【導(dǎo)讀】對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到并使用有效版本的文件。包括程序文件、管理制度。及各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。檢驗(yàn)規(guī)范、嚴(yán)守準(zhǔn)則、工藝規(guī)程等。2）管理性文件由各歸口管理部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司副經(jīng)理批準(zhǔn)。外來(lái)文件已有的編碼予以保留，不實(shí)行再編碼。2)及時(shí)收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。3)若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失，責(zé)任人應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面檢查，說(shuō)明原因，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)處理。匯總評(píng)審和修改意見(jiàn)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)估該修改對(duì)于全局的影響。2）公司檔案室按《技術(shù)文件管理制度》對(duì)歸檔文件進(jìn)行管理。文件借閱應(yīng)按《技術(shù)文件管理制度》填寫(xiě)“文件檔案借閱登記表”，辦理手續(xù)后方可借閱。借出的文件應(yīng)妥善保管，用完后及時(shí)歸還。程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。應(yīng)存放在專用文件柜內(nèi)。檔案庫(kù)內(nèi)保持清潔，做到防火、防

　　

【正文】 要按規(guī)定的焊條數(shù)量控制發(fā)放。當(dāng)發(fā)放超量時(shí)，要及時(shí)報(bào)告保管員處理。 11) 保管員一次發(fā)給焊工的焊條不要太多，一定要控制在 4 小時(shí)以內(nèi)用完。當(dāng)夏季陰雨潮濕時(shí)， 控制焊條在 12 小時(shí)內(nèi)用完。 12) 焊工施工結(jié)束后剩余的焊條要返回焊條烘干室，不得在現(xiàn)場(chǎng)存放。 13) 保管員要將收回的焊條分類單獨(dú)存放，妥善保管。凡完整的焊條，在外放置不超過(guò) 4 小時(shí)的，可以直接放入保溫箱，保持 1 小時(shí)以后發(fā)放使用。若超過(guò)放置時(shí)間，要再次烘干后才能使用。焊條再烘干的次數(shù)，一般不得超過(guò)兩次。 八、 焊接質(zhì)量控制內(nèi)容、要求和程序 焊接工藝評(píng)定 a） 焊接工藝評(píng)定應(yīng)以可靠的鋼材焊接性能試驗(yàn)為依據(jù)，并在安裝焊接之前完成。對(duì)于新材料還需做焊接性能試驗(yàn)； b） 焊接工藝評(píng)定程序：焊接技術(shù)人員編制焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書(shū)、按 GB50236《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的施焊試件、檢驗(yàn)試件和試樣、測(cè)定焊接接頭是否具有所需要的使用性能、提出焊接工藝評(píng)定報(bào)告，報(bào)焊接責(zé)任師審核，管理者代表批準(zhǔn)。 焊接施工的控制 a） 當(dāng)施焊環(huán)境出現(xiàn)下列任一情況，且無(wú)有防護(hù)措施時(shí)，禁止施焊： a) 手工焊時(shí)風(fēng)速大于 10 米 /秒； b) 氣體保護(hù)焊時(shí)風(fēng)速大于 2 米 /秒； c) 相對(duì)濕度大于 90%，焊接環(huán)境溫度 低于 0℃時(shí)； d) 雨、雪環(huán)境。 b） 焊縫的形狀、尺寸以及外觀應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖樣的規(guī)定，焊縫表面不得有裂紋、夾渣、氣孔、弧坑和飛濺物。焊縫與母材應(yīng)圓滑過(guò)渡，咬邊情況因符合設(shè)計(jì)要求。焊縫內(nèi)部質(zhì)量應(yīng)采用無(wú)損檢測(cè)手段檢測(cè)。 安裝檢查試件 a） 安裝檢查試件的數(shù)量及要求按設(shè)計(jì)執(zhí)行； b） 安裝檢查試件應(yīng)由焊該產(chǎn)品的焊工焊接，試件材料、焊接設(shè)備和工藝條件等應(yīng)與代表的安裝相同，試件焊成后應(yīng)打上焊工代號(hào)鋼印； c） 試件的尺寸應(yīng)滿足設(shè)備檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)所需的力學(xué)性能試驗(yàn)條件要求。 焊接質(zhì)量檢驗(yàn)控制 a） 焊前必須檢查焊接工藝卡和焊工合格證，檢查焊接材料烘 干是否達(dá)到工藝要求； b） 控制預(yù)熱和層間溫度意見(jiàn)后熱和熱處理溫度符合要求。 c） 縫外觀檢查合格后方可進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)； d） 檢查焊縫的焊工代號(hào)鋼印和焊接記錄等交工資料。 焊縫返修的控制 焊縫的返修必須嚴(yán)格按焊縫返修方案執(zhí)行，一次返修由安裝隊(duì)技術(shù)人員制訂方案，報(bào)焊接技術(shù)人員審批，在質(zhì)量檢查員監(jiān)督下實(shí)施。二次返修由安裝隊(duì)技術(shù)人員提出返修方案，由焊接責(zé)任師批準(zhǔn)，在質(zhì)量檢查員監(jiān)督下實(shí)施。當(dāng)同一部位的返修超過(guò)二次時(shí)，則由技術(shù)科組織專業(yè)人員研究制訂返修方案，經(jīng)焊接責(zé)任師確認(rèn)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，在焊接責(zé)任師和質(zhì)量檢查員的監(jiān)督下進(jìn)行返修。 返修情況及結(jié)果應(yīng)記入安裝質(zhì)量證明書(shū)中。 焊接設(shè)備的控制 用于壓力管道安裝修理的焊接設(shè)備必須完好，其儀表必須經(jīng)計(jì)量部門鑒定合格且在有效期內(nèi)。必須滿足壓力管道安裝修理的工藝要求。 焊接責(zé)任師必須按控制點(diǎn)的有關(guān)內(nèi)容監(jiān)督檢查質(zhì)量控制點(diǎn)的執(zhí)行情況，并在規(guī)定的控制點(diǎn)上予以控制并及時(shí)處理信息反饋問(wèn)題。 九、 相關(guān) /支持性文件 材料控制程序 JSF10520xx 記錄控制程序 JSF10220xx 工藝控制程序 JSF10620xx 不合格品控制程序 JSF11220xx 焊接管理制度 JSF20520xx 焊工管理制度 JSF20720xx 設(shè)備管理和保養(yǎng)維護(hù)制度 JSF21120xx 十、 記錄 焊接工藝指導(dǎo)書(shū) JSF9061820xx 焊接工藝評(píng)定報(bào)告 JSF9062020xx 焊材庫(kù)保管環(huán)境記錄 JSF9062020xx 焊材烘烤記錄 JSF9050520xx 焊材發(fā)放 、 回收 記錄 JSF90506020xx 焊縫 檢驗(yàn)通知單 JSF9062220xx 焊縫返修 記錄表 JSF9062320xx 一、 目的 公司 不具備設(shè)計(jì)的 相關(guān)資質(zhì)，委托外協(xié)單位完成公司鍋爐安裝過(guò)程中需要的無(wú)損檢測(cè)、熱處理和理化試驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)施。本章對(duì)外協(xié)單位資質(zhì)、檢測(cè)人員資格、工作程序、檢測(cè)設(shè)備條件以及檢測(cè)資料管理等基本要求做出規(guī)定，保證檢測(cè)結(jié)果正確、可靠并可追溯。 二、 適用范圍 公司需要進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)、熱處理、理化試驗(yàn)的安裝過(guò)程。 三、 職責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)外協(xié)管理，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù) 責(zé)具體操作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 四、 控制要求 1 外協(xié)評(píng)審：由質(zhì)保工程師召集工程部及相關(guān)責(zé)任人對(duì)外協(xié)單位進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括： 1) 外協(xié)單位的質(zhì)量管理體系必須通過(guò) 相關(guān)主管部門的認(rèn)可 ，其認(rèn)證證書(shū)在有效期內(nèi)。 2) 無(wú)損檢測(cè)、熱處理、理化設(shè)備完好，能滿足公司的檢測(cè)要求，檢測(cè)試驗(yàn)人員均持證上崗，資格證書(shū)、操作項(xiàng)目均在有效期內(nèi)。 3) 審核外協(xié)單位的“無(wú)損檢測(cè)通用工藝”、“熱處理通用工藝”、“理化試驗(yàn)通用工藝”應(yīng)能滿足公司對(duì)該工藝的要求及檢測(cè)質(zhì)量控制程序。 4) 該單位如能通過(guò)評(píng)審，由公司無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。公司經(jīng) 理負(fù)責(zé)與其簽訂外協(xié)合作協(xié)議。 2 無(wú)損檢測(cè)、熱處理及理化試驗(yàn)應(yīng)根據(jù)委托單進(jìn)行。公司無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人向外協(xié)單位遞交外協(xié)委托單，注明處理的要求、委托數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。由受委托方的合格持證人員進(jìn)行操作處理，其處理方法應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。 1) 材料、工件或焊縫需進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)時(shí)，受委托單位應(yīng)派有資格人員按委托單及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和“無(wú)損檢測(cè)通用工藝”的要求，按照“無(wú)損檢測(cè)工作管理制度”規(guī)定的程序進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果作出評(píng)定，評(píng)定合格簽發(fā)無(wú)損探傷報(bào)告，并在相應(yīng)欄內(nèi)簽字。如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷被評(píng)定為不合格，應(yīng)標(biāo)出缺陷部位，開(kāi)出焊縫返修 通知單，按“焊縫返修制度”規(guī)定的程序進(jìn)行返修。 2) 焊件經(jīng)無(wú)損檢測(cè)后，出具無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、射線檢測(cè)底片等，由無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，隨壓力管道安裝改造資料一同歸檔。 3) 熱處理時(shí)應(yīng)做好溫度記錄，溫度曲線報(bào)告，由公司無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人認(rèn)可。 4) 理化試驗(yàn)試樣由委托方進(jìn)行取樣及加工，其取樣位置及加工的方法應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。 5) 理化試驗(yàn)應(yīng)有原始記錄，試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)雙方單位理化負(fù)責(zé)人審核簽證后方為有效。試驗(yàn)報(bào)告作為交工技術(shù)資料保存。試樣按工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)備分別保管，試樣保存期為工程竣工后六個(gè)月。 3 公司無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人對(duì)外協(xié)單位的管理包括 ： 1) 公司無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人應(yīng)對(duì)外協(xié)單位檢測(cè)試驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)在違反公司規(guī)定的“通用工藝”操作規(guī)程或相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)制止、糾正，確保檢測(cè)件符合規(guī)定要求。 2) 公司無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人要及時(shí)跟蹤調(diào)查外協(xié)單位工作質(zhì)量是否存在問(wèn)題，如發(fā)現(xiàn)不能滿足公司要求或嚴(yán)重不合格的，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司質(zhì)保責(zé)任師批準(zhǔn)，停止與該單位的委托關(guān)系。 五、 記錄 焊接工藝指導(dǎo)書(shū) JSF9061920xx 無(wú)損檢測(cè)委托單 JSF9080120xx 理化試驗(yàn)委托單 JSF9080220xx 一、 目的 按照質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃實(shí) 施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求 ， 向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 二、 范圍 本程序適用于 公 司承 接 的所有 鍋爐安裝改造 工程項(xiàng)目施工過(guò)程 中的檢驗(yàn)、試驗(yàn) 控制。 三、 職責(zé) 1 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目管理體系運(yùn)行情況；按分工權(quán)限監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理情況，處理內(nèi)部的質(zhì)量糾紛。 2質(zhì)檢部是檢驗(yàn)控制的歸口管理部門。 3質(zhì)監(jiān)責(zé)任人負(fù)責(zé)本工程的檢驗(yàn)控制 4 各相關(guān)部門、人員按《質(zhì)量保證體系與責(zé)任人職、責(zé)、權(quán)》的相關(guān)責(zé)任和權(quán)利管理施工過(guò)程中的相關(guān)活動(dòng)。 控制節(jié)點(diǎn) 控制點(diǎn) 控制內(nèi)容 責(zé)任分工 見(jiàn)證資料 技術(shù)準(zhǔn)備 圖紙審查 設(shè)計(jì)資料是否齊全、各類圖紙尺寸的 一致性等技術(shù)問(wèn)題 綜合辦組織工程部 實(shí)施 圖紙會(huì)審記錄 施工技術(shù)方案 工程關(guān)鍵工序、特殊技術(shù)措施、安全 措施、材料機(jī)具 工程部編制技術(shù)工 藝責(zé)任人審核 施工組織設(shè)計(jì) 技術(shù)交底 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、主要技術(shù)要求、關(guān)鍵工序、 質(zhì)量控制措施 工藝技術(shù)員交底、工藝責(zé)任工程師參加 技術(shù)交底記錄 控制節(jié)點(diǎn) 控制點(diǎn) 控制內(nèi)容 責(zé)任分工 見(jiàn)證資料 過(guò)程檢驗(yàn) 材料質(zhì)量證明文件，審核廠家資質(zhì) 資質(zhì)證書(shū)、材料質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 材料設(shè)備責(zé)任人質(zhì)監(jiān)責(zé)任工程師審核 材質(zhì)證明文件 材料檢驗(yàn) 材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量 材料設(shè)備責(zé)任人質(zhì) 監(jiān)責(zé)任師審核 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 材料復(fù)驗(yàn)記錄 開(kāi)箱檢驗(yàn) 規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量、資料 基礎(chǔ)檢驗(yàn) 作業(yè)人員實(shí)施、技術(shù)人員監(jiān)督檢查、質(zhì)檢員檢查確認(rèn) 自檢記錄 檢查記錄 主體安裝就位 作業(yè)人員實(shí)施、技術(shù)人員監(jiān)督檢查、質(zhì)檢員檢查確認(rèn) 自檢記錄 管道組件現(xiàn)場(chǎng)組對(duì)安裝記錄 管道焊接安裝 管道內(nèi)潔、坡口角度及間隙、焊縫外觀、標(biāo)識(shí)、管道坡向 0 坡度、垂直度、水平度、支吊架安裝焊接 作業(yè)人員實(shí)施、技術(shù)人員監(jiān)督檢查、質(zhì)檢員檢查確認(rèn) 過(guò)程檢驗(yàn) 最終檢驗(yàn) 附屬設(shè)備安裝及試運(yùn)轉(zhuǎn) 作業(yè)人員實(shí)施、技術(shù)人員監(jiān)督檢查、質(zhì)檢員檢查確認(rèn) 烘煮爐 壓力試驗(yàn) 試驗(yàn)設(shè)備、介質(zhì)、壓力、環(huán)境溫度、試驗(yàn)溫度、升（降）壓要求、穩(wěn)壓時(shí)間、試驗(yàn)部位泄漏情況等 作業(yè)人員實(shí)施、技術(shù)人員監(jiān)督檢查、質(zhì)檢員檢查確認(rèn) 壓力試驗(yàn)記錄 總體試運(yùn)行 作業(yè)人員實(shí)施、技術(shù)人員監(jiān)督檢查、質(zhì)檢員及監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查確認(rèn) 試驗(yàn)記錄 交工 竣工資料 內(nèi)容、格式 施工技術(shù)人員整理、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢查 竣工資料 四、 控制要求 建立《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》文件，并保持有效運(yùn)行。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 1) 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品、半 成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用。 2) 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)。 3) 對(duì)不能更換或標(biāo)識(shí)不明確的產(chǎn)品不允許緊急放行。 過(guò)程檢驗(yàn) 1) 按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施工程檢驗(yàn)。 2) 按自檢、復(fù)驗(yàn)、專檢和監(jiān)督的各項(xiàng)要求實(shí)施檢驗(yàn)。 3) 未經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)結(jié)論在確認(rèn)之前不得實(shí)施下道工序。 4) 隱蔽工程、特殊過(guò)程的檢驗(yàn)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定實(shí)施。 最終檢驗(yàn) 1) 安裝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同要求，對(duì)所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施最終檢驗(yàn)。 2) 只有在進(jìn)貨檢驗(yàn)、工程檢驗(yàn)均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求后方可實(shí)施最終檢驗(yàn)。 3) 完成了最終檢驗(yàn)的各項(xiàng)檢驗(yàn) 活動(dòng)，有相關(guān)資料和記錄齊備且符合有關(guān)規(guī)定和合同要求，并得到認(rèn)可后，最終檢驗(yàn)結(jié)束。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 1) 檢驗(yàn)狀態(tài)分不合格品、待檢產(chǎn)品和合格品。 2) 標(biāo)識(shí)的方法可采用掛牌、標(biāo)志、標(biāo)簽、記錄、分區(qū)域存放或其它適當(dāng)?shù)姆椒ā? 3) 進(jìn)貨檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 a） 按規(guī)定復(fù)檢的原材料，在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)明；“合格”、“不合格”或“待檢”。對(duì)復(fù)檢不合格的原材料，根據(jù)復(fù)檢結(jié)果，標(biāo)識(shí)“降級(jí)使用”或“退貨”。 b） 凡不需復(fù)檢的材料、設(shè)備除特殊標(biāo)明外，均視為合格，表示為“合格”。 c） 按規(guī)定檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的設(shè)備、部件、備用、備件等，在使用前進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，并作“合格”或 “不合格”狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并保存檢驗(yàn)報(bào)告。 d） 對(duì)外購(gòu)或現(xiàn)場(chǎng)配制加工的鋼結(jié)構(gòu)件，經(jīng)檢驗(yàn)后做“合格”或“不合格”的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 e） 設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)后，做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保存檢驗(yàn)記錄。 4) 過(guò)程檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) a） 焊接工程的檢驗(yàn)狀態(tài)以記錄形式其檢驗(yàn)的合格與否，不合格的焊口，經(jīng)返工處理后，標(biāo)明“合格”或“不合格”。 b） 安裝過(guò)程的檢驗(yàn)狀態(tài)，以記錄形式標(biāo)識(shí)其“合格”后“不合格”。以分項(xiàng)工程劃分工程的范圍，分別標(biāo)識(shí)其檢驗(yàn)狀態(tài)。 c） 關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程或隱蔽工程的檢驗(yàn)狀態(tài)，采用記錄形式標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)前需經(jīng)過(guò)工程部或顧客認(rèn)可后方可實(shí)施。 5) 最終檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 最終檢 驗(yàn)狀態(tài)以記錄形式標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)記錄 1) 按檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃以及相關(guān)程序文件的規(guī)定，完成檢驗(yàn)記錄。 2) 檢驗(yàn)記錄要求清晰、標(biāo)準(zhǔn)、完整，應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)。 3) 當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)某項(xiàng)檢驗(yàn)后確認(rèn)為不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》，并保存其有關(guān)的記錄。 五、 相關(guān) /支持性文件 作業(yè) 控制程序 （ JSF10620xx） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 （ JSF11120xx） 不合 格項(xiàng) 控制程序 （ JSF11220xx） 鍋爐安裝工藝匯總 （ JSF80020xx） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 程序 （ JSF11120xx） 六、 記錄 材料（設(shè)備）入庫(kù) 驗(yàn)收單