【導(dǎo)讀】凝土質(zhì)量保證程序文件。(廣州)一公司各項(xiàng)管理制度。XX三局(廣州)一公司質(zhì)量保證手冊(cè)。本站所承建所有砼工程及業(yè)主、自身要求。國(guó)家頒發(fā)的建筑安裝工程施工和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家及地方頒發(fā)的法規(guī)和匯編的相關(guān)文件。程特點(diǎn)與關(guān)鍵所在及施工工藝應(yīng)有所了解和掌握。適用于本站有關(guān)質(zhì)量控制的所有部門(mén)。所有的生產(chǎn)結(jié)果。對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題的預(yù)防。本站員工有直接執(zhí)行的權(quán)利和義務(wù)。管理評(píng)審的內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、質(zhì)量體系運(yùn)行、分析質(zhì)量事故。部門(mén)研究制定整改方案和預(yù)防措施，并監(jiān)督檢查各部門(mén)的落實(shí)和實(shí)施情況。據(jù)有誤而造成砼不合格的損失，操作員負(fù)主要責(zé)任。B、嚴(yán)格執(zhí)行用電安全操作規(guī)程及廣州市的有關(guān)規(guī)定，且持證上崗。情況，保證油箱不干，對(duì)軸承處應(yīng)時(shí)常涂抹黃油，使機(jī)械摩擦處于正常磨損狀態(tài)。A、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位，不準(zhǔn)擅自脫崗。

　　

【正文】 門(mén)配合，具體職責(zé)在工作程序中闡述。 工作程序 進(jìn)場(chǎng)物資、設(shè)備不合格的控制 （ 1）材料員、試驗(yàn)員、設(shè)備檢查員經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人或站長(zhǎng)。 （ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人或站長(zhǎng)接到不合格報(bào)告時(shí)，應(yīng)立即核實(shí)已發(fā)現(xiàn)的不合格品，確認(rèn)為不合格品后，材料員（或保管員）應(yīng)將不合格品隔離堆放在顯著位置，懸掛不合格品標(biāo)識(shí)以示區(qū)別或退貨處理。 （ 3）物資設(shè)備不合格的處置 A、拒收或報(bào)廢由站長(zhǎng)設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)人提出，材料員（或保管員）按處置意見(jiàn)辦理相關(guān)手續(xù)。 B、讓步或降級(jí)改作它用，由物資部門(mén)提出讓步申請(qǐng)，設(shè)備負(fù)責(zé)人提出處理意見(jiàn)、經(jīng)理審批，方可讓步或降級(jí)改作它用。 （ 4）業(yè)主提供的物資出現(xiàn)不合格也 按上述程序執(zhí)行。 生產(chǎn)、運(yùn)輸過(guò)程中不合格的控制 （ 1）試驗(yàn)員或技術(shù)部門(mén)在砼的生產(chǎn)、運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)捻胚M(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，發(fā)現(xiàn)砼質(zhì)量不合格時(shí)（主要指砼的坍落度），應(yīng)先進(jìn)行處理。同時(shí)記錄出場(chǎng)（發(fā)車）時(shí)間，到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間、停留的時(shí)間，卸料時(shí)砼的坍落等。 （ 2）不合格品的劃分 A、一般不合格：指攪拌過(guò)程中，出料坍落度未在生產(chǎn)控制誤差范圍內(nèi)。 B、較大不合格：指發(fā)生因本站質(zhì)量原因而退貨或超出生產(chǎn)控制砼坍落度上限 30mm。 C、重大不合格：指砼 28d 強(qiáng)度低于設(shè)計(jì)強(qiáng)度的 95%及砼抗?jié)B等級(jí)低于設(shè)計(jì)抗?jié)B等級(jí)。 （ 3）不合格的處理程序 A、出現(xiàn)一般不合格時(shí)，試驗(yàn)員通知操作員摻加干料或向攪拌車內(nèi)加水調(diào)至符合要求的坍落度。 B、出現(xiàn)較大不合格時(shí)，生產(chǎn)部報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)處理。 C、出現(xiàn)重大不合格時(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)人報(bào)告站長(zhǎng)處理。 （ 4）相關(guān)人員接不合格報(bào)告（通知）后，應(yīng)立即進(jìn)行處理和核實(shí)調(diào)查，分析產(chǎn)生的原因，較大不合格由技術(shù)部負(fù)責(zé)人提出處理意見(jiàn)，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 （ 5）重大不合格由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并以書(shū)面報(bào)告形式報(bào)站長(zhǎng)，報(bào)告內(nèi)容包括： A、不合格原因分析 B、不合格處理意見(jiàn) C、不合格品的重 新驗(yàn)證（含對(duì)實(shí)體的回彈、配方單配比的驗(yàn)證等） 1糾正 /預(yù)防措施 目的 根據(jù)國(guó)家建筑安裝施工驗(yàn)收規(guī)范和預(yù)拌混凝土及相關(guān)的國(guó)家、部頒等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，砼質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)砼質(zhì)量控制程序要求。對(duì)砼的生產(chǎn)過(guò)程、運(yùn)輸過(guò)程，對(duì)不合格采取相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施，消除實(shí)際或潛在的不合格。 適用范圍 本程序適用于本公司所控制的物資和砼糾正 /預(yù)防措施的全過(guò)程。 職責(zé) 本程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)砼產(chǎn)品方面的實(shí)施，經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方面的實(shí)施，生產(chǎn)部、物資部、車隊(duì)配合，有關(guān)職責(zé)在工作程序中闡述。 工作程序 質(zhì)量信息來(lái)源 （ 1）質(zhì)量事故報(bào)告，由生產(chǎn)部、車隊(duì)、物資部和技術(shù)部提出。 （ 2）業(yè)主申訴或質(zhì)量回訪中的反映，由業(yè)主提出。 （ 3）各種生產(chǎn)、運(yùn)輸過(guò)程記錄、質(zhì)量記錄，由各相關(guān)部門(mén)提出。 （ 4）質(zhì)量管理考核報(bào)告，由經(jīng)理組織實(shí)施，相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 （ 5）以上各種報(bào)告記錄，各部門(mén)應(yīng)分別送技術(shù)部或經(jīng)理，緊急報(bào)告應(yīng)隨時(shí)送達(dá)。 質(zhì)量分析調(diào)查 （ 1）接到質(zhì)量信息的各相關(guān)部門(mén)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行整理分析，查明產(chǎn)生不合格的原因和責(zé)任，尋找導(dǎo)致不合格的原因應(yīng)從以下幾方面著手： A、生產(chǎn)、運(yùn)輸文件存在 的缺陷或執(zhí)行生產(chǎn)、運(yùn)輸文件出現(xiàn)錯(cuò)誤。 B、原材料、生產(chǎn)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)機(jī)具不符合生產(chǎn)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)的要求。 C、生產(chǎn)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)的條件、環(huán)境失控。 D、操作者技能不符合要求，缺乏培訓(xùn)。 E、分供方的問(wèn)題。 （ 2）必要時(shí)可以圍繞成本、業(yè)主滿意等方面來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重性。 （ 3）調(diào)查完畢應(yīng)及時(shí)將調(diào)查結(jié)果送技術(shù)部和經(jīng)理站長(zhǎng)。 制訂和實(shí)施糾正措施 根據(jù)產(chǎn)生不合格原因和嚴(yán)重程度制定和下達(dá)糾正措施，產(chǎn)品質(zhì)量不合格糾正措施由技術(shù)部制定，質(zhì)量管理不合格糾正措施由經(jīng)理組織落度制訂，由不合格的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。 技術(shù) 部按糾正措施要求進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證，以確保糾正措施的有效實(shí)施。并書(shū)面填寫(xiě)《糾正措施檢查報(bào)告》。 制定預(yù)防措施 （ 1）為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)對(duì)影響質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，采取行之有效的預(yù)防措施，消除潛在的不合格。 （ 2）對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任部門(mén)，在制訂預(yù)防措施前，應(yīng)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題加以分析，綜合考慮后再制訂預(yù)防措施，預(yù)防措施關(guān)鍵要以業(yè)主要求、施工規(guī)范、施工工藝狀況、生產(chǎn)運(yùn)輸狀況及文件執(zhí)行情況、質(zhì)量記錄、業(yè)主意見(jiàn)等方面尋找導(dǎo)致不合格的原因，并 制定相應(yīng)的預(yù)防措施。 （ 3）對(duì)預(yù)防措施的效果各執(zhí)行部門(mén)要自我進(jìn)行檢查總結(jié)，并將結(jié)果報(bào)技術(shù)部作為質(zhì)量管理考核的依據(jù)之一。 （ 4）預(yù)防措施除了要考慮現(xiàn)實(shí)的質(zhì)量問(wèn)題外，還應(yīng)考慮潛在的質(zhì)量問(wèn)題。 （ 5）技術(shù)部，對(duì)本站范圍內(nèi)發(fā)生的所有不合格的數(shù)量、原因、性質(zhì)、發(fā)生的部門(mén)及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)和總結(jié)、并針對(duì)以下情況制定預(yù)防措施： A、經(jīng)常出現(xiàn)不合格的部門(mén)、工序。 B、由相同的因素引發(fā)的不合格 C、砼質(zhì)量通?。ㄈ纾禾涠葥p失大等） D、幾經(jīng)糾正仍達(dá)不到預(yù)計(jì)效果的不合格，技術(shù)部將以上統(tǒng)計(jì)結(jié)果和總結(jié)報(bào)告匯報(bào)站 長(zhǎng)。 1質(zhì)量記錄的控制 目的 確保如實(shí)記錄砼質(zhì)量和客觀反映公司質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，以便對(duì)砼質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運(yùn)行采取針對(duì)性的糾正預(yù)防措施，確保砼質(zhì)量和公司信譽(yù)。 適用范圍 本程序適應(yīng)于所有供應(yīng)工程砼的質(zhì)量記錄及質(zhì)量體系管理工作的記錄和職責(zé)。 職責(zé) 本程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門(mén)實(shí)施，具體職責(zé)在工作程序中闡述。 工作程序 本站的質(zhì)量記錄由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制，經(jīng)站長(zhǎng)審批后執(zhí)行。 各部門(mén)的文件管理員負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的 “ 質(zhì)量記錄明細(xì)表 ” ，技術(shù)部收 集全公司質(zhì)量記錄樣張進(jìn)行歸檔保存，并編制公司的 “ 質(zhì)量記錄明細(xì)表 ” 。 質(zhì)量記錄需修改時(shí)，按審批程序進(jìn)行實(shí)施，已作廢的質(zhì)量記錄，各責(zé)任部門(mén)按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，批準(zhǔn)后由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)銷毀。 質(zhì)量記錄應(yīng)按有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容、格式進(jìn)行記錄。記錄時(shí)應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整真實(shí)，注明日期、編號(hào)，并簽字、蓋章。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、整理工作。 所供工程有關(guān)砼的資料由技術(shù)部整理交業(yè)主，經(jīng)政府、監(jiān)理和業(yè)主審核認(rèn)可后，以單位工程分類歸檔保存。其它質(zhì)量記錄由責(zé)任部門(mén) 自行歸檔保管。 質(zhì)量管理方面的質(zhì)量記錄保管期限為 5 年，砼工程質(zhì)量記錄按工程完工后保存三年。 對(duì)超過(guò)保存期失去保存價(jià)值的砼工程質(zhì)量記錄，由技術(shù)部編造 “ 記錄銷毀清冊(cè) ” ，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。銷毀時(shí)要指定監(jiān)銷人，防止遺失泄密，并作好銷毀記錄。 其它質(zhì)量記錄超過(guò)保存期的，由責(zé)任部門(mén)提出銷毀申請(qǐng)，編造 “ 記錄銷毀清冊(cè) ” 報(bào)技術(shù)部經(jīng)審批后銷毀，銷毀時(shí)指定監(jiān)銷人，并作好銷毀記錄。 1培訓(xùn)工作程序 目的 加強(qiáng)員工的工作技能和砼質(zhì)量意識(shí)，增加員工的主人翁責(zé)任感，提高本站砼的質(zhì)量 和企業(yè)知名度。各種規(guī)范和規(guī)定的落實(shí)。員工獲得學(xué)習(xí)的權(quán)利。 適用范圍 本站內(nèi)所有員工 本站所有相關(guān)的文件和質(zhì)量體系文件 國(guó)家規(guī)范和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 職責(zé) 本站相關(guān)各部門(mén)對(duì)各相關(guān)人員的有針對(duì)性的培訓(xùn)，并組織考核。其中考核分筆試和操作兩種。 工作程序 培訓(xùn)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、層次化、電器化、系列化。 入職前和入職后培訓(xùn) 有特殊性要求的工種要有外培并取得上崗證書(shū)方可上崗。 有站內(nèi)的年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)由相關(guān)能力人員組織。 建立個(gè)人培訓(xùn)登記卡。 1回訪服務(wù) 目的 按照 供貨合同要求及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)已供砼的工程項(xiàng)目進(jìn)行定期回訪和供應(yīng)砼期間內(nèi)的技術(shù)服務(wù)，以提高本站的服務(wù)水平和公司的信譽(yù)。 適用范圍 本程序適用于本公司供貨范圍的所有工程項(xiàng)目。 職責(zé) 本程序由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)部、銷售部配合。 工作程序 回訪 （ 1）本站技術(shù)部每年一月份，依據(jù)當(dāng)年供應(yīng)完砼和前一年已供應(yīng)完砼的工程項(xiàng)目，編制年度回訪計(jì)劃，回訪計(jì)劃應(yīng)包括： A、回訪時(shí)間：保證供完砼三個(gè)月以內(nèi)對(duì)主體結(jié)構(gòu)部分進(jìn)行第一次回訪，十二個(gè)月內(nèi)進(jìn)行第二次回訪，兩次回訪都應(yīng)制定 日期。 B、回訪方式：直接回訪、信函回訪、電話詢問(wèn)等。 C、回訪服務(wù)項(xiàng)目：征求意見(jiàn)、聽(tīng)取建議。 D、回訪部門(mén)和人員。 （ 2）本站技術(shù)部將年度回訪計(jì)劃分發(fā)給有關(guān)部門(mén)。 （ 3）回訪工作由技術(shù)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行，回訪要作好記錄，對(duì)在供應(yīng)期內(nèi)業(yè)主提出的不滿和投訴要及時(shí)進(jìn)行糾正和調(diào)整。 服務(wù) （ 1）對(duì)用戶業(yè)主反映的不滿意和投訴，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)會(huì)同生產(chǎn)部、車隊(duì)及銷售部對(duì)不滿意和投訴進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。 （ 2）屬于質(zhì)量造成的的不滿意，技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)服務(wù)力度和及時(shí)調(diào)整配合比，并作好質(zhì)量原因調(diào)查分析記錄，調(diào)整配 合比達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，應(yīng)由用戶（施工單位）簽字認(rèn)可。 （ 3）屬于施工單位未接規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求施工或施工單位的施工工藝發(fā)生較大變化而引起的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)向用戶解釋說(shuō)明原因和理由。 對(duì)回訪和服務(wù)中獲得的改進(jìn)建議、經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)證實(shí)是有價(jià)值的，可逐步納入公司的技術(shù)、質(zhì)量管理范疇。 所供砼的各個(gè)工程項(xiàng)目回訪和服務(wù)均應(yīng)建立臺(tái)帳，并按《質(zhì)量記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。 1統(tǒng)計(jì)技術(shù)的控制 目的 為驗(yàn)證生產(chǎn)工序能力和砼的特性（如：不同坍落度條件下的砼強(qiáng)度）及所供工程砼的統(tǒng)計(jì)周期，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技 術(shù)。 適用范圍 本程序主要適應(yīng)于本站生產(chǎn)技術(shù)部 16． 3 職責(zé) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用由本站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出書(shū)面規(guī)定，技術(shù)部具體實(shí)施。 工作程序 技術(shù)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)能力，新工藝、新技術(shù)研制，產(chǎn)品驗(yàn)證等方面選用統(tǒng)計(jì)提出書(shū)面規(guī)定。 試驗(yàn)室對(duì)原材料和砼抽樣按有關(guān)抽樣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行。 砼試塊采用均方差數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)和非數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)，由技術(shù)部實(shí)施。 技術(shù)部對(duì)所有應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查。