【導(dǎo)讀】程序文件（整套）B/0增加“GB/T50430-20xx”相關(guān)內(nèi)容，及公司名稱(chēng)的變更20xx-01-5. 程序文件與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件D/0依據(jù)GB/T28001-20xx標(biāo)準(zhǔn)要求修改20xx-12-1. 本程序適用于本公司與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域。、目標(biāo)和指標(biāo)的制定，批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)。受控文件由經(jīng)理工作部統(tǒng)一按規(guī)定的《發(fā)文登記表》登記分發(fā)。得使用未蓋“受控文件”印章的文件或文件的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由文件管理人員收回并銷(xiāo)毀。文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，并在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明。件時(shí)應(yīng)給新的分發(fā)號(hào)，同時(shí)注明舊分發(fā)號(hào)作廢，并通知各部門(mén)防止誤用。說(shuō)明更改原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。門(mén)作好更改清單，通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行手寫(xiě)更改。其崗位的人員審批。文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。的文件已不再適用時(shí)，應(yīng)予以作廢，停止使用，由文件發(fā)放單位負(fù)責(zé)收回，在文件上蓋上“作廢”章，文件管理員填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀/留用申請(qǐng)單》，經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

　　

【正文】 （ 4） 生產(chǎn)技術(shù)部除對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查外，并對(duì)處置結(jié)果重新進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。 普通質(zhì)量不合格（即普通質(zhì)量事故）的處置程序 A） 由生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同責(zé)任單位等對(duì)不合格進(jìn)行鑒別和評(píng)審。 評(píng)審后可能： （ 1） 進(jìn)行返工，以達(dá)到要求； （ 2） 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。 B） 工程質(zhì)量不合格的處置由責(zé)任單位負(fù)責(zé)，按《監(jiān)視與測(cè)量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 C） 各項(xiàng)目部、工程處進(jìn)行監(jiān)督檢查，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)重新驗(yàn)收，并建立相關(guān)的記錄。 自檢不合格的處置程序：由責(zé)任單位自行處理。 工序交接不合格處置程序 A） 工序交接不合格屬?lài)?yán) 重質(zhì)量不合格的按 。 B） 工序交接不合格屬普通質(zhì)量不合格的按 。 竣工工程質(zhì)量不合格的處置程序 A） 竣工工程質(zhì)量不合格屬?lài)?yán)重質(zhì)量不合格的按 。 B） 竣工工程質(zhì)量不合格屬普通質(zhì)量不合格的按 。 供方產(chǎn)品質(zhì)量不合格的處置程序：按《工程物資采購(gòu)管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 工程發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題（包括質(zhì)量事故）的責(zé)任歸屬及處置具體執(zhí)行《質(zhì)量問(wèn)題處理制度》和《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》 楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 28 客戶(hù)提供的產(chǎn)品不合格的處置程序：由生產(chǎn)技術(shù)部書(shū)面通知客戶(hù)，商 定處置方法。 讓步接收的處置程序： 本公司所承建的工程、材料都不允許讓步處理。 ：由責(zé)任單位按客戶(hù)要求進(jìn)行處理。 分包過(guò)程不合格的處置程序：由分包單位自行處理，滿(mǎn)足要求。 ：按照《績(jī)效及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 環(huán)境和安全不合格控制依照《事故、事件與不符合控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 不合格記錄： 不合格記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 文件名稱(chēng) 不合格控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020820xx 版 本 D/0 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 4 相關(guān)文件 5 記錄 客戶(hù)信息處理單 不合格處理單 文件名稱(chēng) 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020920xx 版 本 D/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的和范圍 目的：查明產(chǎn)生不合格的原因，并評(píng)價(jià)問(wèn)題的影響程度，有效實(shí)施糾正 措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止類(lèi)似問(wèn)題的再發(fā)生；采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，消除產(chǎn)生不合格的潛在原因，防止發(fā)生不合格。 范圍：適用于全公司范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施的控制活動(dòng)。 2 職責(zé) 糾正和預(yù)防措施由公司生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理。 （包括技術(shù)員）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的編寫(xiě)。 ，制定并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 3 工作程序 楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 29 糾正措施工作程序 在管理體系運(yùn)行和工程施工過(guò)程中，生 產(chǎn)技術(shù)部和各部門(mén)依據(jù)《不合格控制程序》要求及相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，獲得有關(guān)管理體系和工程不合格信息，應(yīng)根據(jù)各自的權(quán)限，及時(shí)對(duì)以下要求做出準(zhǔn)確的決策并予以實(shí)施： 1）是否需及時(shí)進(jìn)行處理； 2）是否需組織有關(guān)人員對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審； 3）是否需向上級(jí)主管或管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)； 4）是否需采取糾正措施。 對(duì)以下存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，糾正措施的制定應(yīng)與所涉及的問(wèn)題影響程度相適應(yīng)： 1）在審核中發(fā)現(xiàn)不合格（也稱(chēng)不符合）； 2）在管理評(píng)審提出管理體系的問(wèn)題； 3）客戶(hù)對(duì)工程質(zhì)量的投訴； 4）施工工程質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題； 5）出現(xiàn)重大環(huán)境或安全事故； 6）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； 7）在質(zhì)量管理或施工的某一環(huán)節(jié)上連續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題； 8）其他不符合管理方針、目標(biāo)，或管理體系文件要求的情況。 、措施制定和實(shí)施 ，首先應(yīng)對(duì)其存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正。 ，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “ 不合格事實(shí) ” 欄，組織有關(guān)人員分析不合格原因，填寫(xiě) “ 原因分析 ” 欄，確定責(zé)任部門(mén)或人員；制定糾正措施或糾正措施計(jì) 劃，并予以實(shí)施。 文件名稱(chēng) 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020920xx 版 本 D/0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 對(duì)審核（包括內(nèi)審）中的不合格項(xiàng)由審核組發(fā)出《審核不符合報(bào)告》，責(zé)任部門(mén)組織有關(guān)人員分析不符合原因，填寫(xiě) “ 原因分析 ” 欄，制定糾正措施并實(shí)施，內(nèi)審不符合按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。 ，由管理者代表或生產(chǎn)技術(shù)部召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，分析原因，擬定糾正措施計(jì)劃，確定責(zé)任人，糾正措施計(jì)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 從人員素質(zhì)和培訓(xùn)、工具設(shè)備的配置、原料的供給及質(zhì)量、工作規(guī)定、施工環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量等因素方面考慮，必要時(shí)可采用相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析方法。 ，從根本上消除產(chǎn)生不合格的原因， 防止不合格再發(fā)生。 ，計(jì)劃中應(yīng)明確人員、資源、方法、時(shí)間和目標(biāo)楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 30 等要求，實(shí)施中要力求時(shí)效。 。 。每項(xiàng)糾 正措施的實(shí)施過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，檢查其是否按計(jì)劃實(shí)施。 ，責(zé)任部門(mén)應(yīng)組織自檢，對(duì)其執(zhí)行情況和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ，對(duì)其執(zhí)行情況和有效性作出驗(yàn)證結(jié)論，填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》，簽名確認(rèn)。 ，應(yīng)要求其責(zé)任部門(mén)重新分析原因，制定糾正措施計(jì)劃，按程序要求進(jìn)行，直到糾正措施實(shí)施有效。 ，以后再發(fā)生相同內(nèi)容的不合格，應(yīng)作為嚴(yán)重不合格 處理。 ，過(guò)程記錄和《糾正和預(yù)防措施處理單》交生產(chǎn)技術(shù)部保存，向管理者代表、總經(jīng)理和管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)。 ，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 。 預(yù)防措施工作程序 在管理體系運(yùn)行和工程施工過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)部和各部門(mén)依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量程序》的要求和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄及相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，獲得有關(guān)管理和工程可能產(chǎn)生不合格的趨勢(shì)，應(yīng)根據(jù)各自的權(quán)限，及時(shí)對(duì)以下要求做出準(zhǔn)確 的決策并予以實(shí)施： 1）是否可能出現(xiàn)不合格； 2）是否需組織有關(guān)人員對(duì)潛在不合格進(jìn)行評(píng)審； 3）是否需向上級(jí)主管或管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)； 4）是否需采取預(yù)防措施。 取預(yù)防措施的時(shí)機(jī) 文件名稱(chēng) 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020920xx 版 本 D/0 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) ，要重點(diǎn)分析如下記錄或信息，必要時(shí)采取預(yù)防措施： 1）在管理體系運(yùn)行過(guò)程中實(shí)施和控制的信息，以及員工的合理化建議； 2）施工過(guò)程監(jiān)測(cè)記錄和工程質(zhì)量、安全和環(huán)境分析化統(tǒng)計(jì) 及其走向趨勢(shì)； 3）客戶(hù)滿(mǎn)意程度、期望值調(diào)查和市場(chǎng)分析及其走向趨勢(shì)； 4）供方供貨和服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)或信息，及其走向趨勢(shì)； 5）以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； 6）以往的不合格、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行記錄等，要舉一反三。 ，應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 、影響程度相適應(yīng)。 楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 31 、措施制定和實(shí)施 ，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《 糾正和預(yù)防措施處理單》中 “ （潛在）不合格事實(shí) ” 欄，組織有關(guān)人員分析潛在不合格原因，填寫(xiě) “ 原因分析 ” 欄，確定責(zé)任部門(mén)或人員；制定預(yù)防措施或預(yù)防措施計(jì)劃，并予以實(shí)施。 、安全或環(huán)境問(wèn)題，由管理者代表或總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議，分析原因，擬定預(yù)防措施計(jì)劃，確定責(zé)任人，預(yù)防措施計(jì)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、工具設(shè)備的配置、原料的供給及質(zhì)量、工作規(guī)定、工作環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量等因素方面考慮，必要時(shí)可采用因果圖等統(tǒng)計(jì)方法。 析的潛在不合格原因，從根本上消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 ，計(jì)劃中應(yīng)明確人員、資源、方法、時(shí)間和目標(biāo)等要求，實(shí)施中要力求實(shí)效。 。 。每項(xiàng)預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，檢查其是否按計(jì)劃實(shí)施。 ，責(zé)任部門(mén)應(yīng)組織自檢，對(duì)其的執(zhí)行情況和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ，對(duì)其的執(zhí)行情況和有效性做出驗(yàn)證結(jié)論，填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》，簽名確認(rèn)。 ，應(yīng)要求其責(zé)任部門(mén)重新分析原因，制定糾正措施計(jì)劃，按程序要求進(jìn)行，直到預(yù)防措施實(shí)施有效。 ，過(guò)程記錄和《糾正和預(yù)防措施處理單》交生產(chǎn)技術(shù)部保存，生產(chǎn)技術(shù)部編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。向管理者代表、總經(jīng)理和管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)。 ，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 文件名稱(chēng) 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020920xx 版 本 D/0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 。 4 相關(guān)文件 不合格控制程序 記錄控制程序 測(cè)量和監(jiān)視控制程序 內(nèi)部審核控制程序 楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 32 5 記錄 糾正和預(yù)防措施處理單 文件名稱(chēng) 客戶(hù)滿(mǎn)意程度控制程序 文件編號(hào) Q/DZB021020xx 版 本 D/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 調(diào)查了解市場(chǎng)和客戶(hù)的要求和期望，評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目客戶(hù)的滿(mǎn)意程度，測(cè)量工程和管理體系的符合性。 2 適用范圍 適用于對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意程度的測(cè)量。 3 職責(zé) 。 生產(chǎn)技術(shù)部 /工程項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)，組織處理客戶(hù)投訴和反饋意見(jiàn)，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)組織工程回訪，對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量；確定客戶(hù)的需求和潛在需求；負(fù)責(zé)分析客戶(hù)反饋信息。 ，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，提供建議使客戶(hù)滿(mǎn)意；負(fù)責(zé)施工過(guò)程對(duì)客戶(hù)／監(jiān)理要求 工程修改的項(xiàng)目，以及施工中監(jiān)理提交質(zhì)量問(wèn)題的整改通知，及時(shí)處置。 4 程序 、分析與處理 生產(chǎn)技術(shù)部 /工程項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 ：包括施工前、施工過(guò)程中，以及竣工交付后與客戶(hù)的溝通和服務(wù)的質(zhì)量，市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)性，客戶(hù)需求變化的適應(yīng)性，客戶(hù)反饋意見(jiàn)處理的及時(shí)性等。 ：與客戶(hù)面談聽(tīng)取意見(jiàn)，向客戶(hù)發(fā)送調(diào)查問(wèn)卷，客戶(hù)抱怨和投訴，工程回訪、媒體報(bào)道，行業(yè)評(píng)比，監(jiān)督檢查 結(jié)果，市場(chǎng)反映，走訪客戶(hù)，客戶(hù)的來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪等。 ，應(yīng)及時(shí)傳遞給工程項(xiàng)目責(zé)任人。工程項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)有效處理客戶(hù)投訴，執(zhí)行《合同評(píng)審控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，廣泛收集有關(guān)信息，并及時(shí)歸納整理，并傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)層人員或有關(guān)部門(mén)。 、工程回訪等機(jī)會(huì)向客戶(hù)發(fā)送《客戶(hù)滿(mǎn)意程度調(diào)查表》，調(diào)查客戶(hù)對(duì)公司施工和服務(wù)質(zhì)量的滿(mǎn)意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建 議。 工程項(xiàng)目責(zé)任人注意通過(guò)各種渠道收集客戶(hù)對(duì)工程項(xiàng)目的有關(guān)信息，交生產(chǎn)技術(shù)部予以保存和整理。生產(chǎn)技術(shù)部結(jié)合《客戶(hù)滿(mǎn)意程度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，會(huì)同有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)反饋信息進(jìn)行評(píng)價(jià)，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。需要時(shí)編寫(xiě)《客戶(hù)滿(mǎn)意程度分析報(bào)告》，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 33 ，應(yīng)對(duì)相關(guān)部門(mén)或人員及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)。 ，發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門(mén)，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 文件名稱(chēng) 客戶(hù)滿(mǎn)意程度控制程序 文件編號(hào) Q/DZB021020xx 版 本 D/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立所有客戶(hù)檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話、傳真、聯(lián)系人等，以及工程項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)模和對(duì)施工質(zhì)量的反饋信息等；做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。 5 相關(guān)文件 6 記錄 客戶(hù)滿(mǎn)意程度調(diào)查表、客戶(hù)滿(mǎn)意程度分析報(bào)告、客戶(hù)投訴記錄、糾正和預(yù)防措施處理單。 文件名稱(chēng) 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào) Q/DZB021120xx 版 本 D/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的和范圍 目的：通過(guò)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，提高環(huán)境管理績(jī)效。 范圍：適用于公司所有場(chǎng)所的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)。 2 職責(zé) 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 由安全監(jiān)察部歸口管理。 管理者代表負(fù)責(zé)公司《重要環(huán)境因素清單》的審批。 3 工作程序 環(huán)境因素識(shí)別 在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別前，先對(duì)本部門(mén)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分類(lèi)，劃分出識(shí)別評(píng)價(jià)單元，再逐一對(duì)每個(gè)單元作業(yè)活動(dòng)中的環(huán)境因素一一進(jìn)行識(shí)別。單元的劃分可根據(jù)作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，按作業(yè) 場(chǎng)所、作業(yè)班組劃分，也可按作業(yè)內(nèi)容劃分。各部門(mén)結(jié)合自身作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)選取一種最為合理的劃分方法，確保環(huán)境因素識(shí)別無(wú)遺漏。 ： a) 噪聲（機(jī)械噪聲、土方施工噪聲等） b) 廢水（生活用水、施工生產(chǎn)用水） c) 廢氣（機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣、電、氣焊廢氣等有毒有害氣體） d) 工業(yè)粉塵（施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵、金屬粉塵等） e) 固體廢棄物（施工廢料、廢渣、建筑渣土、廢包裝物、廢紙、醫(yī)療垃圾、石棉制品、生活