【導(dǎo)讀】在質(zhì)量要求的指導(dǎo)性文件。本《程序文件匯編》對(duì)GB/T19001-20xx（idtISO. 9001：20xx）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)所涉及的質(zhì)量活動(dòng)作了具體規(guī)定。受控狀態(tài)，特編制此《程序文件匯編》。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)?！冻绦蛭募R編》自發(fā)布之日起正式生效。斷提高程序文件的可操作性，確保公司的質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。圖紙和工藝文件）。記錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。制、發(fā)放、更改、歸檔的控制，及外來(lái)文件發(fā)放、歸檔。.管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)、文件發(fā)放范圍的審批；.技術(shù)類文件由開發(fā)部負(fù)責(zé)編寫，主管工程師審核，開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)。性，必要時(shí)予以修改。受控文件在封面上加蓋“受控”印章并注發(fā)放編。發(fā)新文件，新文件的發(fā)放編號(hào)仍使用原文件發(fā)放編號(hào)，文件管理員將破損文件銷毀。必要時(shí)，將作廢文件的發(fā)放編號(hào)通知各部門，防止誤用，丟失文件責(zé)任人員須作檢討。.離開公司人員，須如數(shù)移交有關(guān)文件，如缺少，作必要的經(jīng)濟(jì)處罰；公司內(nèi)崗位調(diào)動(dòng)，

　　

【正文】 配置適量的通風(fēng)和消防器材，以保持適宜的溫、濕度和安全性； 提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備，設(shè)計(jì)、開發(fā)信息交流、產(chǎn)品交付所必須的電腦、通 訊、運(yùn)輸設(shè)施等，以保證公司的正常運(yùn)作。 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，對(duì)于重要的基礎(chǔ)設(shè)施也要建立檔案，按計(jì)劃定期 評(píng)估和維護(hù)，并在檔案中記錄，確保其狀態(tài)良好，滿足預(yù)期的使用要求。 開發(fā)部要合理規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間；按科學(xué)方法進(jìn)行工 藝設(shè)計(jì)，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度。 標(biāo)識(shí)和追溯性 原材料、半成品、成品： 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格、不合格、待處理、廢品； 26 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號(hào) Q/ZK 208 生產(chǎn)過程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)識(shí)的方式 原材料、半成品標(biāo)識(shí)方法 原材料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，必須按規(guī)定堆放，并要作好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方式采用掛牌標(biāo)識(shí)。 原材料入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可采用掛牌形式。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地等。 狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式 狀態(tài)標(biāo)識(shí)為四種：合格、不合格、待處理、廢品。 標(biāo)識(shí)的移置、更改。 當(dāng)標(biāo)識(shí)需移置時(shí)，由原掛牌人負(fù)責(zé)移置并驗(yàn)證。 標(biāo)識(shí)需更改是，由原標(biāo)識(shí)人負(fù)責(zé)更改并驗(yàn)證。 標(biāo)識(shí)保護(hù) 對(duì)所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要加以保護(hù)，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識(shí)重新標(biāo)識(shí)時(shí)，要由原標(biāo)識(shí)人確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。 開發(fā)部對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要做好檢查。 在接受、交付過程中對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證 時(shí)，要驗(yàn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 可追溯性 當(dāng)過程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識(shí)，并做好記錄。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要與原始憑證、相關(guān)記錄相一致。 各部門、車間負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。并且遵守勞動(dòng)法的要求，合理安排勞動(dòng)時(shí)間。 質(zhì)量事故處理 發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故，立即將情況通報(bào)開發(fā)部和總經(jīng)理，由開發(fā)部按《糾正措施控制程序》、預(yù)防和改進(jìn)措 施控制程序》組織采取措施，防止類似事件的再次發(fā)生。 特殊過程的控制 特殊過程的設(shè)置原則 該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證； 該過程的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得； 27 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號(hào) Q/ZK 208 生產(chǎn)過程控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 該過程的產(chǎn)品質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出 來(lái)。 開發(fā)部 根據(jù)以上設(shè)置原則，現(xiàn)階段設(shè)置焊接過程為公司的特殊過程。 對(duì)特殊過程的工藝操作文件或作業(yè)指導(dǎo)書明確規(guī)定人員和設(shè)備的要求，由具備資格的人員進(jìn)行操作，并對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控、記錄。 特殊過程的操作人員按要求進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)，并進(jìn)行資格確認(rèn)，其資格證書由辦公室妥善保存。 特殊過程的設(shè)備由生產(chǎn)部按設(shè)備的技術(shù)規(guī)定每年進(jìn)行一次完好檢查，有關(guān)設(shè)備的檢查、鑒定記錄由生產(chǎn)部妥善保存。 記錄 有過程控制的相應(yīng)記錄由各相關(guān)部門按《記錄控制程序》中的規(guī)定妥善保管。 5. 文 件 Q/ZK 201 文件控制程序 Q/ZK 202 記錄控制程序 Q/ZK 204 人力資源控制程序 Q/ZK 209 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 Q/ZK 212 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 Q/ZK 213 不合格品控制程序 Q/ZK 215 糾正措施控制程序 Q/ZK 216 預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序 Q/ZK 3402 技術(shù)文件和工藝文件管理規(guī)程 Q/ZK 3403 生產(chǎn)設(shè)備和工裝管理制度 Q/ZK 3404 產(chǎn)品裝配工藝 6. 記錄 Q/ZK 20801 生產(chǎn)計(jì)劃 Q/ZK 20802 生產(chǎn)任務(wù)單 Q/ZK 20803 工藝紀(jì)律檢查考核表 Q/ZK 20804 設(shè)備分類臺(tái)帳 Q/ZK 20805 設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄單 Q/ZK 20806 年度設(shè)備維修計(jì)劃 28 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號(hào) Q/ZK 209 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的 對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備進(jìn)行控制，確保檢測(cè)結(jié)果的有效 性，并確 保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2. 適用范圍 適用于對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以及生產(chǎn)過程中進(jìn)行工藝參數(shù)監(jiān)控的 所有裝置，包括用作檢驗(yàn)手段的軟件和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 3. 職責(zé) 開發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)、驗(yàn)收、校準(zhǔn)，使用者配合。 4. 工作程序 開發(fā)部計(jì)量管理員負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本程序，程序必須符合《計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》。 . 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置 . 監(jiān)視和測(cè)量裝置根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需要配置，使用部門填寫“監(jiān)視和測(cè)量裝置申購(gòu)單” 提出申請(qǐng)，計(jì)量管理員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由計(jì)量管理員實(shí)施采購(gòu)或安排制作；儀器或裝置到公司后，由計(jì)量 管理員和使用部門共同驗(yàn)收。 . 計(jì)量管理員建立“監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳”，使用人員在計(jì)量管理員處簽字領(lǐng)用。 . 監(jiān)視和測(cè)量裝置準(zhǔn)確性滿足檢驗(yàn)、工藝及其它技術(shù)文件規(guī)定的要求。測(cè)量能力滿足產(chǎn)品的需要。 . 量值溯源和定期檢定 根據(jù)計(jì)量行政主管部門頒發(fā)的檢定規(guī)程和設(shè)備的實(shí)際使用情況規(guī)定檢定周期，由計(jì)量 管理員編制“監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定表”，并定期送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定， 當(dāng)不存在國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)時(shí)，計(jì)量管理員將用于校準(zhǔn)的依據(jù)寫入校準(zhǔn)規(guī)程。 . 校準(zhǔn)規(guī)程 當(dāng)不存在計(jì)量行政主管部門頒發(fā) 的檢定規(guī)程時(shí)，計(jì)量管理員組織有關(guān)技術(shù)人員制定 相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收方 法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)采取的措施。 . 用于測(cè)控規(guī)定要求的軟件，在使用前予以確認(rèn)，確保其滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的需要。 . 狀態(tài)標(biāo)識(shí) . 監(jiān)視和測(cè)量裝置都帶有表明其經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的標(biāo)志，由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)所有測(cè)量和監(jiān)控裝置粘貼狀態(tài)標(biāo)志，使用人員負(fù)責(zé)保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)志。公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)志有“合格”、“停用”、“禁用”。 . 經(jīng)上級(jí)計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置使用“合格”標(biāo)志。 29 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號(hào) Q/ZK 209 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) . 在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)暫不使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置使用“停用”標(biāo)志。 . 監(jiān)視和測(cè)量裝置由于間隔超差、示值超差等因素暫不能使用時(shí)，使用“禁用”標(biāo)志。 . 校準(zhǔn)記錄 計(jì)量管理員保存好監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)或檢定記錄。 . 失準(zhǔn)處理 . 當(dāng)在用監(jiān)視和測(cè)量裝置發(fā)現(xiàn)偏離檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即停止使用，粘貼“禁用”標(biāo)志，并由計(jì)量管理員和開發(fā)部對(duì)已檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，作出是否需要返工、重新檢驗(yàn)或完全拒收 的書面決定；對(duì)于重新進(jìn)行檢驗(yàn)的產(chǎn)品，作好檢驗(yàn)記錄。 . 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)的原因作出分析，采取必要的措施，防止類似事件的發(fā)生。 . 失準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)維修后，須按規(guī)定程序重新進(jìn)行檢定、校驗(yàn)合格，方可重新使用。不具有修理價(jià)值或經(jīng)修理仍不合格的設(shè)備，由使用部門填寫“監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢審批表”，經(jīng)計(jì)量管理員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。 . 環(huán)境條件及搬運(yùn)、防護(hù)、貯存 按監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用說(shuō)明書的要求進(jìn)行搬運(yùn)、防護(hù)、貯存，并確保有適宜的工作 環(huán)境。 . 調(diào)整 對(duì)于在檢定或校準(zhǔn)時(shí)已作好調(diào)整的計(jì)量 器具或檢測(cè)設(shè)備，當(dāng)需要重新使用時(shí)，由具備資格的人員進(jìn)行調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 . 記錄 . 當(dāng)顧客要求時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，計(jì)量管理員可向顧客提供有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料及檢定或校準(zhǔn)記錄，以使顧客確信公司的檢測(cè)能力滿足規(guī)定要求。 . 所有計(jì)量器具和檢測(cè)設(shè)備的管理臺(tái)帳、使用說(shuō)明書、校驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)資料由計(jì)量管理員按《記錄控制程序》的規(guī)定妥善保管。 5. 文件 Q/ZK 202 記錄控制程序 6. 記錄 Q/ZK 20901 監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃 Q/ZK 20902 監(jiān)視和測(cè)量裝置管 理臺(tái)帳 Q/ZK 20903 監(jiān)視和測(cè)量裝置申請(qǐng)單 Q/ZK 20904 監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢審批表 30 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號(hào) Q/ZK 210 服 務(wù) 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的 按規(guī)定要求作好服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以解決顧客的后顧之憂，最大限度地滿足 顧客要求，并獲得顧客的意見和信息，用以改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系。 2. 適用范圍 適用于公司向顧客提供的服務(wù)。 3. 職責(zé) . 由銷售部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，負(fù)責(zé)與 顧客的聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，保存相關(guān)記錄，并負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的測(cè)量，確定顧客的（潛在）需求和要求。 . 開發(fā)部、生產(chǎn)部配合，開發(fā)部負(fù)責(zé)投訴處理，及服務(wù)人員的培訓(xùn)。 4. 工作程序 . 服務(wù)主要可分為售前、售中、售后服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容有以下幾點(diǎn)方面： . 信息的收集、產(chǎn)品的宣傳；（售前） . 對(duì)顧客進(jìn)行培訓(xùn)，解答、解決使用中發(fā)生的疑難問題；（售中） . 產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)信息跟蹤；（售后） . 顧客意見和質(zhì)量投訴處理；（售后） . 合同規(guī)定服務(wù)； . 其它方面。 . 建立顧客檔案 . 銷售部對(duì)公司的顧客對(duì)立檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人，并在合同臺(tái)賬中登入訂購(gòu)的每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。 . 收集信息、產(chǎn)品的宣傳 . 通過展銷會(huì)、定貨會(huì)、登門拜訪和發(fā)放宣傳資料的形式，介紹公司產(chǎn)品，解決顧客的提問，每年派出銷售人員和市場(chǎng)調(diào)訪人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求動(dòng)向。 . 每批產(chǎn)品交付顧客后，主管業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)直接與顧客聯(lián)系，詢問顧客對(duì)公司產(chǎn)品的意見及服務(wù)工作意見，并將有關(guān)內(nèi)容填入“顧客質(zhì)量信息反饋表”。 . 咨詢、維修及備件的提供 . 銷售部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的咨詢，及時(shí)予以解答并記錄，如遇一時(shí)難以解答的問題，交開發(fā)部經(jīng)理 或相關(guān)項(xiàng)目工程師解答。 . 銷售部對(duì)維修人員，及時(shí)提供新機(jī)型的技術(shù)資料，每年組織培訓(xùn)，并不定期進(jìn)行考核，合格后持證上崗，維修人員對(duì)維修的情況要予以詳細(xì)記錄。 . 銷售部根據(jù)顧客的反饋意見及產(chǎn)品的特點(diǎn)，準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損件，以便能及時(shí)地提供給顧客。 . 顧客質(zhì)量投訴處理 . 銷售部接到顧客質(zhì)量投訴，首先對(duì)顧客反映的問題進(jìn)行確認(rèn)，填寫“顧客質(zhì)量信息 反饋單”，根據(jù)問題的性質(zhì)及時(shí)交相關(guān)部門予以解決，跟蹤處理結(jié)果及時(shí)與顧客聯(lián) 31 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號(hào) Q/ZK 210 服 務(wù) 控 制 程 序 第 A 版 第 O 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 系、反饋。 . 所有質(zhì)量投拆，如無(wú)特殊原因一般在一周內(nèi)必須處理完畢。 . 開發(fā)部負(fù)責(zé)人督促相關(guān)責(zé)任部門按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行，將實(shí)施結(jié)果填寫在“顧客質(zhì)量信息反饋單”返回銷售部。 . 顧客滿意度的測(cè)量 每年年底，由銷售部組織向訂購(gòu)公司產(chǎn)品的所有顧客和代理商以出“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)、銷售部的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，銷售部對(duì)所有調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客（潛在）需求和要求，以及公司需要改進(jìn)的方面 ，將信息反饋給開發(fā)部，采取相應(yīng)糾正預(yù)防或改進(jìn)措施。 . 合同規(guī)定服務(wù)要求時(shí)，按合同規(guī)定執(zhí)行。 . 每年例行的管理評(píng)審前，由銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)一年的服務(wù)情況編制年度服務(wù)總結(jié)報(bào)告，提供總經(jīng)理作為管理評(píng)審的依據(jù)。 . 記錄 所有相關(guān)的服務(wù)控制記錄，由銷售部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》中的規(guī)定妥善 保管。 5. 文件 Q/ZK 202 記錄控制程序 Q/ZK 215 糾正措施控制程序 Q/ZK 216 預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序 6. 記錄 Q/ZK 21001 顧客質(zhì)量信息反饋表 Q/ZK 21002 顧客滿意度調(diào)查表 32 北京中礦天安科技發(fā)展有限公司 文件編號(hào) Q/ZK 211 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 第 A 版 第 O 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理手冊(cè)、 程序文件及其客觀存在質(zhì)量文件的規(guī)定，判斷質(zhì)量管理體系的符合性和有效