【導讀】凝土質(zhì)量保證程序文件。(廣州)一公司各項管理制度。XX三局(廣州)一公司質(zhì)量保證手冊。本站所承建所有砼工程及業(yè)主、自身要求。國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工和驗收標準及有關(guān)的技術(shù)規(guī)范標準。國家及地方頒發(fā)的法規(guī)和匯編的相關(guān)文件。程特點與關(guān)鍵所在及施工工藝應有所了解和掌握。適用于本站有關(guān)質(zhì)量控制的所有部門。所有的生產(chǎn)結(jié)果。對可能出現(xiàn)的問題的預防。本站員工有直接執(zhí)行的權(quán)利和義務。管理評審的內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)程度、質(zhì)量體系運行、分析質(zhì)量事故。部門研究制定整改方案和預防措施，并監(jiān)督檢查各部門的落實和實施情況。據(jù)有誤而造成砼不合格的損失，操作員負主要責任。B、嚴格執(zhí)行用電安全操作規(guī)程及廣州市的有關(guān)規(guī)定，且持證上崗。情況，保證油箱不干，對軸承處應時常涂抹黃油，使機械摩擦處于正常磨損狀態(tài)。A、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，不準擅自脫崗。

　　

【正文】 門配合，具體職責在工作程序中闡述。 工作程序 進場物資、設(shè)備不合格的控制 （ 1）材料員、試驗員、設(shè)備檢查員經(jīng)檢驗或試驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應及時上報技術(shù)負責人或站長。 （ 2）技術(shù)負責人或站長接到不合格報告時，應立即核實已發(fā)現(xiàn)的不合格品，確認為不合格品后，材料員（或保管員）應將不合格品隔離堆放在顯著位置，懸掛不合格品標識以示區(qū)別或退貨處理。 （ 3）物資設(shè)備不合格的處置 A、拒收或報廢由站長設(shè)備部門負責人提出，材料員（或保管員）按處置意見辦理相關(guān)手續(xù)。 B、讓步或降級改作它用，由物資部門提出讓步申請，設(shè)備負責人提出處理意見、經(jīng)理審批，方可讓步或降級改作它用。 （ 4）業(yè)主提供的物資出現(xiàn)不合格也 按上述程序執(zhí)行。 生產(chǎn)、運輸過程中不合格的控制 （ 1）試驗員或技術(shù)部門在砼的生產(chǎn)、運輸過程中對生產(chǎn)和運輸?shù)捻胚M行驗證時，發(fā)現(xiàn)砼質(zhì)量不合格時（主要指砼的坍落度），應先進行處理。同時記錄出場（發(fā)車）時間，到達施工現(xiàn)場時間、停留的時間，卸料時砼的坍落等。 （ 2）不合格品的劃分 A、一般不合格：指攪拌過程中，出料坍落度未在生產(chǎn)控制誤差范圍內(nèi)。 B、較大不合格：指發(fā)生因本站質(zhì)量原因而退貨或超出生產(chǎn)控制砼坍落度上限 30mm。 C、重大不合格：指砼 28d 強度低于設(shè)計強度的 95%及砼抗?jié)B等級低于設(shè)計抗?jié)B等級。 （ 3）不合格的處理程序 A、出現(xiàn)一般不合格時，試驗員通知操作員摻加干料或向攪拌車內(nèi)加水調(diào)至符合要求的坍落度。 B、出現(xiàn)較大不合格時，生產(chǎn)部報技術(shù)部負責處理。 C、出現(xiàn)重大不合格時，技術(shù)部負責人報告站長處理。 （ 4）相關(guān)人員接不合格報告（通知）后，應立即進行處理和核實調(diào)查，分析產(chǎn)生的原因，較大不合格由技術(shù)部負責人提出處理意見，并由生產(chǎn)部負責人組織實施。 （ 5）重大不合格由技術(shù)負責人組織生產(chǎn)、技術(shù)部門對其進行評審，并以書面報告形式報站長，報告內(nèi)容包括： A、不合格原因分析 B、不合格處理意見 C、不合格品的重 新驗證（含對實體的回彈、配方單配比的驗證等） 1糾正 /預防措施 目的 根據(jù)國家建筑安裝施工驗收規(guī)范和預拌混凝土及相關(guān)的國家、部頒等標準規(guī)范，砼質(zhì)量檢驗評定標準及公司有關(guān)砼質(zhì)量控制程序要求。對砼的生產(chǎn)過程、運輸過程，對不合格采取相應的糾正 /預防措施，消除實際或潛在的不合格。 適用范圍 本程序適用于本公司所控制的物資和砼糾正 /預防措施的全過程。 職責 本程序由技術(shù)部負責砼產(chǎn)品方面的實施，經(jīng)理負責質(zhì)量管理方面的實施，生產(chǎn)部、物資部、車隊配合，有關(guān)職責在工作程序中闡述。 工作程序 質(zhì)量信息來源 （ 1）質(zhì)量事故報告，由生產(chǎn)部、車隊、物資部和技術(shù)部提出。 （ 2）業(yè)主申訴或質(zhì)量回訪中的反映，由業(yè)主提出。 （ 3）各種生產(chǎn)、運輸過程記錄、質(zhì)量記錄，由各相關(guān)部門提出。 （ 4）質(zhì)量管理考核報告，由經(jīng)理組織實施，相關(guān)部門執(zhí)行。 （ 5）以上各種報告記錄，各部門應分別送技術(shù)部或經(jīng)理，緊急報告應隨時送達。 質(zhì)量分析調(diào)查 （ 1）接到質(zhì)量信息的各相關(guān)部門，應對質(zhì)量信息進行整理分析，查明產(chǎn)生不合格的原因和責任，尋找導致不合格的原因應從以下幾方面著手： A、生產(chǎn)、運輸文件存在 的缺陷或執(zhí)行生產(chǎn)、運輸文件出現(xiàn)錯誤。 B、原材料、生產(chǎn)、運輸、檢驗機具不符合生產(chǎn)、運輸、檢驗的要求。 C、生產(chǎn)、運輸、檢驗的條件、環(huán)境失控。 D、操作者技能不符合要求，缺乏培訓。 E、分供方的問題。 （ 2）必要時可以圍繞成本、業(yè)主滿意等方面來評價質(zhì)量問題的嚴重性。 （ 3）調(diào)查完畢應及時將調(diào)查結(jié)果送技術(shù)部和經(jīng)理站長。 制訂和實施糾正措施 根據(jù)產(chǎn)生不合格原因和嚴重程度制定和下達糾正措施，產(chǎn)品質(zhì)量不合格糾正措施由技術(shù)部制定，質(zhì)量管理不合格糾正措施由經(jīng)理組織落度制訂，由不合格的責任部門負責實施。 技術(shù) 部按糾正措施要求進行跟蹤檢查、驗證，以確保糾正措施的有效實施。并書面填寫《糾正措施檢查報告》。 制定預防措施 （ 1）為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，與質(zhì)量活動相關(guān)的部門和個人，應對影響質(zhì)量的各種因素進行控制，采取行之有效的預防措施，消除潛在的不合格。 （ 2）對出現(xiàn)質(zhì)量問題的責任部門，在制訂預防措施前，應對質(zhì)量問題加以分析，綜合考慮后再制訂預防措施，預防措施關(guān)鍵要以業(yè)主要求、施工規(guī)范、施工工藝狀況、生產(chǎn)運輸狀況及文件執(zhí)行情況、質(zhì)量記錄、業(yè)主意見等方面尋找導致不合格的原因，并 制定相應的預防措施。 （ 3）對預防措施的效果各執(zhí)行部門要自我進行檢查總結(jié)，并將結(jié)果報技術(shù)部作為質(zhì)量管理考核的依據(jù)之一。 （ 4）預防措施除了要考慮現(xiàn)實的質(zhì)量問題外，還應考慮潛在的質(zhì)量問題。 （ 5）技術(shù)部，對本站范圍內(nèi)發(fā)生的所有不合格的數(shù)量、原因、性質(zhì)、發(fā)生的部門及糾正預防措施的實施效果進行分析、統(tǒng)計和總結(jié)、并針對以下情況制定預防措施： A、經(jīng)常出現(xiàn)不合格的部門、工序。 B、由相同的因素引發(fā)的不合格 C、砼質(zhì)量通?。ㄈ纾禾涠葥p失大等） D、幾經(jīng)糾正仍達不到預計效果的不合格，技術(shù)部將以上統(tǒng)計結(jié)果和總結(jié)報告匯報站 長。 1質(zhì)量記錄的控制 目的 確保如實記錄砼質(zhì)量和客觀反映公司質(zhì)量體系的運行狀況，以便對砼質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運行采取針對性的糾正預防措施，確保砼質(zhì)量和公司信譽。 適用范圍 本程序適應于所有供應工程砼的質(zhì)量記錄及質(zhì)量體系管理工作的記錄和職責。 職責 本程序由技術(shù)部負責，各相關(guān)部門實施，具體職責在工作程序中闡述。 工作程序 本站的質(zhì)量記錄由各相關(guān)部門負責編制，經(jīng)站長審批后執(zhí)行。 各部門的文件管理員負責編制本部門的 “ 質(zhì)量記錄明細表 ” ，技術(shù)部收 集全公司質(zhì)量記錄樣張進行歸檔保存，并編制公司的 “ 質(zhì)量記錄明細表 ” 。 質(zhì)量記錄需修改時，按審批程序進行實施，已作廢的質(zhì)量記錄，各責任部門按規(guī)定辦理報批手續(xù)，批準后由各責任部門負責銷毀。 質(zhì)量記錄應按有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容、格式進行記錄。記錄時應字跡清晰，內(nèi)容完整真實，注明日期、編號，并簽字、蓋章。 各部門負責人負責本部門質(zhì)量記錄的收集、整理工作。 所供工程有關(guān)砼的資料由技術(shù)部整理交業(yè)主，經(jīng)政府、監(jiān)理和業(yè)主審核認可后，以單位工程分類歸檔保存。其它質(zhì)量記錄由責任部門 自行歸檔保管。 質(zhì)量管理方面的質(zhì)量記錄保管期限為 5 年，砼工程質(zhì)量記錄按工程完工后保存三年。 對超過保存期失去保存價值的砼工程質(zhì)量記錄，由技術(shù)部編造 “ 記錄銷毀清冊 ” ，報經(jīng)理批準后銷毀。銷毀時要指定監(jiān)銷人，防止遺失泄密，并作好銷毀記錄。 其它質(zhì)量記錄超過保存期的，由責任部門提出銷毀申請，編造 “ 記錄銷毀清冊 ” 報技術(shù)部經(jīng)審批后銷毀，銷毀時指定監(jiān)銷人，并作好銷毀記錄。 1培訓工作程序 目的 加強員工的工作技能和砼質(zhì)量意識，增加員工的主人翁責任感，提高本站砼的質(zhì)量 和企業(yè)知名度。各種規(guī)范和規(guī)定的落實。員工獲得學習的權(quán)利。 適用范圍 本站內(nèi)所有員工 本站所有相關(guān)的文件和質(zhì)量體系文件 國家規(guī)范和相關(guān)技術(shù)標準 職責 本站相關(guān)各部門對各相關(guān)人員的有針對性的培訓，并組織考核。其中考核分筆試和操作兩種。 工作程序 培訓工作的標準化、層次化、電器化、系列化。 入職前和入職后培訓 有特殊性要求的工種要有外培并取得上崗證書方可上崗。 有站內(nèi)的年度培訓計劃和培訓記錄。 培訓由相關(guān)能力人員組織。 建立個人培訓登記卡。 1回訪服務 目的 按照 供貨合同要求及國家有關(guān)標準和規(guī)范，對已供砼的工程項目進行定期回訪和供應砼期間內(nèi)的技術(shù)服務，以提高本站的服務水平和公司的信譽。 適用范圍 本程序適用于本公司供貨范圍的所有工程項目。 職責 本程序由公司技術(shù)部負責實施，生產(chǎn)部、銷售部配合。 工作程序 回訪 （ 1）本站技術(shù)部每年一月份，依據(jù)當年供應完砼和前一年已供應完砼的工程項目，編制年度回訪計劃，回訪計劃應包括： A、回訪時間：保證供完砼三個月以內(nèi)對主體結(jié)構(gòu)部分進行第一次回訪，十二個月內(nèi)進行第二次回訪，兩次回訪都應制定 日期。 B、回訪方式：直接回訪、信函回訪、電話詢問等。 C、回訪服務項目：征求意見、聽取建議。 D、回訪部門和人員。 （ 2）本站技術(shù)部將年度回訪計劃分發(fā)給有關(guān)部門。 （ 3）回訪工作由技術(shù)部門組織相關(guān)部門按計劃進行，回訪要作好記錄，對在供應期內(nèi)業(yè)主提出的不滿和投訴要及時進行糾正和調(diào)整。 服務 （ 1）對用戶業(yè)主反映的不滿意和投訴，技術(shù)部應及時會同生產(chǎn)部、車隊及銷售部對不滿意和投訴進行分析、評價。 （ 2）屬于質(zhì)量造成的的不滿意，技術(shù)部應加強服務力度和及時調(diào)整配合比，并作好質(zhì)量原因調(diào)查分析記錄，調(diào)整配 合比達到預期目標時，應由用戶（施工單位）簽字認可。 （ 3）屬于施工單位未接規(guī)范標準要求施工或施工單位的施工工藝發(fā)生較大變化而引起的質(zhì)量問題，應向用戶解釋說明原因和理由。 對回訪和服務中獲得的改進建議、經(jīng)驗，經(jīng)證實是有價值的，可逐步納入公司的技術(shù)、質(zhì)量管理范疇。 所供砼的各個工程項目回訪和服務均應建立臺帳，并按《質(zhì)量記錄控制程序》要求進行管理。 1統(tǒng)計技術(shù)的控制 目的 為驗證生產(chǎn)工序能力和砼的特性（如：不同坍落度條件下的砼強度）及所供工程砼的統(tǒng)計周期，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技 術(shù)。 適用范圍 本程序主要適應于本站生產(chǎn)技術(shù)部 16． 3 職責 統(tǒng)計技術(shù)的應用由本站試驗室負責提出書面規(guī)定，技術(shù)部具體實施。 工作程序 技術(shù)部應對生產(chǎn)能力，新工藝、新技術(shù)研制，產(chǎn)品驗證等方面選用統(tǒng)計提出書面規(guī)定。 試驗室對原材料和砼抽樣按有關(guān)抽樣標準規(guī)范進行。 砼試塊采用均方差數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)和非數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)，由技術(shù)部實施。 技術(shù)部對所有應用統(tǒng)計技術(shù)的部門進行監(jiān)督檢查。