【導(dǎo)讀】宜性、充分性和有效性。適用于公司管理層對(duì)電梯維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審活動(dòng)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。預(yù)防措施的實(shí)施。會(huì)議記錄、決議事項(xiàng)和跟蹤檢查。有下列情況之一者，須進(jìn)行專(zhuān)題管理評(píng)審：。發(fā)生重大質(zhì)量事故后；顧客提出較嚴(yán)重的質(zhì)量投訴；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化。本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性；工程質(zhì)量評(píng)估和用戶(hù)信息的反饋；組成人員包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。質(zhì)量保證工程師在每年初一季度制定管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布。評(píng)審根據(jù)公司內(nèi)部及外部環(huán)境對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系適宜性進(jìn)行研究、審核。主持人、出席人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審結(jié)論等。文件分為受控文件和非受控文件兩種狀態(tài)?！笆芸亍庇≌?，并填寫(xiě)發(fā)放號(hào)。批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，應(yīng)確保此文件的其他所有相關(guān)文件得到同時(shí)更改。檔外，其余的全部銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀時(shí)登記在“文件發(fā)放/回收記錄”備注欄。

　　

【正文】 深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司 版本 /修訂 2/0 31 培訓(xùn)方式 內(nèi)培：由公司組織有關(guān)人員在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)； 外培：由公司組織有關(guān)人員參加企業(yè)外部有培訓(xùn)資格機(jī)構(gòu)開(kāi)展的培訓(xùn)。 培訓(xùn)實(shí)施 辦公室應(yīng)按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》安排人員培訓(xùn)。當(dāng)出現(xiàn)不能按期實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃，并予以記錄。 培訓(xùn)效果 通過(guò)培訓(xùn)，保證各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員保持有效的崗位證書(shū)； 通過(guò) 培訓(xùn)，使全體員工充分認(rèn)識(shí)到自己的工作對(duì)滿(mǎn)足法律法規(guī)要求的重要性，提高安全質(zhì)量意識(shí)，杜絕違章操作，確保安裝工程質(zhì)量。 培訓(xùn)記錄 對(duì)已經(jīng)實(shí)施的培訓(xùn)，由辦公室填寫(xiě)《人員培訓(xùn)記錄》； 辦公室建立《持證上崗人員培訓(xùn)一覽表》，并保存證書(shū)復(fù)印件； 有關(guān)人員培訓(xùn)的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存，保存期限不少于五年。 5 、相關(guān)記錄 SZWDLQR14《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄（內(nèi)部）》 SZWDLQR16《培訓(xùn)記錄（外部）》 SZWDLQR17《持證上崗人員培 訓(xùn)一覽表》 深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司 版本 /修訂 2/0 32 外包控制程序 SZWDLQP16 1 、目的 對(duì)外包項(xiàng)目管理實(shí)施控制，確保外包勞務(wù)人員承擔(dān)的項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)要求。 適用范圍 適用于公司對(duì)外包勞務(wù)人員的評(píng)價(jià)、選擇與管理控制。 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》 4 、職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修改。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審批外包勞務(wù)合同。 工程部是本程序的具體實(shí)施單位。 工作程序 對(duì)外包商的調(diào)查 各部門(mén)根據(jù)合同內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)制造涉及的技 術(shù)要求和專(zhuān)業(yè)操作人員或管理人員不足的情況，對(duì)社會(huì)上具有專(zhuān)業(yè)（技術(shù)）勞務(wù)輸出的單位或個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容如下： 資質(zhì) —— 具有專(zhuān)業(yè)操作（或管理）的資質(zhì)證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照或個(gè)人技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)、專(zhuān)用操作上崗位等）； 業(yè)績(jī) —— 承擔(dān)專(zhuān)業(yè)作業(yè)（或管理）的業(yè)績(jī)資料； 技術(shù)結(jié)構(gòu) —— 專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍中人員技術(shù)等級(jí)比例； 工裝器具 —— 是否配有相應(yīng)的工裝器具； 服務(wù)報(bào)價(jià) —— 服務(wù)費(fèi)及結(jié)算方式要求； 培訓(xùn) —— 人員近期培訓(xùn)資料； 住宿 —— 是否有住宿要求。 外包商的評(píng)價(jià) 工程部主持對(duì)每個(gè)外包勞務(wù)單位（或個(gè)人）進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)人對(duì)照本程序“ ”條款規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行。選擇合適的外包商，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司 版本 /修訂 2/0 33 外包合同 根據(jù)技術(shù)操作（或管理）需要，市場(chǎng)部簽訂外包勞務(wù)合同（或協(xié)議）、發(fā)聘書(shū)（對(duì)管理人員）等，外包勞務(wù)合同（協(xié)議）或聘書(shū)。 外包項(xiàng)目的控制 外包勞務(wù)供方到達(dá)公司施工（或管理）現(xiàn)場(chǎng)后，填寫(xiě)《外包勞務(wù)單位人員花名冊(cè)》，并且必須以公司名義出現(xiàn)，服從公司的管理。技術(shù)管理人員、質(zhì)檢員要按作業(yè)規(guī)范要求監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)評(píng)生產(chǎn)過(guò)程。檢 驗(yàn)不合格的要按《不合格品控制程序》予以處置，并驗(yàn)證處置實(shí)效。 對(duì)外包勞務(wù)供方建立業(yè)績(jī)記錄表，并于年末填寫(xiě)《外包勞務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》報(bào)辦公室審核，為下年度外包勞務(wù)評(píng)價(jià)選擇積累資料，以從確定是否繼續(xù)列入合格外包勞務(wù)供方名錄。 對(duì)于不認(rèn)真履行外包勞務(wù)合同的單位和完不成管理崗位要求的個(gè)人，技術(shù)質(zhì)量部要及時(shí)提出整改要求并進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)不認(rèn)真整改或根本不改的外包工勞務(wù)單位（或個(gè)人），隨時(shí)可以從《合格外包勞務(wù)供方名錄》中刪除，并向辦公室部報(bào)告，解除勞務(wù)合同。 對(duì)外包商的要求 外包商與我廠簽訂的合同必須簽署附加的安全協(xié)議條款。 外包商在拿到承包合同前，應(yīng)向資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部提供下列證書(shū)或資料： a、 使用設(shè)備合格證或安全證書(shū)。 b、 特殊工種人員的安全操作證的復(fù)印文本。 外包作業(yè)人員應(yīng)根據(jù)不同的作業(yè)性質(zhì)穿戴合格的勞動(dòng)保護(hù)用品。 外包對(duì)其所雇員工的安全、健康負(fù)責(zé)。進(jìn)入公司屬地，必須遵守我廠的有關(guān)規(guī)定，服從安全檢查人員的監(jiān)督管理。 施工作業(yè)前 技術(shù)質(zhì)量部、施工單位對(duì)外包提供的相關(guān)證書(shū)進(jìn)行審查確認(rèn)。 外包商負(fù)責(zé)向其 外包方進(jìn)行安全教育，并填寫(xiě)安全教育記錄，外包項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 施工單位對(duì)外包自帶的設(shè)備進(jìn)行檢查，不符合要求的禁止使用。 深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司 版本 /修訂 2/0 34 承包作業(yè)人員應(yīng)了解作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)周?chē)沫h(huán)境，消除潛在危險(xiǎn)，并指定現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督人員行使監(jiān)督職能。 作業(yè)過(guò)程中 工程部對(duì)外包作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括： a、 外包對(duì)本規(guī)定的執(zhí)行情況。 b、 特殊工種人員持證上崗情況； c、 作業(yè)人員安全操作及設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 d、 安全措施的落實(shí)情況。 6 相關(guān)記錄 SZWDLQR18《外包勞務(wù)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》 SZWDLQR19《合格外包勞務(wù)供方名錄》 深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司 版本 /修訂 2/0 35 不安全因素控制程序 SZWDLQP17 目的 通過(guò)對(duì)不安全因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。 適用范圍 適用于本公司施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所對(duì)不安全因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。 安全方針 培訓(xùn)督導(dǎo)、增強(qiáng)意識(shí)、規(guī)范行為 電梯 是一種特種設(shè)備，在 電梯 的安裝、維保過(guò)程中，均存在較多的不安全因素，一不小心就會(huì)產(chǎn)生安全事故。為減少 事故，保障員工、顧客的人身安全，為此，我們必須會(huì)識(shí)別危險(xiǎn)的來(lái)源，不安全的因素，采取預(yù)防和糾正措施、以減少、降低不安全的因素，全公司員工必須樹(shù)立“ 安全第一、預(yù)防為主 ” 作為安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)的 意識(shí)，在維修的同時(shí)，要布置安全注意事項(xiàng)，做到時(shí)刻注意遵守安全規(guī)則 ,確保安全生產(chǎn)。 安全目標(biāo) 重大傷亡事故為 0 輕傷事故為 24? 違反操作規(guī)程作業(yè)率為 0； 特種作業(yè)人員持證上崗率為 100%。 深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司 版本 /修訂 2/0 36 安全管理組織架構(gòu) 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部是不安全因素控制歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)其識(shí)別、評(píng)價(jià)和監(jiān)控。 各部門(mén)配合做好不安全因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，并確認(rèn)本部門(mén)的不安全因素。 安全責(zé)任人負(fù)責(zé)審批確認(rèn)本公司重大的不安全因素。 規(guī)定 不安全因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的步驟： 危險(xiǎn)源（不安全因素）識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→制定風(fēng)險(xiǎn)是否容許→制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施→評(píng)審控制措施的充分性和確定→實(shí)施 危險(xiǎn)源識(shí)別 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司業(yè)務(wù)活動(dòng)（施 工現(xiàn)場(chǎng)、工作場(chǎng)所、設(shè)備、人員和工作流程）信息的收集，識(shí)別這些活動(dòng)過(guò)程中影響安全的危險(xiǎn)源，考慮誰(shuí)受到傷害和任何受到傷害。 1） 從如下幾方面考慮存在危險(xiǎn)源： a . 公司正?；顒?dòng)； b． 公司非正?；顒?dòng)（如停電、停機(jī)、檢修等）； c． 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的（包括正式工、臨時(shí)工、合同方人員、訪問(wèn)者）活動(dòng)； d． 工作場(chǎng)所內(nèi)本公司的內(nèi)部設(shè)施（如建筑物、施工設(shè)備、物質(zhì)）等； 總經(jīng)理 (第一責(zé)任人 ) 安全責(zé)任人 （直接責(zé)任人） 安工全 程 責(zé) 部 任 人 安 業(yè) 全 務(wù) 責(zé) 部 任 人 安 技 全 術(shù) 責(zé) 質(zhì) 任 量 人 部 安 辦 全 公 責(zé) 室 任 人 安 采 全 購(gòu) 責(zé) 部 任 人 安 作 全 業(yè) 責(zé) 一 任 班 人 組 安 作 全 業(yè) 責(zé) 二 任 班 人 組 深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司 版本 /修訂 2/0 37 e． 工作場(chǎng)所內(nèi)，外界提供的設(shè)施（租賃的建筑物、設(shè)備等）。 2) 危險(xiǎn)源類(lèi)別 據(jù)公司 電梯 維修、保養(yǎng)和辦公特點(diǎn)，其主要危險(xiǎn)源如下： a. 火災(zāi) b. 觸 電 c. 高空墜落 d. 灼傷 e. 設(shè)施傷害 f. 坍塌 g. 物體打擊 h. 其它意外事故 3) 識(shí)別方法 采取現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)文件、詢(xún)問(wèn)、交談、獲取外部信息等方法進(jìn)行識(shí)別。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 本公司采用 LEC 法，其公式 D=LEC 其中： D— 風(fēng)險(xiǎn)值； L— 發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)可能性； E— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C— 發(fā)生事故造成的后果。 a. 發(fā)生事故的可能性（ L），見(jiàn)如下表一 表一 發(fā)生事故的可能性（ L） 發(fā)生事故的可能性 分值 發(fā)生事故的可能性 分值完全可能預(yù)料 7 不可能，可以設(shè)想 相當(dāng)可能 5 絕不可能 可能，但不經(jīng)常 3 實(shí)際上不可能 可能性小，完全意外 1 b. 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（ E），見(jiàn)如下表二 表二 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（ E） 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 分值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 分值連續(xù)暴露 7 每月一次暴露 2每天工作時(shí)間暴露 5 每年幾次暴露 1每周一次或偶然暴露 3 非常罕見(jiàn)暴露 c. 發(fā)生事故造成的后果（ C），見(jiàn)如下表三 表三 發(fā)生事故造成的后果（ C） 發(fā)生事故造成的后果 分值 發(fā)生事故造成的后果 分值10 人以上死亡 50 致殘 73 ~9 人死亡 20 重傷 31 ~2 人死亡 10 輕傷 1 深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司 版本 /修訂 2/0 38 d. 風(fēng)險(xiǎn)值（ D），見(jiàn)如下表四 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，其界限值不是長(zhǎng)期固定不變，在不同時(shí)期，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)具體情況來(lái)確定其界限值，以符合改進(jìn)的思想。 表四 風(fēng)險(xiǎn)值（ D） 級(jí)別 風(fēng)險(xiǎn)程度 分值 級(jí)別 風(fēng)險(xiǎn)程度 分值Ⅰ 極其危險(xiǎn)，不可能繼續(xù)作業(yè) ＞ 320 Ⅳ 一般危險(xiǎn)，需要注意 2 0 ~7 0Ⅱ 高度危險(xiǎn)，需立即整改 1 6 0 ~3 2 0 Ⅴ 稍有危險(xiǎn)，可以接受 ≤ 20Ⅲ 顯著危險(xiǎn)，需要整改 5 0 ~1 6 0 風(fēng)險(xiǎn)控制是為了確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許程度的措施，針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)判定相應(yīng)的控制措施。 1） 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃原則 首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如可能），然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮采用具體防護(hù)設(shè)施、防護(hù)用品。風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃如表五 表五 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 級(jí)別 風(fēng)險(xiǎn)Ⅴ 可忽略的 不需要采取措施且不必要保留文件記錄措 施中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間期內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施，在中度風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)價(jià)，以便準(zhǔn)確確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)控制措施。不需要另外的措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持?？扇菰S的只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。不容許的重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)，有時(shí)必須配合大量資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。ⅡⅢⅣⅠ2） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審 風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容如下： a. 措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平； 深圳市南海威得利電梯起重設(shè)備有限公司 版本 /修訂