【正文】 質量的改進，產品實現(xiàn)過程能力的改進，管理過程效率的改進等。改進的實施由前述責任部門負責。，對內部質量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及其糾正措施的制定、實施和驗證按《內部審核控制程序》規(guī)定執(zhí)行。，按《不合格控制程序》規(guī)定進行處置。責任部門應進行原因分析，并制定糾正措施和實施。，綜合辦公室、技術維保服務部、工程部應及時召開質量事故分析會，按“三不放過原則”(事故原因未查清不得放過、事故的責任者未落實不得放過、防止再發(fā)生的措施未制定不得放過)進行處置。、投訴及外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，綜合辦公室應召集有關人員進行分析、提出糾正措施、跟蹤所采取糾正措施的實施情況及結果，直至進行文件更改。：；；；；；(抱怨、投訴)及顧客滿意度測量；。質量信息由辦公室負責收集、匯總，并組織相關人員進行分析，拿出解決辦法。：；；；；、不合格品處置信息等。，分析潛在不合格原因。、。，辦公室監(jiān)督所采取的預防措施的實施情況，并記錄結果。 服務的程序 由辦公室編制定期回訪用戶的計劃，并組織實施； 辦公室及時督促回收《用戶滿意度調查表》，并對其進行統(tǒng)計、分析； 由辦公室編寫服務人員的職責，工程、維保部負責實施；、糾正和預防措施的控制，并最終予以審定。有關重大改進、糾正和預防措施，如需要資源配置等報總經理決策。、糾正和預防措施的實施實行全過程跟蹤、監(jiān)督、驗證并作好記錄。、糾正和預防措施的相關資料(分析、措施、結果、評價等)應作為管理評審的輸入。、糾正和預防措施的正式采納、形成必要文件。如工藝、設計改進、資源調配、過程接口方式的改變等。并按《文件控制程序》進行更改。5 相關記錄JL1501用戶滿意度調查表JL1502質量信息反饋單*******電梯有限公司 人員培訓及管理控制程序文件編號：Q/YJDT CX 132013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司1 目的和范圍為了使承擔質量管理體系規(guī)定職責和崗位的人員具有完成特定職責的能力，必須通過培訓或采取其他措施增強意識，提高能力，滿足規(guī)定職責的需要。并對培訓的有效性進行評價。本程序適用于從事影響公司業(yè)績和產品質量工作的人員（包括臨時工、必要時的供方人員）的培訓。2 職責 a) 辦公室負責體系各崗位人員能力的確定和培訓管理；b) 工程、維保部等相關部門，協(xié)調并配合相應的業(yè)務指導；c) 各職能部門負責提出本部門員工培訓的需要，必要時，協(xié)助辦公室組織培訓。3 工作程序從事影響產品質量工作人員，必須具有相應的、必要的能力。辦公室根據對人員能力的要求（從事接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務和崗位經驗等），選擇能勝任的人員。 辦公室根據各工作崗位對人員的能力要求（或各部門提出的培訓需要），編制年度培訓計劃（包括培訓方式、內容、授課人等），經辦公室批準后，組織實施。通過教育、培訓或采取其他措施使人員具備所需要的能力。、內容 培訓對象為體系中從事影響產品質量工作的技術、管理、監(jiān)視和測量、采購、營銷、保管、審核和技術工種作業(yè)人員。a) 質量管理體系標準；b) 質量手冊和程序文件；c) 質量審核、統(tǒng)計技術的基礎知識；d) 安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度；e) 相關的專業(yè)技術和技能以及法律法規(guī)要求；f) 可靠性、維修性和安全性等基本知識；g) 意識方面的培訓。a) 新進公司的人員上崗前應進行資格培訓，經考核合格后，發(fā)證上崗；b) 對已定崗人員的在職培訓，由辦公室統(tǒng)一組織，分批實施，培訓情況及時備案；c) 轉崗人員應重新接受崗位培訓，經考核合格后，重新發(fā)上崗證。a) 特殊、關鍵工序人員的培訓，由辦公室組織實施，每年進行一次，考核合格后，持證上崗，辦公室備案；b) 內審員由國家授權的單位（如認證、咨詢機構）培訓、考核，持證上崗，綜合辦公室組織實施；c) 凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（焊工、電工、駕駛員等）的培訓與資格考核，由國家規(guī)定的單位進行，辦公室組織實施取證。 特種設備人員的管理必須通過培訓，確保特種設備人員掌握本崗要求的能力，并意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果，同時意識到從事活動與公司發(fā)展的相關性和重要性，以及如何通過本崗工作為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。培訓時必須做好以下事項：a) 凡經培訓考核不合格者，不得上崗；b) 若員工以前已有操作工序和設備的經驗，并持有陜西省特種設備頒發(fā)的有效證件，可不參加培訓時，辦公室備案；c) 評價培訓或所采取措施的有效性（可通過考試、考核和調查來進行），并形成評估報告；d) 保存員工教育、培訓、經驗和技能的相關記錄，并作為職稱評定和晉級的依據之一。e) 特種設備作業(yè)人員聘用、借調時必須持有陜西省特種設備頒發(fā)的有效證件，否則不予錄用；f) 特種設備作業(yè)人員調出時歸還其特種設備頒發(fā)的有效證件；相關支持性文件Q/YJDT CX02—2006 《記錄控制程序》相關記錄：JL1601年度培訓計劃JL1602培訓記錄表*******電梯有限公司 執(zhí)行特種設備許可制度控制程序文件編號：Q/YJDT CX 142013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司 目的 為了公司有效地貫徹機電類特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求及機電類特種設備安裝、改造、維修許可評審細則，確保安裝、維修、改造許可證的保管和使用及換證申請，及時有效的執(zhí)行特種設備檢驗許可制度，特制定本程序。 范圍 許可證的到期換證申請；、完工后的監(jiān)督檢驗； 作業(yè)人員操作證的辦理； 辦理變更申請和備案； 職責：，綜合辦公室組織實施；,質量保證手冊、程序文件；制定管理制度；、維保部組織編寫各自相關的工藝文件、作業(yè)指導書；、維修、改造許可證正、副本的管理； 過程 指定專人和特設處聯(lián)系各種業(yè)務； 電梯施工前要根據“條例”有關規(guī)定填寫“特種設備安裝改造維修告知書”并按要求準備相應的技術資料，經甲方簽章后報設備所在地、市技術監(jiān)督主管部門，辦理開工、告知、備案等事項；，將申批后的“告知書”報所在區(qū)技術監(jiān)督主管部門1份。 從事電梯安裝、維保、改造工程施工人員必須經省、市技術監(jiān)督部門培訓考試合格取得“特種設備操作人員證”方能從事該項目工作。未經取得“操作人員證”的人員不得從事電梯安裝維保工作。 施工過程隨時接受上級技術監(jiān)督部門的檢查，施工負責人要認真接受檢查。出示有關證件。，依據法律、法規(guī)監(jiān)督安裝質量； 電梯安裝、改造工程完工，需向當?shù)丶夹g監(jiān)督檢驗機構申請驗收。對于驗收機構提出的整改項應及時整改，檢驗合格后，持“檢驗報告”及有關資料到當?shù)丶夹g監(jiān)督主管部門“注冊登記”，及時領取“安全檢驗合格證”，30日內向用戶移交電梯所有資料，用戶方可投入使用。使用 公司電梯安裝、維修時，必須出具公司的電梯安裝、維修許可證復印件（有必要時提供副本）； 公司電梯安裝、維修電梯必須在電梯安裝、維修許可證的范圍內； 公司內任何部門或個人不得涂改、偽造、轉借或出賣電梯安裝、維修許可證； 在公司安裝、維修等經營活動中，必須遵守國務院《關于特種設備安全檢查條例》及國家機關法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范。6 保管《電梯安裝維修許可證》保存在綜合辦公室，由專人保管，副本保留在辦事員處，已備使用。 安裝、維修過程中，綜合辦公室一般將正本復印件發(fā)放給安裝、維修負責人，加蓋公章，并辦理登記手續(xù)。7 換證申請程序 換證申請時機及申請資料《電梯安裝維修許可證》有效期為4年。公司必須在有效期前六個月向特種設備檢查機構（受理機構）提供辦理換證的申請資料。資料包括：a) 《申請書》；b) 公司法人營業(yè)執(zhí)照復印件，公司簡介；c) 公司的《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》、《工藝文件》等；d) 取證以來的主要業(yè)績；e)計量器具、測量儀器臺帳；f)公司技術人員和作業(yè)人員名單，公司進行充分準備，接受評審機構的鑒定評審。 評審過程應配合評審員，接受評審；結束后及時整改不合格項，并報送相關部門。特種設備許可情況發(fā)生如下變更時，應及時辦理變更手續(xù)：； 地址、聯(lián)系電話變更時；、法人授權人變更時；*******電梯有限公司內部審核控制程序文件編號：Q/YJDT CX 152013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司目的通過對公司質量管理體系進行內審，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，使質量管理體系能夠持續(xù)有效地運行。適用范圍本程序適用于本公司質量管理體系的內部審核。職責“內審計劃”和“內審報告”，任命審核組長，協(xié)調解決內審過程中出現(xiàn)的問題。“內審計劃”和編寫“內審報告”，并負責組織實施“內審計劃”。，組織進行內審準備并領導審核組進行工作?！皟葘徣粘瘫怼?，按分工組織編寫“內審檢查表”?！皟葘彊z查表”。，積極配合內審員工作。并負責對本部門發(fā)生的不合格項的糾正措施的制定和實施。工作程序“內審計劃”。該計劃由質量保證工程師批準后執(zhí)行。當出現(xiàn)顧客連續(xù)投訴或生產出現(xiàn)重大質量事故及第二、三方來審前，可增加內審次數(shù)。，由組長提名審核員并經質量保證工程師批準。，且與被審核部門無直接責任的人承擔?！皟葘徣粘逃媱澅怼辈捶止ず蛯徍藛T共同編制“內審檢查表”?！皟葘徣粘逃媱澅碇袘f明審核的目的、范圍、依據的方法以及審核組成員名單。，審核組將“內審日程計劃表”發(fā)放到被審核部門，征求被審核部門的意見，同時要求被審核單位指派審核陪同人員?！皟葘徣粘逃媱澅怼焙?，如有異議，可在2日內通知審核組，經協(xié)商可另行安排。，參加人員為審核員、被審核部門領導、審核陪同人員。審核組長說明審核的目的、范圍、依據、方法、審核分工及日程安排。，審核員可依照“內審檢查表”進行現(xiàn)場審核。陪同人員應在現(xiàn)場。，如發(fā)現(xiàn)不合格項需經該項工作負責人或操作者或陪同人確認，然后記錄不合格項事實。審核完成后，由審核員填寫“不合格項報告”并經被審核部門領導簽字認可。，參加人員同首次會議， 由審核組長主持。審核組長應重申首次會議說明的審核目的、范圍、依據和方法。之后，宣讀“不合格項報告”并提出責任部門制定糾正措施的期限要求。，并經原審核員簽字認可后，由審核組長將其填入“不合格項報告”相關欄目中。內審報告由審核組長編寫，其內容包括：a．審核的基本情況b．不合格項及分布情況c．對質量管理體系有效性做出綜合評價d．提出糾正和預防措施要求“不合格項報告”后，要針對每個不合格項逐個按審核組要求和期限制定糾正措施并實施。，質量部門再次指派審核員(一般為原審核員)進行跟蹤驗證。，審核組長應在該“不合格項報告”報告的有關欄目中填寫完成有效的結論。，審核組應要求被審核部門進一步提出糾正措施并加以實施，直至不合格項完全糾正為止。，由質量部門存檔。相關記錄：JL—01—04內部質量管理體系審核計劃JL—01—05內部質量管理體系審核會議簽到表JL—01—06內部質量管理體系審核報告JL—01—07內審檢查記錄表*******電梯有限公司 管 理 評 審 控 制 程 序文件編號：Q/YJDT CX 162013編 制：*** 審 核：*** 批 準：許朝陽 20130101批準 20130103實施 *******電梯有限公司1 目的和范圍 總經理按策劃的時間間隔對質量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過評審評價質量管理體系變更的需要，并適于實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標的要求。 本程序適用于領導者對質量管理體系的評審。2 職責a) 總經理負責主持管理評審活動；b) 質量保證工程師負責管理評審的計劃落實、組織協(xié)調，并向總經理報告質量管理體系運行情況；c) 工程部負責準備、收集、提供管理評審活動所需的資料，管理評審的具體組織工作以及評審后問題的分解、檢查和報告工作；d) 各相關部門負責準備并提供本部門的評審資料，落實評審中提出的需要采取的糾正措施的制訂和實施，以及提出的有關改進的決定和措施。3工作程序、形式a) 管理評審每年至少進行一次，一般選擇在本年度質量目標檢查總結之后，下