【文章內容簡介】 同 ，負責 工程項目的工程技術規(guī)范、工藝及工期要求的評審。 物資供應部負責工程所需的施工機械配置的評審和工程所需材料的采購性及其供 應能力的評審。 財經部門負責工程的成本及資金情況的評審。 。 3 工作程序 ： 市場開發(fā)部負責識別客戶對工程的要求與期望，通過電話、傳真的方式，或雙方見面洽談和解讀標書、簽訂合同等方式進行識別，確?？蛻粢?guī)定的工程要求能得到準確的識別和理解。應識別： a) 客戶明示的工程質量、工期要求及支持性服務（如機械設備、運輸、通訊等）和工程造價或產品（原材料）報價等方面的要求； b) 客戶未明示的工程質量要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的要求，公司為滿足客 戶的要求應作出的承諾； c) 客戶沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)所規(guī)定的要求。 對工程要求的評審： 在投標、接受合同之前，主管部門負責人應對已識別的客戶要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對招 /投標書、合同的要求實施評審。 評審要求：應在投標 /合同簽訂之前進行，并確保： a) 工程質量、工期、造價 /報價的要求得到明確并予以規(guī)定； b) 客戶沒有以文件形式提出要求時，應在合同簽訂前得到確認； c) 任何與投標不一致的要求，在合同簽訂前已得到解決； d) 公司有能力滿足客戶的要求； e) 評審時，應重視投標 文件及合同的合理性，嚴密性和完整性，對模糊不清的用詞、條款應提楚雄滇中實業(yè)有限公司 管理體系程序文件 15 出修改意見，避免在投標文件及合同中出現(xiàn)對我方不利的可能性； 文件名稱 客戶有關的過程控制程序 文件編號 Q/DZB020520xx 版 本 D/0 第 2 頁 共 3 頁 f) 會議評審時，生產技術部的合同管理員要對會議評審的內容作詳細的記錄。評審結束時，評審人員應對合同進行綜合性評審，并作出確切結論； g) 對會簽評審的合同，合同管理員要及時進行送簽。會簽結束后，生產技術部負責作出評審結論，請示總經理批準。 評審的原則： a) 合法 原則：合同必須符合《中華人民共和國合同法》，必須遵循國家有關的法律法規(guī)； b) 深入調查，事實求是的原則； c) 注重信息的時效性； d) 合同的簽訂必須遵循平等互利、協(xié)商一致的原則； 綜合考慮，留有余地的原則；必須充分考慮我方承擔的風險、效益。 評審方法： 1）投標評審： a) 生產技術部獲得工程項目信息（招標信息）后，要對工程項目的可信度和公司的承擔能力進行綜合分析，并向總經理作詳細匯報。由投標主管領導組織相關部門對工程信息進行評審，評審結束時應作出明確結論（即：明確該標投與不投的結論），若確定參加投標，生產技 術部負責與客戶洽談投標意向。 b) 如果確定接受該工程或項目，由分管領導組織相關部門識別客戶需求進行投標書準備，投標書初稿出來后，組織相關部門分析、研究投標報價策略，以形成最終報價，正式遞交標書。 2）合同評審： a) 對中標項目，生產技術部（含工程處、項目工地）準備好合同草案，向分管領導作詳細匯報，并對合同評審作出安排，分管領導組織相關部門進行評審。 b) 重大的工程由公司總經理或分管領導負責主持會議評審；對特殊工程必要時也進行會議評審。一般的工程承包合同，由生產技術部牽頭，相關部門傳閱會簽評審； c) 評審時，采用 會議評審的合同，先由生產技術部對合同的合法性進行評審，再對合同內容逐條逐款進行評審，評審結束時由主持人作出明確結論。一般工程承包合同按部門職責進行會簽評審，并由生產技術部作出明確結論。 d) 在評審過程中，評審人員對工程要求中有關內容提出問題或修改建議時，由生產技術部與客戶聯(lián)系，再進行接洽或重新談判。 合同的簽訂和實施： a) 合同評審批準后，由法人代表或法人授權委托人與客戶簽訂合同。 b) 合同簽訂后，生產技術部負責將合同及相關的文件，根據(jù)工作的需要發(fā)放到相關部門，作楚雄滇中實業(yè)有限公司 管理體系程序文件 16 為施工、收款等依據(jù)。 c) 各單位和職能部門負責合 同執(zhí)行、監(jiān)督、檢查，根據(jù)需要及時將信息與客戶溝通。 文件名稱 客戶有關的過程控制程序 文件編號 Q/DZB020520xx 版 本 D/0 第 3 頁 共 3 頁 d) 工程要求的變更： 由于某種原因工程需要變更時，合同及相應的文件都應得到修改。應將變更的要求與客戶協(xié)商一致，并通知相關部門。必要時，對更改的內容再進行評審。 e) 合同正式簽訂后，由公司生產技術部統(tǒng)一安排實施。 與客戶溝通及外部交流： 與客戶的有效溝通是為了準確和充分地掌握客戶要求，也為了掌握客戶對公司的工 程滿意程 度的信息，并以其作為客戶滿意及持續(xù)改進的輸入信息。溝通活動應在工程提供之前、提供之中和提供之后。具體作到： 1）工程施工之前： a) 由生產技術部負責收集信息資料，及時掌握有關信息的第一手資料并歸集、分析、整理。動態(tài)掌握工程信息變動情況，預測其變動趨勢，預測客戶要求。同時應通過多種渠道（如：書面資料、宣傳冊、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等）向客戶介紹公司業(yè)績，如：近幾年施工的大型工程、優(yōu)質工程等，以展示公司的實力?；卮鹂蛻舻淖稍儯⒂枰杂涗?。 b) 投標期間應按照國家及上級主管部門的有關規(guī)定參加各種常規(guī)活動，并按本程序 的 要求與客戶溝通。 2）工程施工中： a) 生產技術部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況、工程進度情況提供給客戶。 b) 技術人員負責工程技術方面與客戶溝通。 c) 質檢員負責工程質量方面與客戶溝通。 d) 其他相關部門在日常工作中也應注意與客戶的溝通，及時、準確掌握建設單位、監(jiān)理單位的意見和建議；對其合理意見和建議應及時采納；對客戶的投訴和抱怨應采取相應的措施進行處理，并將處理結果通報建設單位或監(jiān)理單位，努力使建設單位、監(jiān)理單位滿意。 3）工程施工交付之后： a) 工程提供之后生產技術部應按照有關要求進行質量回訪。 b) 各單位各部門要搜集客戶 反饋的信息，包括滿意程度和抱怨，并妥善處理客戶投訴。以取得客戶的持續(xù)滿意。 c) 生產技術部負責工程質量方面與客戶溝通。 d) 各單位各部門要搜集客戶反饋的信息，包括滿意程度和抱怨，并妥善處理客戶投訴，以取得客戶的持續(xù)滿意。 e) 有關環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息要及時與相關方進行溝通、協(xié)商和交流，征詢相關方的意見和觀點，具體詳見《信息交流與協(xié)商控制程序》。 楚雄滇中實業(yè)有限公司 管理體系程序文件 17 合同的使用、管理：執(zhí)行《 工程項目投標及工程承包合同管理制度 》 文件名稱 客戶有關的過程控制程序 文件編號 Q/DZB020520xx 版 本 D/0 第 4 頁 共 4 頁 4 相關文件 中華人民共和國合同法 建筑安裝工程承包合同條例 國家工商行政管理局、建設部《建設工程施工合同》 /投標文件 5 記錄 工程投標評審表 合同評審表 施工合同 合同臺帳 楚雄滇中實業(yè)有限公司 管理體系程序文件 18 文件名稱 監(jiān)視和測量設備控制程序 文件編號 Q/DZB020620xx 版 本 D/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 為確保測量數(shù)據(jù)的準 確可靠，對與工程有關過程所需的測量和監(jiān)控設備予以有效控制。 2 范圍 適用于公司施工中對質量、安全和環(huán)境實施監(jiān)測、監(jiān)視和測量的具有一定準確度、精密度的測量和監(jiān)控設備。 3 職責 監(jiān)視和測量設備的控制由公司生產技術部歸口管理。 各項目部、工程處兼職質量管理員負責與各部門溝通。 各項目質檢員負責本部計量工作的具體實施。 4 工作程序 測量和監(jiān)控設備的購置和驗收 測量和監(jiān)控設備的購置由使用部門根據(jù)需要提出采購申請，經總經理批準。 根據(jù)提供的儀器設備技術 性能要求按《工程物資采購管理辦法》執(zhí)行。 采購回來的儀器設備由生產技術部組織驗收后按本程序 。 新購儀器設備經校準和檢定合格后，建立計量檔案，報生產技術部備案后投入使用。 新購儀器設備經校準和檢定不合格，由生產技術部進行處理，按《工程物資采購管理辦法》執(zhí)行。 建立測量和監(jiān)控設備的計量檔案，檔案內容包括以下方面： （臺帳） （檢修）記錄 計量器具的出廠合格證 、使用說明書及備件清單 使用及維修記錄 國家和上級頒發(fā)的計量文件和有關計量技術資料。 測量和監(jiān)控設備的校準和周期檢定 所有測量和監(jiān)控設備都必須經校準和檢定合格后，才能投入使用。 根據(jù)計量器具周檢計劃表開列計量器具送檢通知單，由使用單位送本地計量檢定機構檢定。 無校驗規(guī)程的檢測儀器可以自行校準，校準程序由使用單位按技術要求編制，報公司生產技術部主管批準執(zhí)行。 測量設備的分類管理辦法和檢定周期按國家相關規(guī)定執(zhí)行。 校準和 檢定記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 楚雄滇中實業(yè)有限公司 管理體系程序文件 19 測量設備、標識設置和使用中異常情況處理 經校準和檢定合格的測量設備貼合格標簽，無合格標簽的，由生產技術部對照檢定證書做好標識移植。 文件名稱 監(jiān)視和測量設備控制程序 文件編號 Q/DZB020620xx 版 本 D/0 第 2 頁 共 2 頁 經校準和檢定不合格的，根據(jù)檢定單位出具的檢定結果通知書，由使用單位填寫 “ 設備處理審批表 ” ，貼封存 /報廢標簽，臺帳注明后隔離存放。 因施工任務調整而暫不使用的計量器具，使用部門 提出申請，經部門負責人審核批準，可予以封存。同時填寫 “ 設備處理審批表 ” ，貼封存標簽，隔離存放。若重新啟用，則須辦理啟用手續(xù)并經校準和檢定合格后方能返回使用。 “ 設備處理審批表 ” 要有責任人簽名和部門負責人審核批準，報生產技術部備案。 測量監(jiān)控設備在使用中發(fā)現(xiàn)有損壞、過載或誤動作、工作不正常、功能出現(xiàn)可疑、超過規(guī)定有效期等，應立即停止使用，做出明顯標記，待不合格原因排除并再次確認后方可重新投入使用。 發(fā)現(xiàn)測量監(jiān)控設備偏離校準狀態(tài)時，由使用部門對其以往測量結果的有效性重新進行評 定，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結果，必要時可委托法定機構進行檢定。 計量器具的使用、維護、保養(yǎng)按相關操作說明書執(zhí)行。 計量器具的搬運、貯存 搬運：計量器具應采取防震、防潮的措施，對一些特殊的計量器具必須獨立包裝后運輸。 貯存 A）計量器具應分門、分類入庫貯存，庫房應通風、干燥無粉塵、無腐蝕性氣體。 B）過程監(jiān)視計量器具的貯存，應采取措施做到防潮、防止污染，遠離粉塵和腐蝕性氣體。 5 相關文件 記錄控制程序 工程物資采購管理辦法 不合格控制程序 6 記錄 楚雄滇中實業(yè)有限公司 管理體系程序文件 20 文件名稱 內部審核控制程序 文件編號 Q/DZB020720xx 版 本 D/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的和范圍 目的：管理體系內部審核的目的是確定管理體系是否符合產品實現(xiàn)策劃的安排、符合標準GB/T1900120xx、 GB/T503020xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 的要求、符合公司所確定的管理體系的要求（主要是公 司《質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》等體系文件中）。并發(fā)現(xiàn)存在的問題，以采取糾正措施，使管理體系持續(xù)有效運行并持續(xù)改進。 范圍：適用于本公司管理體系內部審核活動的控制。 2 職責 內部管理體系審核由管理者代表負責主持，經理工作部協(xié)助完成。 3 工作程序 內審流程 審核策劃與準備 : 管理代表應在預定內審日之前通知內部審核的性質，指派審核組長 , 提前通知審核組長，應讓審核組長有充分的時間來編制內審計劃和實施內審的準備。 : 內部審核每年至少進行一次，時間間隔不超過 12 個月，如出現(xiàn)以下情況可增加審核次數(shù)或加強有關要求或部門的審核力度： 1）公司的機構、管理體系發(fā)生重大變化； 2）出現(xiàn)重大質量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 內審策劃 成立審核組 制定審核計劃 編制檢查表 現(xiàn)場審核 末次會議 編制審核報告 糾正措施和跟蹤