【導(dǎo)讀】本，從而保證質(zhì)量體系正常有效地運(yùn)行。總經(jīng)理、總工程師、管理者代表、負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審批。各部門負(fù)責(zé)歸口管理文件的發(fā)放、回收、銷毀、原件保存及作好相關(guān)記錄。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管。行政部負(fù)責(zé)制定本程序，并組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。d)設(shè)備材料采購文件；手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄采用如下編碼方法；投標(biāo)書中的技術(shù)部分，由技術(shù)部組織編寫，技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，總工程師審批。文件領(lǐng)用部門/個(gè)人應(yīng)在《發(fā)文登記表》上簽收。當(dāng)發(fā)生重大更改或多次更改時(shí)，一般應(yīng)對(duì)該文件進(jìn)行換版。門制發(fā)新文件按要求發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢的文件。丟失補(bǔ)發(fā)的文件給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的頒發(fā)號(hào)失效。行政部收到外來文件，填寫公文處理單，送相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)閱批。由行政部按公司領(lǐng)導(dǎo)批示將文件要求送相關(guān)負(fù)責(zé)人閱辦。其余作廢文件由文件主管部門統(tǒng)一回收并銷毀。

　　

【正文】 土的每種材料計(jì)量和的偏差。該項(xiàng)指標(biāo)僅適用于采用微機(jī)控制計(jì)量的攪拌站。 （ 2）混凝土各組成材料的計(jì)量應(yīng)按重量計(jì)，水和液體外加劑可按體積計(jì)。 生產(chǎn)過程中應(yīng)加強(qiáng)計(jì)量誤差的抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 拌制混凝土所用各種 原材料的實(shí)際秤量應(yīng)逐盤記錄。 混凝土攪拌的最短時(shí)間應(yīng)符合設(shè)備說明書的規(guī)定。 出廠產(chǎn)品的質(zhì)量管理 臨湘華球混凝土有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 編 號(hào) CX/HQ70420xx 版 次 A/0 頁 次 6/6 出廠預(yù)拌混凝土質(zhì)量必須按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和控制，經(jīng)確認(rèn)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)符合要求時(shí)，方可出具《預(yù)拌商品混凝土發(fā)貨單》和《預(yù)拌商品混凝土出廠質(zhì)量證明書》。 混凝土的取樣、試件制作、養(yǎng)護(hù)和試驗(yàn)必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 50080《普通混凝土拌合 物性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》、 GB/T 50081《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》、GB 50204《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。 混凝土強(qiáng)度的檢驗(yàn)評(píng)定必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ 107）的有關(guān)規(guī)定。 混凝土拌合物的稠度偏差應(yīng)符合混凝土配合比設(shè)計(jì)和《預(yù)拌混凝土》（ GB 14902）的規(guī)定。 混凝土拌合物的含氣量、氯化物總含量等其他質(zhì)量指標(biāo)，應(yīng)符合《混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 50164）的規(guī)定，其檢驗(yàn)頻率按合同規(guī)定執(zhí)行。 有抗?jié)B要 求的混凝土，應(yīng)進(jìn)行抗?jié)B試驗(yàn)。 預(yù)拌混凝土的運(yùn)輸應(yīng)按《預(yù)拌混凝土生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》（ DBJ 08— 227）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)公司應(yīng)在《預(yù)拌混凝土購銷合同》（見附件二）中與顧客明確產(chǎn)品的驗(yàn)收方法，包括取樣方法和頻率、試件制作和養(yǎng)護(hù)、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的檢驗(yàn)等條件。 生產(chǎn)公司應(yīng)編制預(yù)拌混凝土產(chǎn)品使用說明，指導(dǎo)施工單位正確使用。 檢驗(yàn)后的試件（混凝土、水泥）應(yīng)保留三天后方可處理。 不合格混凝土的處理。 （一）在混凝土初凝前，因運(yùn)輸距離較長或氣溫較高引起混凝土坍 落度損失過大時(shí)，應(yīng)在外加劑摻量范圍內(nèi)，經(jīng)試驗(yàn)室同意或指導(dǎo)下，適量兩次摻加外加劑，并須操作攪拌筒中、高速旋轉(zhuǎn) 1~2 分鐘，并保存相應(yīng)記錄。 （二）當(dāng)對(duì)混凝土試件強(qiáng)度的代表性有懷疑時(shí)，可采用非破損檢驗(yàn)方法，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)結(jié)構(gòu)或構(gòu)件中的混凝土的強(qiáng)度進(jìn)行推定。 （三）由不合格批混凝土制作的結(jié)構(gòu)或構(gòu)件，應(yīng)進(jìn)行鑒定，對(duì)不合格的結(jié)構(gòu)或 構(gòu)件必須及時(shí)處理。 公司應(yīng)積極做好售后服務(wù)，建立用戶訪問制度。建立用戶檔案，制定改進(jìn)措施。 5 相關(guān) 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不 合格品控制程序》； 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》； 國家行顧客管部門指定的記錄 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 編 號(hào) CX/HQ70720xx 版 次 A/0 頁 次 1/2 通過對(duì)本公司計(jì)量、檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)，以保 證測(cè)量、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性。 適用于公司所有的計(jì)量、檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)計(jì)量、檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備分類立帳、分發(fā)調(diào)拔、采購和校驗(yàn)等管理工作。 儀器使用部門、人員負(fù)責(zé)儀器的日常維護(hù)、保養(yǎng)。 物供部負(fù)責(zé)采購計(jì)量、檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備。 計(jì)量、檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備的建帳 技術(shù)部編制公司《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。 檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備的申請(qǐng)、調(diào)拔、購置 類設(shè)備：生產(chǎn)部需購買經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等精密儀器時(shí)，由物供部負(fù)責(zé)人確定調(diào)拔或報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購。 類設(shè)備：對(duì)其它測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器，當(dāng)生產(chǎn)部有需要時(shí)，可由物供部統(tǒng)一購買，但必須向具有計(jì)量器具經(jīng)營許可證和產(chǎn)品合格證的單位購買。產(chǎn)品合格證由生產(chǎn)部保管。 計(jì)量、檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備的驗(yàn)收 技術(shù)部對(duì)新購置的檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的不予驗(yàn)收。 技術(shù)部對(duì)新購置的檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備，在使用前必須進(jìn)行校驗(yàn)。 計(jì)量、檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備的校難 按照國家規(guī)定，各類計(jì)量、檢驗(yàn)、測(cè)量儀器在使用前及使用期間每隔一段時(shí)間后，必須進(jìn)行檢定，以保證使用精度。技術(shù)部應(yīng)制定 出《計(jì)量器具年度校準(zhǔn)計(jì)劃》，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。公司的計(jì)量、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 /儀器、儀表的周期檢定 /校準(zhǔn)要求，按《測(cè)量和監(jiān)視裝置分類及周期檢定表》執(zhí)行。 技術(shù)部依據(jù)校準(zhǔn)周期的安排，提前通知儀器使用部門確保在有效期截止前送檢。 對(duì)于精度等級(jí)低的儀器（如鋼卷尺、直尺）可按出廠檢定結(jié)果使用或由技術(shù)部安排該類儀器的比對(duì)檢定。檢定合格，由技術(shù)部保管《檢定證書》。 計(jì)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器的使用 使用者應(yīng)熟悉技術(shù)說明書，測(cè)試原理及操作方法后方可操作。精密和貴重的儀器、儀表應(yīng)由經(jīng)過培 訓(xùn)合格的專人使用。 各類計(jì)量、檢測(cè)和試驗(yàn)儀器必須經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)合格，且標(biāo)識(shí)清晰，嚴(yán)禁超期使用。 如發(fā)現(xiàn)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備在使用中偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)措施： a）上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)定（可復(fù)測(cè)或驗(yàn)算等）已測(cè)試結(jié)果的有效性并作記錄； b）送法定檢定 /校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)重新進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)后，設(shè)備如能正常工作，由技術(shù)部重新確定其檢定 /校準(zhǔn)周期； c）如系設(shè)備發(fā)生故障需進(jìn)行修理的，應(yīng)由取得修理資格的機(jī)構(gòu) /人員進(jìn)行，維修后應(yīng)重新檢定，評(píng)定其合格、降級(jí)或報(bào)廢，并給予標(biāo)識(shí)。 計(jì) 量、檢測(cè)和試驗(yàn)儀器的搬運(yùn)、貯存 臨湘華球混凝土有限公司 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 編 號(hào) CX/HQ70720xx 版 次 A/0 頁 次 2/2 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)流轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，防止受壓、受震、受潮或倒置。 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備經(jīng)長途搬運(yùn)后，使用單位質(zhì)檢員或使用者應(yīng)對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備存放的環(huán)境應(yīng)符合防塵、防潮、防震、防高溫、防腐蝕要求。 計(jì)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器的日常管理 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)儀器進(jìn)行登記編號(hào)，編 號(hào)在儀器顯著位置標(biāo)注。 現(xiàn)行有關(guān)計(jì)量器具校準(zhǔn)規(guī)程規(guī)定 測(cè)量和監(jiān)視裝置分類及周期檢定表 計(jì)量器具年度校準(zhǔn)計(jì)劃 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 檢定證書等 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 顧客滿意度測(cè)量控制程序 編 號(hào) CX/HQ80120xx 版 次 A/0 頁 次 1/2 目的是 通過對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，測(cè)量和分析公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望。 本程序規(guī)定了對(duì)顧客滿意度信息的收集要求、信息分析評(píng)價(jià)方法及改進(jìn)措施的要求。 本程序適用于本公司對(duì)顧客的滿意度調(diào)查、分析、改善的管理。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，接收并記錄顧客反饋的信息。 銷售部負(fù)責(zé)針對(duì)調(diào)查的結(jié)果及顧客滿意度的信息進(jìn)行綜合分析，確定責(zé)任部門采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。 技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程回訪匯總信息報(bào)告銷售部。 作程序 顧客滿意度信息的收集要求 公司銷售部負(fù)責(zé)接收并記錄 顧客用各種方式反饋的信息；通過與顧客的直接接觸了解其需求和期望； 進(jìn)行問卷調(diào)查顧客的滿意度情況。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《年度工程回訪計(jì)劃》，并隨每次竣工工程發(fā)出《產(chǎn)品質(zhì)量回訪記錄》 ；每年進(jìn)行一次（或兩次）顧客滿意度 問卷調(diào)查，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》 ， 銷售部應(yīng)爭(zhēng)取調(diào)查表的回收率達(dá)到 80%以上，必要時(shí)也可采用電話調(diào)查的方式記錄顧客的各項(xiàng)滿意度情況。 《顧客滿意度調(diào)查表》調(diào)查的主要內(nèi)容包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)、靈活性及顧客 的改進(jìn)要求和建議等，產(chǎn)品質(zhì)量方面可包括工程性能（必要時(shí)可細(xì)分）等，交付包括交付周期、交付及時(shí)性，服務(wù)包括售后服務(wù)、投訴的處理、服務(wù)人員的態(tài)度等，靈活性可包括工程生產(chǎn)速度、提供多種生產(chǎn)工程的能力。 顧客滿意度信息分析評(píng)價(jià) 顧客滿意度的評(píng)價(jià)方法采用五級(jí)標(biāo)度法，分為：很滿意（ 100 分）、滿意（ 80 分）、一般（ 60 分）、不滿意（ 30 分）、很不滿意（ 0 分）。由顧客在相應(yīng)欄目中選擇打鉤，并由顧客在改進(jìn)要求和建議欄中提出意見。 技術(shù)部、生產(chǎn)部將回收的《產(chǎn)品質(zhì)量回訪記錄》進(jìn)行分析處理，每半年 匯總分析一次處理結(jié)果報(bào)告銷售部。銷售部對(duì)收集的《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行顧客滿意度的計(jì)算分析。 顧客滿意度的計(jì)算分析一般先計(jì)算每個(gè)單項(xiàng)的顧客滿意度，公式為： LC= 1/n (∑Si) 式中： n 為回收的調(diào)查表數(shù)； Si 為第 i 張表的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)。 根據(jù)每個(gè)單項(xiàng)的顧客滿意度，采用加法規(guī)則計(jì)算綜合的顧客滿意度，公式： S=∑λ jLC 式中： LC 為第 j 項(xiàng)的顧客滿意度，λ j 為第 j 項(xiàng)的加權(quán)系數(shù)。 上條加權(quán)系數(shù)λ j 的值 0≤λ j≤ 1，全部項(xiàng)目的λ值的和為 1。對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的λ值根據(jù)工程項(xiàng)目特性及項(xiàng)目的重 要程度進(jìn)行設(shè)置，由銷售部確定。 如果某個(gè)顧客對(duì)某個(gè)單項(xiàng)未進(jìn)行選擇的，則在計(jì)算時(shí)對(duì)該項(xiàng)目的 n值作相應(yīng)的減除。除特別需要外一般不單獨(dú)計(jì)算每一個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度。 公司在質(zhì)量目標(biāo)中對(duì)顧客滿意度規(guī)定指標(biāo)值，并根據(jù)需要適時(shí)修改。銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果編制書面報(bào)告。 臨湘華球混凝土有限公司 顧客滿意度測(cè)量控制程序 編 號(hào) CX/HQ80120xx 版 次 A/0 頁 次 2/2 顧客反饋意見的分析 銷售部負(fù)責(zé)將接收并記錄的顧客反饋意見進(jìn)行分類 ，及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，必要時(shí)采取預(yù)防措施；一般每半年對(duì)顧客的反饋意見進(jìn)行一次匯總分析（如采用排列圖）。 改進(jìn)措施的要求 對(duì)于顧客的產(chǎn)品質(zhì)量投訴按《糾正措施控制程序》的規(guī)定采用相應(yīng)的糾正措施。 對(duì)于顧客反饋的各種意見中最集中的問題（按排列圖分析結(jié)果），以及顧客滿意度分析結(jié)果中滿意度值最低的項(xiàng)目，銷售部負(fù)責(zé)提出采取糾正措施、預(yù)防措施或改進(jìn)措施的要求。 按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的要求確定責(zé)任部門、進(jìn)行原因分析并及時(shí)實(shí)施措施。 《顧客滿意度 調(diào)查表》中的調(diào)查項(xiàng)目可根據(jù)需要由銷售部進(jìn)行必要的調(diào)整。 有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 產(chǎn)品質(zhì)量回訪記錄 顧客滿意度調(diào)查表 年度工程回訪計(jì)劃 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 內(nèi)部審核控制程序 編 號(hào) CX/HQ80220xx 版 次 A/0 頁 次 1/3 1 目的 通過內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求及有效的實(shí)施和保持，從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于公司開展的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 3 職責(zé) 管理者代理組織制定、實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃。 管理者代表任命審核組長、審核員，并規(guī)定其質(zhì)量職責(zé)，審核批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃。 技術(shù)部 協(xié)助管理者代表制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核所采取的 糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證；管理與內(nèi)審有關(guān)的文件、記錄。 審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，制定審核實(shí)施計(jì)劃，協(xié)助管理者代表選擇審核組成員，對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)并編制審核報(bào)告。 審核員按審核實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，支持審核組長工作，報(bào)告審核結(jié)果。 各有關(guān)部門要配合支持審核組的工作，如實(shí)反映情況，并制定和實(shí)施不合格項(xiàng)的糾正措施。 4 工作程序 年度 內(nèi)部審核 計(jì)劃 由管理者代表在年初組織制定公司年度審核計(jì)劃，明確規(guī)定審核的目的、范圍、依據(jù)、審核對(duì)象、審核時(shí)間安排 ，同時(shí)審核計(jì)劃 （方案）應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果 ，由 行政部 編制，管理者代表審批。 公司質(zhì)量管理體系所涉及的各部門和質(zhì)量管理體系各過程的審核頻次每年不得 少于一次，相近兩次審核的時(shí)間間隔不得超過 12 個(gè)月。 針對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的重大質(zhì)量問題或薄弱環(huán)節(jié)， 由總經(jīng)理 批準(zhǔn)，管理者代