施必要的測量監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品過程、體系的符合性以及持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控， 以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進措施的控制。 3 職責(zé) 管理者代表 負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。 質(zhì)安部 a) 負責(zé)體系運行過程的測量和監(jiān)控，負責(zé)管理評審、內(nèi)審不符合項的糾正預(yù)防、改進措施實施的跟蹤驗證； b) 負責(zé)工程嚴重不合格品的判定，組織相關(guān)人員對不合格品進行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。 各部門負責(zé) a) 各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； b) 統(tǒng)計技術(shù)在本部門的具體選擇和應(yīng)用； c) 負責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措 施。 4 程序概要 總則 公司為確保工程產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且 以通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 經(jīng)營部、工程部利用施工過程，產(chǎn)品交付時的驗收及交付后的回訪活動，收集、分析顧客的意見和建議，視情況發(fā)出《工程質(zhì)量回訪單》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果。 經(jīng)營部利用招投標活動，及時掌握市場動態(tài)的 顧客需求的動向，通過合同洽談和評審，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給公司有關(guān)部門。 經(jīng)營部對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢及提供的建議，由相關(guān)部門解答并記錄，暫未能解答的要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 項目部利用施工過程，通過主動直接與顧客接觸，了解顧客和監(jiān)理公司的意見和需求，并及時做出處理或向相關(guān)部門反饋，以達到顧客滿意。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查信息的過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度管理程序》。 內(nèi)部審核 審核計劃 a) 每年年底，質(zhì)安部負責(zé)制定次年度內(nèi)審計劃，定期進行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合標準要求、是否得到有效的實施和保持； b) 內(nèi)審計劃的制定應(yīng)考慮所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響和以往審核的結(jié)果。對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行兩次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負責(zé)的主要活動過程，并規(guī)定審核采用的方法。 審核準備 a) 管理者代表負責(zé)組織審核組。審核組由經(jīng)過培訓(xùn)取得合格內(nèi)部審核員證書的人員組成，審核組組長應(yīng)具備較強獨立工作能力； b) 審核前審核組組長主持召開審核組會議，明確審核實 施計劃，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 審核實施 a) 審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作； b) 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場檢驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄； c) 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，實施糾正，審核員負責(zé)對實施結(jié)果進行檢查驗證。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的實施結(jié)果和檢查驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理或總經(jīng)理，作 為管理評審的依據(jù)。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的詳細內(nèi)容見《內(nèi)部審核管理程序》 過程的監(jiān)視的測量 a) 組織對項目組織和施工過程，考慮其重要性及影響程度，由質(zhì)安部采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行不定期的測量和監(jiān)控，以滿足顧客的要求； b) 有關(guān)測量和監(jiān)控的安排應(yīng)在項目施工前明確在相關(guān)文件中。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司為了達到對工程產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足的目的，由質(zhì)安部編制《施工過程檢驗與試驗管理程序》，以明確工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進行監(jiān)視和測量。 質(zhì)安部、設(shè)計部、工程部負責(zé)監(jiān)督、檢查項目部按照國家 有關(guān)的驗收規(guī)范對產(chǎn)品進行測量監(jiān)控的工作。 項目部相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)范，或指導(dǎo)書要求進行驗證材料、分部分項工程是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗記錄。 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，因顧客批準放行的控制，應(yīng)考慮： a) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求； b) 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 不合格品控制 對于操作者自檢、顧客投訴及檢驗員確認等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，項目部配合檢驗員對其進行隔離或標識，放置在不合格區(qū)域加蓋不合格標簽，防止非預(yù)期的使用或交付。 公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、返工、返修、降級使用、報廢、讓步接收等，由授權(quán)人員在檢驗報告單或不合格處理單中判別。 a) 當(dāng)對不合格品進行返工或返修后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗； b) 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或開始使用后的產(chǎn)品，在發(fā)現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢部門需 采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時由質(zhì)安部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求； c) 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用的，可以辦理讓步接收。如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意。 數(shù)據(jù)分析 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性，并識別可以實施的改進。為達到此目的，由公司科技外編制《數(shù)據(jù)分析與運 用程序》，以明確數(shù)據(jù)的來源，數(shù)據(jù)的收集、分析與處理方式，以及統(tǒng)計方法選用原則等。 公司相關(guān)部門及時重點分析如下記錄：工程分包商、勞務(wù)分包商的業(yè)績評價情況，供應(yīng)商的供貨質(zhì) 量的統(tǒng)計；產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計；顧客滿意度調(diào)查表；內(nèi)審報告；管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，相關(guān)部門也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 相關(guān)部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意程度和未來的需求與期望，了解供應(yīng)商產(chǎn)品、關(guān)成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 相關(guān)部門在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極地尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面。 有 關(guān)數(shù)據(jù)分析的詳細內(nèi)容見《數(shù)據(jù)分析與運用程序》。 改進 持續(xù)改進的策劃 a) 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； b) 日常的改進活動的策劃和管理按 、 條款執(zhí)行； c) 在管理者代表引導(dǎo)下，相關(guān)部門通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施的實施，管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進方面（如新技術(shù)、工藝、材料的應(yīng)用推廣、技術(shù)改 造、專項技術(shù)措施、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核、總經(jīng)理審批，然后予以實施； d) 公司管理層不定期地評估各部門或個人提出的建議，并就建議實施的效果給與一定的獎勵。此類建議應(yīng)建立在相關(guān)工作領(lǐng)域的基礎(chǔ)上。 糾正措施 公司應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。為達到此要求，由公司質(zhì)安部編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下要求： a) 識別不合格，確定不合格的原因（包括 顧客投拆）； b) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的要求； c) 確定和實施所需的糾正措施； d) 記錄措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正措施。 有關(guān)糾正措施的詳細內(nèi)容見《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。為達到此要求，質(zhì)安部編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下要求： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 確定并確保實施所需的預(yù)防措施； c) 記錄所采取措施的 結(jié)果； d) 評審所采取的預(yù)防措施。 有關(guān)預(yù)防措施的詳細內(nèi)容見《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 附件：質(zhì)量管理體系流程圖 過 程 責(zé)任部門 主要記錄 經(jīng)營部 招標文件 相關(guān)法規(guī) 跨部門評估小組 立 項 評 估 記錄 設(shè)計任務(wù)書 設(shè)計部 方案圖、材料清單 經(jīng)營部 工程概算、投標文件 經(jīng)營部 合同 信息收集 立項評估 方案設(shè)計與評審 投 標 施工 方案設(shè)計 中止 Y N 設(shè)計部 施工圖 工程管理部 施工組織設(shè)計 項目負 責(zé)人 經(jīng)營部 變更記錄 項目部 施工日志 項目部 分部分項工程檢驗記錄 質(zhì)安部 項目考核表 項目部 交工驗收報告 質(zhì)安部 結(jié)算書 客戶確認 現(xiàn)場施工 過程驗收與考核 Y N 交付與結(jié)算 經(jīng)營部 客 戶 項目部 工程總結(jié)報告 項目部 工程維護報告 經(jīng)營部 客戶滿意度調(diào)查表 工程回訪報告 工程總結(jié) 工程維護 客戶滿意管理