【導讀】確保在質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)場所使用文件的有效版本?；炟撠熤朴嗁|(zhì)量管理規(guī)程、質(zhì)量標準等與質(zhì)量有關(guān)的文件。QG/TT0301-××××（年份）、QG/TT0302、QG/TT0303、QG/TT0304. 控編號等，同時還要顯示受控狀態(tài)等。其評審，預期的使用者對文件的適用性進行評定，定稿后由管理者代表批準發(fā)布。必要時對文件進行更新，并再次批準發(fā)布。分發(fā)的內(nèi)控文件蓋上“受控”、“有效”章，并根據(jù)發(fā)放的范圍編排受控號，文件是為了溝通意圖，統(tǒng)一行動的，所以文件的保存應宜于使用。局部換頁或直接在文件上更改，更改后加蓋更改專用章。存檔的作廢文件上應加蓋“作廢印章”或標識“僅供參考”?；炇覍κ盏接嘘P(guān)質(zhì)量類的文件進行識別，確定最新版本，并控制分發(fā)。對外來文件進行標識后發(fā)放，同時收回舊版或廢止舊版本中的不適用條款。提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。公司辦負責監(jiān)視和測量設(shè)備控制的記錄的管理。部門質(zhì)量文件專管員，對質(zhì)量記錄及時收集，按月進行分類封裝，歸檔保存。

　　

【正文】 日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限 公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 不合格品控制程序 頁碼：第 2 頁 共 4 頁 被 叛定為不合格的過程產(chǎn)品，其不合格則以所存庫號批號、生產(chǎn)日期、班次及相關(guān)質(zhì)量記錄作為標識。 最終產(chǎn)品 化驗室依批次對產(chǎn)品水泥進行全套物理檢驗，并將檢測結(jié)果及時報出廠水泥管理員或化驗室主任，出廠水泥管理員或化驗室主任將檢驗結(jié)果與國家標準及內(nèi)控技術(shù)標準比對，作出合格或不合格的判定。 質(zhì)量管理員通過在標示牌上打“”“√”“－”三種符合來對成 品水泥的狀態(tài)進行標識。 不合格品的評審 一般不合格品由相關(guān)責任部門或崗位采取搭配，調(diào)整指標等措施，實施糾正，化驗室不再進行評審。 出現(xiàn)重大不合格品，化驗室組織實施評審，查明造成重大不合格品的原因，并協(xié)同責任部門采取糾正措施。 不合格品的處置 采購產(chǎn)品 采購產(chǎn)品被判定不合格，由化驗室通知供應部處理，處理的方式： ，限時間清理出廠； ，要求供方改進。 對于降級使用的產(chǎn)品，必須與優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品進行搭配，搭配比例由化驗室依據(jù)采購產(chǎn)品的 質(zhì)量情況而定，未經(jīng)搭配的不得投料使用。 修改日期 批準日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 不合格品控制程序 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 過程產(chǎn)品 ，由化驗室通知車間相關(guān)崗位進行調(diào)整。 不合格品在進入下道工序前，必須采取多庫搭配的措施使其得到有效處理。 多庫搭配以化驗室通知單為依據(jù)。 最終產(chǎn)品 最終產(chǎn)品經(jīng)確認各項 指標達到要求時，轉(zhuǎn)為成品，成品水泥由化驗室通知出廠。 最終產(chǎn)品中，凝結(jié)時間、安定性、三氧化硫、氧化鎂、燒失量、氯離子和強度中任一項不符合內(nèi)控標準的要求，降為不合格品。 不合格品采取降級或回機與品質(zhì)好的水泥搭配均化的措施進行處置。 不合格品在處置后形成新的不泥時，都必須按國家標準要求進行監(jiān)測，并作好記錄。 所有產(chǎn)品的質(zhì)量控制都是事前控制，在監(jiān)測結(jié)果出來后，視情況進行調(diào)整和搭配，確保流入下道工序的物料全部得到有效處 理。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 《產(chǎn)品內(nèi)控標準》 修改日期 批準日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 不合格品控制程序 頁碼：第 4 頁 共 4 頁 生產(chǎn)控制記錄 質(zhì)量檢驗記錄 出入庫通知單 質(zhì)量調(diào)度單 出廠水泥通知單 修改日期 批準日期 20xx年 01 月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程 序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 糾正措施控制程序 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 。 適用于產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系存在的不合格。 。 ，并組織實施。 通過管理評審、內(nèi)部審核及質(zhì)量體系的例行監(jiān)督檢查等活動 ，對質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適宜性進行評審，發(fā)現(xiàn)不合格項，形成不合格項報告。 化驗室通過現(xiàn)場巡檢，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及收集銷售部門反饋的顧客滿意度等方面的信息，識別不合格。 根據(jù)識別和評審的不合格，確定是否需要制定成文件的糾正措施。 一般只有當質(zhì)量管理體系出現(xiàn)不合格項和產(chǎn)品存在嚴重不合格方可考慮制定并實施糾正措施。 不合格被確認后，由化驗室填寫糾正措施表，要求相關(guān)部門采取糾正措施。 糾正措施表的內(nèi)容包括不合格 的 名稱、發(fā)生部門、發(fā)生時間、不合格事實描述、原因分析、采取的糾正措施及跟蹤驗證情況。 修改日期 批準日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 糾正措施控制程序 頁碼：第 2 共 2 糾正措施表一式兩份，一份由對應管理部門留存，一份由責任部門保管，以利于措施的有效實施和驗證。 涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適宜性方面的糾正措施，由化驗室協(xié)同責任部門實施。 涉及到產(chǎn)品質(zhì)量及顧客方面的糾正措 施，由化驗室協(xié)同責任部門實施。 糾正措施完成后，由化驗室進行跟蹤驗證。驗證符合要求后，驗證人員簽字通過，驗證后認為不符合要求，需重新制定措施，實施后再次驗證，直到合格。 《不合格品控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 管理評審報告 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 質(zhì)量檢驗記錄 客戶投訴記錄 糾正措施表 質(zhì)量控制記錄 修改日期 批準日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 預防措施控制程序 頁碼：第 1 共 2 頁 防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 完善和持續(xù)改進現(xiàn)存質(zhì)量管理體系。 適用于產(chǎn)品質(zhì)量管理體系潛在的不合格。 化驗室及相關(guān)責任部門負責預防措施的制定，并組織實施。 化驗室負責預防措施的管理和監(jiān)督工作。 最高管理者負責為預防措施的實施提供必要的資源。 識別和評審潛在不合格 通過管理評審、內(nèi)部審核及質(zhì)量管理體系的例 行監(jiān)督檢查等活動，對當前乃至以后的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適宜性時行評審，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系潛在的不合格。 化驗室通過現(xiàn)場巡檢，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及收集銷售部門反饋的顧客滿意度等方面的市場信息、識別潛在不合格。 形成潛在不合格報告。 采取預防措施 潛在不合格被確認后，由化驗室填寫預防措施表，要求相關(guān)部門采取預防措施。 預防措施表的內(nèi)容包括：潛在不合格名稱、發(fā)生部門、發(fā)生時間、潛在不合格事實描述、原因分析、采取的預防措施及跟蹤驗證情況。 修改日期 批準日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 預防措施控制程序 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 預防措施表一式兩份，一份由對應管理部門留存，一份由責任部門保管，以利于措施的有效實施和驗證。 預防措施的實施和驗證。 涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適宜性的預防措施由全質(zhì)辦協(xié)同責任部門實施。 涉及到產(chǎn)品質(zhì)量及顧客要求方面的預防措施，由化驗室協(xié)同責任 部門實施。 預防措施實施過程中，最高管理者要提供必要的資源。 預防措施完成后，由全質(zhì)辦或化驗室進行跟蹤驗證。并將驗證情況上報管理者代表及最高管理者。 《內(nèi)部質(zhì)量審核算控制程序》 《不合格品控制程序》 修改日期 批準日期 20xx年 01 月 01日