【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 同 ，負(fù)責(zé) 工程項(xiàng)目的工程技術(shù)規(guī)范、工藝及工期要求的評(píng)審。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程所需的施工機(jī)械配置的評(píng)審和工程所需材料的采購性及其供 應(yīng)能力的評(píng)審。 財(cái)經(jīng)部門負(fù)責(zé)工程的成本及資金情況的評(píng)審。 。 3 工作程序 ： 市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)識(shí)別客戶對(duì)工程的要求與期望，通過電話、傳真的方式，或雙方見面洽談和解讀標(biāo)書、簽訂合同等方式進(jìn)行識(shí)別，確?？蛻粢?guī)定的工程要求能得到準(zhǔn)確的識(shí)別和理解。應(yīng)識(shí)別： a) 客戶明示的工程質(zhì)量、工期要求及支持性服務(wù)（如機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸、通訊等）和工程造價(jià)或產(chǎn)品（原材料）報(bào)價(jià)等方面的要求； b) 客戶未明示的工程質(zhì)量要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的要求，公司為滿足客 戶的要求應(yīng)作出的承諾； c) 客戶沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)所規(guī)定的要求。 對(duì)工程要求的評(píng)審： 在投標(biāo)、接受合同之前，主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)已識(shí)別的客戶要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)招 /投標(biāo)書、合同的要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審要求：應(yīng)在投標(biāo) /合同簽訂之前進(jìn)行，并確保： a) 工程質(zhì)量、工期、造價(jià) /報(bào)價(jià)的要求得到明確并予以規(guī)定； b) 客戶沒有以文件形式提出要求時(shí)，應(yīng)在合同簽訂前得到確認(rèn)； c) 任何與投標(biāo)不一致的要求，在合同簽訂前已得到解決； d) 公司有能力滿足客戶的要求； e) 評(píng)審時(shí)，應(yīng)重視投標(biāo) 文件及合同的合理性，嚴(yán)密性和完整性，對(duì)模糊不清的用詞、條款應(yīng)提楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 15 出修改意見，避免在投標(biāo)文件及合同中出現(xiàn)對(duì)我方不利的可能性； 文件名稱 客戶有關(guān)的過程控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020520xx 版 本 D/0 第 2 頁 共 3 頁 f) 會(huì)議評(píng)審時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部的合同管理員要對(duì)會(huì)議評(píng)審的內(nèi)容作詳細(xì)的記錄。評(píng)審結(jié)束時(shí)，評(píng)審人員應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行綜合性評(píng)審，并作出確切結(jié)論； g) 對(duì)會(huì)簽評(píng)審的合同，合同管理員要及時(shí)進(jìn)行送簽。會(huì)簽結(jié)束后，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)作出評(píng)審結(jié)論，請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審的原則： a) 合法 原則：合同必須符合《中華人民共和國合同法》，必須遵循國家有關(guān)的法律法規(guī)； b) 深入調(diào)查，事實(shí)求是的原則； c) 注重信息的時(shí)效性； d) 合同的簽訂必須遵循平等互利、協(xié)商一致的原則； 綜合考慮，留有余地的原則；必須充分考慮我方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)、效益。 評(píng)審方法： 1）投標(biāo)評(píng)審： a) 生產(chǎn)技術(shù)部獲得工程項(xiàng)目信息（招標(biāo)信息）后，要對(duì)工程項(xiàng)目的可信度和公司的承擔(dān)能力進(jìn)行綜合分析，并向總經(jīng)理作詳細(xì)匯報(bào)。由投標(biāo)主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門對(duì)工程信息進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束時(shí)應(yīng)作出明確結(jié)論（即：明確該標(biāo)投與不投的結(jié)論），若確定參加投標(biāo)，生產(chǎn)技 術(shù)部負(fù)責(zé)與客戶洽談投標(biāo)意向。 b) 如果確定接受該工程或項(xiàng)目，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門識(shí)別客戶需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備，投標(biāo)書初稿出來后，組織相關(guān)部門分析、研究投標(biāo)報(bào)價(jià)策略，以形成最終報(bào)價(jià)，正式遞交標(biāo)書。 2）合同評(píng)審： a) 對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目，生產(chǎn)技術(shù)部（含工程處、項(xiàng)目工地）準(zhǔn)備好合同草案，向分管領(lǐng)導(dǎo)作詳細(xì)匯報(bào)，并對(duì)合同評(píng)審作出安排，分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 b) 重大的工程由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)主持會(huì)議評(píng)審；對(duì)特殊工程必要時(shí)也進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。一般的工程承包合同，由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，相關(guān)部門傳閱會(huì)簽評(píng)審； c) 評(píng)審時(shí)，采用 會(huì)議評(píng)審的合同，先由生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)合同的合法性進(jìn)行評(píng)審，再對(duì)合同內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束時(shí)由主持人作出明確結(jié)論。一般工程承包合同按部門職責(zé)進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，并由生產(chǎn)技術(shù)部作出明確結(jié)論。 d) 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)工程要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部與客戶聯(lián)系，再進(jìn)行接洽或重新談判。 合同的簽訂和實(shí)施： a) 合同評(píng)審批準(zhǔn)后，由法人代表或法人授權(quán)委托人與客戶簽訂合同。 b) 合同簽訂后，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)將合同及相關(guān)的文件，根據(jù)工作的需要發(fā)放到相關(guān)部門，作楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 16 為施工、收款等依據(jù)。 c) 各單位和職能部門負(fù)責(zé)合 同執(zhí)行、監(jiān)督、檢查，根據(jù)需要及時(shí)將信息與客戶溝通。 文件名稱 客戶有關(guān)的過程控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020520xx 版 本 D/0 第 3 頁 共 3 頁 d) 工程要求的變更： 由于某種原因工程需要變更時(shí)，合同及相應(yīng)的文件都應(yīng)得到修改。應(yīng)將變更的要求與客戶協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容再進(jìn)行評(píng)審。 e) 合同正式簽訂后，由公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一安排實(shí)施。 與客戶溝通及外部交流： 與客戶的有效溝通是為了準(zhǔn)確和充分地掌握客戶要求，也為了掌握客戶對(duì)公司的工 程滿意程 度的信息，并以其作為客戶滿意及持續(xù)改進(jìn)的輸入信息。溝通活動(dòng)應(yīng)在工程提供之前、提供之中和提供之后。具體作到： 1）工程施工之前： a) 由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集信息資料，及時(shí)掌握有關(guān)信息的第一手資料并歸集、分析、整理。動(dòng)態(tài)掌握工程信息變動(dòng)情況，預(yù)測(cè)其變動(dòng)趨勢(shì)，預(yù)測(cè)客戶要求。同時(shí)應(yīng)通過多種渠道（如：書面資料、宣傳冊(cè)、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等）向客戶介紹公司業(yè)績，如：近幾年施工的大型工程、優(yōu)質(zhì)工程等，以展示公司的實(shí)力?；卮鹂蛻舻淖稍?，并予以記錄。 b) 投標(biāo)期間應(yīng)按照國家及上級(jí)主管部門的有關(guān)規(guī)定參加各種常規(guī)活動(dòng)，并按本程序 的 要求與客戶溝通。 2）工程施工中： a) 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況、工程進(jìn)度情況提供給客戶。 b) 技術(shù)人員負(fù)責(zé)工程技術(shù)方面與客戶溝通。 c) 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程質(zhì)量方面與客戶溝通。 d) 其他相關(guān)部門在日常工作中也應(yīng)注意與客戶的溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見和建議；對(duì)其合理意見和建議應(yīng)及時(shí)采納；對(duì)客戶的投訴和抱怨應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果通報(bào)建設(shè)單位或監(jiān)理單位，努力使建設(shè)單位、監(jiān)理單位滿意。 3）工程施工交付之后： a) 工程提供之后生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按照有關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)量回訪。 b) 各單位各部門要搜集客戶 反饋的信息，包括滿意程度和抱怨，并妥善處理客戶投訴。以取得客戶的持續(xù)滿意。 c) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量方面與客戶溝通。 d) 各單位各部門要搜集客戶反饋的信息，包括滿意程度和抱怨，并妥善處理客戶投訴，以取得客戶的持續(xù)滿意。 e) 有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息要及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通、協(xié)商和交流，征詢相關(guān)方的意見和觀點(diǎn)，具體詳見《信息交流與協(xié)商控制程序》。 楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 17 合同的使用、管理：執(zhí)行《 工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度 》 文件名稱 客戶有關(guān)的過程控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020520xx 版 本 D/0 第 4 頁 共 4 頁 4 相關(guān)文件 中華人民共和國合同法 建筑安裝工程承包合同條例 國家工商行政管理局、建設(shè)部《建設(shè)工程施工合同》 /投標(biāo)文件 5 記錄 工程投標(biāo)評(píng)審表 合同評(píng)審表 施工合同 合同臺(tái)帳 楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 18 文件名稱 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020620xx 版 本 D/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 為確保測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確可靠，對(duì)與工程有關(guān)過程所需的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備予以有效控制。 2 范圍 適用于公司施工中對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境實(shí)施監(jiān)測(cè)、監(jiān)視和測(cè)量的具有一定準(zhǔn)確度、精密度的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。 3 職責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制由公司生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理。 各項(xiàng)目部、工程處兼職質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)與各部門溝通。 各項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)本部計(jì)量工作的具體實(shí)施。 4 工作程序 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的購置和驗(yàn)收 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的購置由使用部門根據(jù)需要提出采購申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 根據(jù)提供的儀器設(shè)備技術(shù) 性能要求按《工程物資采購管理辦法》執(zhí)行。 采購回來的儀器設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部組織驗(yàn)收后按本程序 。 新購儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)和檢定合格后，建立計(jì)量檔案，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部備案后投入使用。 新購儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)和檢定不合格，由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行處理，按《工程物資采購管理辦法》執(zhí)行。 建立測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的計(jì)量檔案，檔案內(nèi)容包括以下方面： （臺(tái)帳） （檢修）記錄 計(jì)量器具的出廠合格證 、使用說明書及備件清單 使用及維修記錄 國家和上級(jí)頒發(fā)的計(jì)量文件和有關(guān)計(jì)量技術(shù)資料。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)和周期檢定 所有測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備都必須經(jīng)校準(zhǔn)和檢定合格后，才能投入使用。 根據(jù)計(jì)量器具周檢計(jì)劃表開列計(jì)量器具送檢通知單，由使用單位送本地計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。 無校驗(yàn)規(guī)程的檢測(cè)儀器可以自行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)程序由使用單位按技術(shù)要求編制，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部主管批準(zhǔn)執(zhí)行。 測(cè)量設(shè)備的分類管理辦法和檢定周期按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 校準(zhǔn)和 檢定記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 19 測(cè)量設(shè)備、標(biāo)識(shí)設(shè)置和使用中異常情況處理 經(jīng)校準(zhǔn)和檢定合格的測(cè)量設(shè)備貼合格標(biāo)簽，無合格標(biāo)簽的，由生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)照檢定證書做好標(biāo)識(shí)移植。 文件名稱 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020620xx 版 本 D/0 第 2 頁 共 2 頁 經(jīng)校準(zhǔn)和檢定不合格的，根據(jù)檢定單位出具的檢定結(jié)果通知書，由使用單位填寫 “ 設(shè)備處理審批表 ” ，貼封存 /報(bào)廢標(biāo)簽，臺(tái)帳注明后隔離存放。 因施工任務(wù)調(diào)整而暫不使用的計(jì)量器具，使用部門 提出申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，可予以封存。同時(shí)填寫 “ 設(shè)備處理審批表 ” ，貼封存標(biāo)簽，隔離存放。若重新啟用，則須辦理啟用手續(xù)并經(jīng)校準(zhǔn)和檢定合格后方能返回使用。 “ 設(shè)備處理審批表 ” 要有責(zé)任人簽名和部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部備案。 測(cè)量監(jiān)控設(shè)備在使用中發(fā)現(xiàn)有損壞、過載或誤動(dòng)作、工作不正常、功能出現(xiàn)可疑、超過規(guī)定有效期等，應(yīng)立即停止使用，做出明顯標(biāo)記，待不合格原因排除并再次確認(rèn)后方可重新投入使用。 發(fā)現(xiàn)測(cè)量監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由使用部門對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性重新進(jìn)行評(píng) 定，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果，必要時(shí)可委托法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。 計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)按相關(guān)操作說明書執(zhí)行。 計(jì)量器具的搬運(yùn)、貯存 搬運(yùn)：計(jì)量器具應(yīng)采取防震、防潮的措施，對(duì)一些特殊的計(jì)量器具必須獨(dú)立包裝后運(yùn)輸。 貯存 A）計(jì)量器具應(yīng)分門、分類入庫貯存，庫房應(yīng)通風(fēng)、干燥無粉塵、無腐蝕性氣體。 B）過程監(jiān)視計(jì)量器具的貯存，應(yīng)采取措施做到防潮、防止污染，遠(yuǎn)離粉塵和腐蝕性氣體。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序 工程物資采購管理辦法 不合格控制程序 6 記錄 楚雄滇中實(shí)業(yè)有限公司 管理體系程序文件 20 文件名稱 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) Q/DZB020720xx 版 本 D/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的和范圍 目的：管理體系內(nèi)部審核的目的是確定管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T1900120xx、 GB/T503020xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 的要求、符合公司所確定的管理體系的要求（主要是公 司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》等體系文件中）。并發(fā)現(xiàn)存在的問題，以采取糾正措施，使管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 范圍：適用于本公司管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。 2 職責(zé) 內(nèi)部管理體系審核由管理者代表負(fù)責(zé)主持，經(jīng)理工作部協(xié)助完成。 3 工作程序 內(nèi)審流程 審核策劃與準(zhǔn)備 : 管理代表應(yīng)在預(yù)定內(nèi)審日之前通知內(nèi)部審核的性質(zhì)，指派審核組長 , 提前通知審核組長，應(yīng)讓審核組長有充分的時(shí)間來編制內(nèi)審計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)審的準(zhǔn)備。 : 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，如出現(xiàn)以下情況可增加審核次數(shù)或加強(qiáng)有關(guān)要求或部門的審核力度： 1）公司的機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 內(nèi)審策劃 成立審核組 制定審核計(jì)劃 編制檢查表 現(xiàn)場(chǎng)審核 末次會(huì)議 編制審核報(bào)告 糾正措施和跟蹤