【導(dǎo)讀】場所使用的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。工作，定期評審現(xiàn)行有效文件目錄清單，并對文件進行標識。相關(guān)的文件的編寫。放、更改和管理。所有文件發(fā)布前，須由受權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容的準確性和適用性，未經(jīng)注明編制、審核、批準的文件為。受控文件發(fā)布前由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)人批準，然后按發(fā)放范圍發(fā)放。文件持有者的文件嚴重破損而影響使用時，應(yīng)向辦公室申請更換手續(xù)，號作廢，必要時將作廢文件的登記號通知各部門，防止誤用。批準后，實施更改。室負責人批準統(tǒng)一銷毀。文件銷毀時需有兩人在場，并簽字。的作廢文件，經(jīng)辦公室負責人批準后，加蓋“作廢留存”印章后方可留存。各部門必須建立本部門的文件資料臺帳，對于受控文件應(yīng)定期整理，日期歸還文件，到期不還由辦公室人員追回。失效作廢文件目錄,通告各部門,同時收回失效作廢文件。

　　

【正文】 及招標文件的有效性進行評定。 評審內(nèi)容包括： a) 風險分析與預(yù)期利潤； b) 合同價款構(gòu)成及結(jié)算方式；技術(shù)、質(zhì)量、工藝和工期要求； c) 企業(yè)履約能力、技術(shù)資格； d) 設(shè)備能力、 外購件、外協(xié)件、外購 材料供貨能力和材質(zhì)保證能力； e) 顧客及投標競爭對手情況； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 2 頁 f) 其他特殊要求、不合理的條款及標書外的口頭要求的處理。 銷售部 負責評審記錄，并組織填寫《招標文件評審表》，報總經(jīng)理審批。 投標立項 由 銷售部 負責填寫《項目立項審批報告》，內(nèi)容為： a) 項目情況； b) 投標分析； c) 編標方案（預(yù)算、進度計劃、編標人員、編標地點）； d) 項目實施方式（自營、 聯(lián)營、分包）； e) 其它情況。 《項目立項審批報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。 編標 銷售部 負責組織編標班子，協(xié)調(diào)編標事宜，編寫投標文件并負責審核。 銷售部 組織有關(guān)人員參加招標單位召開的項目實地考察和標前答疑會，寫出考察報告。其調(diào)查與記錄的內(nèi)容如下； a) 業(yè)主管理水平與支付能力； b) 運輸、儲存、價格情況。 編標班子負責標價、技術(shù)文件的編制，內(nèi)容為： a) 報價文件； b) 項目概況； c) 設(shè) 計方案； d) 設(shè)計開發(fā) 計劃 等。 投標文件評審 標書編制完成后， 銷售部 負責組織有關(guān)人部門對投標文件進行評審。 評審內(nèi)容包括： a) 投標報價的合理性、科學(xué)性； b) 項目 組織設(shè)計的可行性、先進性； c) 經(jīng)濟、技術(shù)問題； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 d) 法律方面是否符合 國家的法律法規(guī) 及其 它有關(guān)規(guī) 定 ； e) 風險預(yù)期及防范； f) 投標文件的準確性、完整性和規(guī)范性； g) 優(yōu)惠條件。 銷售部 負責做好評審記錄，并組織填寫《投標文件評審報告》，報總經(jīng)理審批。 所有參加評審的人員對評審內(nèi)容保密。 合同訂立前的評審 合同訂立前， 銷售部 組織有關(guān)部門對合同進行評審，主要是解決合同中的內(nèi)容與投標書不一致或因時間變化帶來的問題。 由 銷售部 提供的評審文件有：合同草案及附件；投標文件；相關(guān)法律法規(guī)等。 評審內(nèi)容 a) 業(yè)主的 各項要求是否在合同中明確規(guī)定； b) 是否充分明確和充分理解業(yè)主的要求； c) 與顧客要求不一致的問題是否得到解決； d) 是否具有滿足合同要求的能力。 銷售部 負責評審記錄，并組織填寫《合同評審記錄表》，報總經(jīng)理審批后，簽訂合同。 對于特殊合同（非常規(guī)產(chǎn)品）或新產(chǎn)品開發(fā)合同，除進行常規(guī)評審?fù)?，生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)制定出質(zhì)量計劃或按 設(shè)計開發(fā)的程序進行管理， 生產(chǎn)技術(shù)部 要對產(chǎn)品的性能進行認定。 合同更改 合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā) 生較大變化或業(yè)主提出較大的合同更改（即對工期、質(zhì)量標準、合同價格的更改和重大設(shè)計變更）， 銷售部 負責 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 組織有關(guān)人員按本程序第 條款對合同更改內(nèi)容進行評審，填寫《合同變更記錄表》，并交總經(jīng)理審批后。由 銷售部 與 顧客 聯(lián)系修改合同。 合同履行過程中，如本公司對工期、技術(shù)、工藝、材料等有較大的更改要求，由 銷售部 負責組織有關(guān)人員按本程序第 條款對合同更改內(nèi)容進行評審填寫《合同變更評審記錄表》，在與 顧客 協(xié)商后交總經(jīng)理審批后，由 銷售部 同 顧客 聯(lián)系修改合同。 銷售部 及時向有關(guān)職能部門發(fā)送《合同變更通知單》。 銷售部 保存所有合同評審質(zhì)量記錄，并負責建立《合同臺帳》和《投標臺帳》。 a) 在產(chǎn)品售出及銷售過程中， 銷售部 應(yīng)通過多種形式向顧客介紹產(chǎn)品 ,對顧客咨詢要耐心回答并予以記錄。 b) 問詢和咨詢： 銷售部 對顧客來信、電話、 傳真等方式的問詢和咨詢 (包括合同的修改情況 )，設(shè)專人解答并記錄。對 顧客 提出的重大更改要求，及時傳 遞到有關(guān)部門，并組織評審。 c)顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客來信或投訴，分別按《內(nèi)部溝通程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處理。 d)銷售部 在售后服務(wù)過程中， 要最大限度的滿足顧客要求，聽取顧客意見與反饋，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 5 相關(guān)文件 6 質(zhì)量記錄 a) 《合同評審記錄表》 TCHB/JL— — 01 b) 《合同變更評審記錄表》 TCHB/JL— — 02 c) 《合同變更通知單》 TCHB/JL— — 03 d) 《合同變更臺帳》 TCHB/JL— — 04 e) 《合同臺帳》 TCHB/JL— — 05 f) 《招標 文件 評審記錄》 TCHB/JL— — 06 g) 《投標文件評審記錄》 TCHB/JL— — 07 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 1 頁 1 目的 通過對生產(chǎn)所用物資采購過程及供方進行控制，以確保所采購的物資滿足要求。通過對生產(chǎn)所用供方資質(zhì)進行控制，以確保所用供方物資符合產(chǎn)品要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司的物資采購供方的評價選擇和控制 ，以及采購過程的控制 。 3 職責 采購計劃 、申請或采購合同 由 總經(jīng)理 簽批 后 實施。 辦公室 是采購的 責任部門 ，負責： a) 組織對供方進行評價，編制《合格供方名單》；按期對供方的供貨業(yè)績進行整理，建立 供方檔案； b) 組織制定采購計劃 、申請或采購合同 ，經(jīng) 總 經(jīng)理批準后實施采購；購買物資的時間應(yīng)分出緊急、一般、特殊三種情況：緊急購買物資一般應(yīng)在生產(chǎn)要求的時間內(nèi)（應(yīng)盡量避免）買到，一般情況要在一周內(nèi)買到，“特殊”訂購加工的產(chǎn)品，根據(jù)合同或協(xié)議要求執(zhí)行； c) 編制《 原材料分類明細表》 ； d) 對 A 類重要材料要到合格的供應(yīng)商處購買，必要時簽訂合同； e) 新添置生產(chǎn)機械設(shè)備的訂貨和采購 ； f) 收集設(shè)備市場信息，掌握市場行情。 庫房 負責： a) 負責各種物資的保管，定期清點保管的 物資，使各種物資保持在正常的庫存水平； b) 負責各種物資的標識管理，達到標識清楚、帳物相符、先進先出； c)根據(jù)庫存及生產(chǎn)計劃，提出 物資采購計劃 ； d)根據(jù) 質(zhì)檢部 的驗收記錄，辦理入庫手續(xù) 。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 2 頁 質(zhì)檢部 負責采購物資進貨檢驗。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責提供采購物資的技術(shù)標準和質(zhì)量性能要求。 4 工作程序 材料分類 生產(chǎn)材料分重要材料和一般材料。見《 原 材料分類明細表》。 辦公室根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響將采購物資分為兩 類： A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資。 B 類：一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般部影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使影響，但可采取措施予以糾正的物資。 設(shè)備系指價值 20xx 元以上并且使用年限在一年以上的生產(chǎn)、試驗、辦公用的設(shè)備，可作為 A 類物資控制。 20xx 元以下的小設(shè)備和備件視同一般材料控制。 采購信息 采購信息包括：物資采購申請、計劃、合同等。 應(yīng)詳細寫明品名、型號、規(guī)格、材質(zhì)、總數(shù)量、參考金額及要求購買的時間，還必須有部門負責人的簽字。對有些物資還應(yīng)包括： a) 用途、使用環(huán)境及更新?lián)Q代要求 。 b) 相關(guān)的技術(shù)圖紙、執(zhí)行的技術(shù)標準 。 c) 驗收標準和驗收方法 ,必要時確定樣品； e) 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程有無監(jiān)測要求 ,或?qū)S家資質(zhì)的要求。 采購 的實現(xiàn) 辦公室 根據(jù) 庫房儲存量及生產(chǎn)要求填寫《物資購買申請單》或《 采購計劃 》或簽訂《采購合同》 。 重要材料一定要到 經(jīng)過評審的合格的供應(yīng)商處 采購 或加工。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 3 頁 采購申請、 采購計劃或采購合同經(jīng) 總經(jīng)理 簽批后 ,辦公室 實施對物資的采購。 對供方的評價、選擇。 對供方的評價由 辦公室 組織有關(guān)部門進行。評價結(jié)果得出《合格供方名單》。 A 重要物資的供方必須在該《名單》中選取。 評價準則 a) 供方應(yīng)有合法的營業(yè)執(zhí)照、相適應(yīng)的資質(zhì)證書，采購產(chǎn)品應(yīng)是 該資質(zhì)證書的主導(dǎo)產(chǎn)品； b) 供方近年來的產(chǎn)品質(zhì)量供貨能力，市場信譽等； c) 是否經(jīng)過了 ISO 9001 認證等。 評價方法： a) 調(diào)查：可采用信函、電話、傳真，也可實地考察，了解供方的生產(chǎn)能力，質(zhì)量保證穩(wěn)定能力，以及業(yè)務(wù)業(yè)績，也可根據(jù)歷年合作關(guān)系供貨經(jīng)歷等進行評價。 b) 采用會議形式，由 辦公室 組織 生產(chǎn)技術(shù)部 、質(zhì)檢部 和有關(guān)部門，對供方進行評審做好記錄，得出《合格供方名單》。 c) 對新增供方，特別重要的材料，還可進行相應(yīng)試驗，以確定其質(zhì)量。 d) 建立供方檔案，根據(jù)供方業(yè)績、檔案評價。 e) 對第一次供應(yīng) A 類物資的供方，除了提供充分的書面材料外還需： ① 新供方在可能的條件下按技術(shù)要求提供少量樣品； ② 質(zhì)檢部 對樣品進行驗證出具相應(yīng)的驗證報告，樣品如不合格可以 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 4 頁 再 送，但不能超過兩次； ③ 樣品驗證合格后， 辦公室 通知供方可以小批量供貨， 經(jīng) 質(zhì)檢 部 驗證合格后交 生產(chǎn)技術(shù)部 試用，并反饋給 辦公室 負責人 ； ④ 樣品驗證或小批量試用不合格取消供貨資格，樣品驗證及小批量試用均合格的供方經(jīng) 總經(jīng)理 批準后可列入《合格供方名單》。 評價結(jié)果： a) 辦公室 應(yīng)隨時收集各供方相關(guān)資料每年匯總一次，做為下一年度合格供方評審使用。 b) 評價出的合格供方，制定《合格供方名單》，由 總經(jīng)理批準 。名單實行動態(tài)管理，一般每年或每項產(chǎn)品評審一次。 采購合同 采購合同應(yīng)由授權(quán)人簽字，并加蓋合同章后方為有效。 采購合同一般情況由 辦公室 辦理 。 采購合同正式簽訂后 ,應(yīng)在《訂貨合同登記表》上登記 ,登記表上要注明經(jīng)辦人姓名。 采購合同內(nèi)容 物資采購合同內(nèi)容應(yīng)包括 : a) 訂購物資的類別、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)； b) 供貨時間、地點、包裝、裝卸、運輸方式； c) 質(zhì)量標準、驗收方法，驗收較復(fù)雜的產(chǎn)品需附詳細說明，需要駐廠監(jiān)制的產(chǎn)品，應(yīng)予注明，必要時確定驗收樣品； d) 付款方式、方法； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號： TCHB/CX－ 采購控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁 第 5 頁 e) 雙方責任、義務(wù)、違約處理方法。 采購合同的執(zhí)行。 采購合同的執(zhí)行包括提貨、運輸、進場，由 辦公室 實施。 需駐廠監(jiān)造的物資 ,合同辦理部門應(yīng)組織人或委托 辦公室 人員駐廠監(jiān)造。 進貨驗收 材料、設(shè)備的進貨驗收由 質(zhì)檢 部 負責 。 驗收工作按《檢驗和測量試驗控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。 驗收記錄 ,由 質(zhì)檢部 保管。 當顧客要求到供貨方對采購物資進行驗證檢查時 ,本公司將提 供方便 ,給以協(xié)助。顧客的驗證檢查，不減少本