【導(dǎo)讀】版本/修改狀態(tài)A-1. 2020年12月01日2020年12月15日實(shí)施?！冻绦蛭募奉C布令。Z0004-2020結(jié)合公司質(zhì)量手冊(cè)實(shí)際編制。完成了本《程序文件》，各程序文件由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，公司全體員工必須認(rèn)真貫徹。鞏義市慧豐物業(yè)管理有限公司。序號(hào)檔代號(hào)文件名稱。3HFWY-P03-2020.圖樣盒技術(shù)檔審簽規(guī)定。4HFWY-P04-2020.檔檔案管理制度。5HFWY-P05-2020.標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)管理方法。8HFWY-P08-2020.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)控制程序。10HFWY-P10-2020.質(zhì)量目標(biāo)策劃控制。12HFWY-P12-2020.部門(mén)和人員的質(zhì)量職責(zé)。24HFWY-P24-2020.關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量控制程序。25HFWY-P25-2020.產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)。26HFWY-P26-2020.顧客滿意程序測(cè)量程序。32HFWY-P32-2020.不合格品審理機(jī)構(gòu)和職責(zé)。更改和銷毀等內(nèi)容。由質(zhì)量安全部制定編寫(xiě)計(jì)劃。d)由技術(shù)工程部隊(duì)初稿進(jìn)行審查。使用的文件和數(shù)據(jù)，由本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；跨單位使用的文件和數(shù)據(jù)由。質(zhì)量記錄和報(bào)告等文件，若在程序文件中有規(guī)定，應(yīng)按規(guī)定的。表格記錄，若無(wú)適用的表格形式，各單位元元可根據(jù)實(shí)際需要自行編。01開(kāi)始的自然數(shù)）；2020年：程序文件發(fā)布年份。

　　

【正文】 量 方 針 控制程序》、《質(zhì) 量 目 標(biāo) 策 劃 控制程序》、《質(zhì) 量 管理 體 系策 劃 控制程序》的 規(guī) 定 執(zhí)行 確 定 顧 客的需要和期盼 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP082020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 技 術(shù) 工程部 門(mén) 通 過(guò) 市 場(chǎng)調(diào) 查、研究、 預(yù)測(cè) 分析以及 與顧 客 溝 通等方式，完整、 準(zhǔn)確并 以 發(fā) 展的眼光 識(shí)別并確 定 顧 客要求，具 體 按《 與顧 客有 關(guān)過(guò) 程的控制》有 關(guān)規(guī) 定 執(zhí) 行。 在 識(shí)別 和 確 定 顧 客要求 時(shí) ， 應(yīng) 同 時(shí) 注意下方面的要求： a) 產(chǎn) 品工程的要求 b) 產(chǎn) 品可靠性、可用性及使用 過(guò) 程中 維 修、保障等方面的要求； c) 顧 客 對(duì)產(chǎn) 品質(zhì) 量 行程 過(guò) 程中的管理要求 d) 信息 方面的要求 將識(shí)別 的 顧 客的要求和期望 轉(zhuǎn)換為產(chǎn) 品要求 并 加以 實(shí)現(xiàn) 。 a) 以合同、 訂單 、 標(biāo)書(shū) 或技 術(shù)協(xié)議 等形成提出或 與顧 客 溝 通獲 得 顧 客 規(guī) 定（明示）的要求 b) 涉及人 體 功效和感官方面， 設(shè)備 之 間 的接口、兼容及通用性、互 換 性等方面的 顧 客 雖 然 沒(méi) 有明示，但 規(guī) 定的用途或已知的用途所必 須 的（ 隱 含）要求； c) 涉及安全、 衛(wèi) 生、 環(huán) 保等方面的 與產(chǎn) 品有 關(guān) 的法律法 規(guī) 要求； d) 公司的某些承 諾 、 內(nèi) 控 標(biāo)準(zhǔn) 等附加要求。 在向 顧 客做出提供 產(chǎn) 品的承 諾 之前，技 術(shù) 工程部 門(mén)應(yīng)該 《 與顧 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP082020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 客有 關(guān)過(guò) 程的控制》的 規(guī) 定， 組織 有 關(guān) 部 門(mén)對(duì)與產(chǎn) 品有 關(guān) 要求 進(jìn) 行 評(píng) 審 ， 并負(fù)責(zé)與顧 客 進(jìn) 行 溝 通和交流。 當(dāng)顧 客要求法律法 規(guī)發(fā) 生 變 化 時(shí) ， 應(yīng) 及 時(shí)對(duì)與產(chǎn) 品相 關(guān) 的要求 進(jìn)行 評(píng)審 和更改 營(yíng) 銷 部 門(mén)負(fù)責(zé) 通 過(guò) 各 種 途 徑 收集 顧 客的 信息 ， 對(duì) 顧 客 滿 意度 進(jìn) 行測(cè) 量，以 實(shí) 施持 續(xù) 改 進(jìn) ， 達(dá) 到 顧 客 滿 意，具 體 按《 顧 客 滿 意程序 測(cè) 量程序》的 規(guī) 定 執(zhí) 行。 4 記錄 各 責(zé) 任部 門(mén) 按《 記錄 控制程序》要求收集、整理、 歸檔 本程序 產(chǎn) 生的各 種記錄 。 5 相 關(guān)檔 記錄 控制程序 質(zhì) 量 方 針 控制程序 質(zhì) 量 目 標(biāo) 策 劃 控制程序 質(zhì) 量 管理 體 系策 劃 控制程序 與顧 客有 關(guān)過(guò) 程的控制 顧 客 滿 意程序 測(cè) 量程序 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì)量方針控制 文件 編號(hào) ： HFWYP092020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì) 量 方 針 控制 1 范圍 本程序 規(guī) 定了質(zhì) 量 方 針 的制定原 則 以及 對(duì) 質(zhì) 量 方 針 的管理要求。 本程序 適 用于公司質(zhì) 量 方 針 的制定和管理 2 定 義 品 質(zhì) 方 針 ：由 組織 的最高管理者正式 發(fā)布 的 該組織總 的質(zhì) 量 宗旨和方向 3 職責(zé) 總經(jīng) 理 負(fù)責(zé) 質(zhì) 量 方 針 的制定、 標(biāo)準(zhǔn) 、 發(fā)布與實(shí) 施 管理者代表 協(xié) 助 總經(jīng) 理 組織 宣 貫 、 實(shí) 施質(zhì) 量 方 針 各 級(jí) 管理者 負(fù)責(zé)將 質(zhì) 量 方 針傳達(dá) 到每一位 員 工， 并 使 員 工理解 執(zhí)行。 全 體員 工要理解公司的質(zhì) 量 方 針 ，明 確 方向， 并 在工作中 實(shí) 施改進(jìn) 。 4 工作程序 以八 項(xiàng) 質(zhì) 量 管理原 則為 基 礎(chǔ) 制定質(zhì) 量 方 針 制定質(zhì) 量 方 針時(shí)應(yīng) 符合： a) 公司的宗旨和 發(fā) 展 戰(zhàn) 略， 并 使質(zhì) 量 方 針與 其保持一致； b) 法律法 規(guī) 要求、 預(yù) 期的 顧 客要求，以及要求的 發(fā) 展 趨勢(shì) ； 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì)量方針控制 文件 編號(hào) ： HFWYP092020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) c) 公司持 續(xù) 改 進(jìn) 質(zhì) 量 管理 體 系的承 諾 ； d) 可以利用的 資 源，包括供方、其它合作伙伴可能做出的 貢獻(xiàn) ； e) 公司的 發(fā) 展 質(zhì) 量 方 針 的管理、 質(zhì) 量 方 針經(jīng)總經(jīng) 理制定、批準(zhǔn)后、以 檔 形式 發(fā)布 、 實(shí) 施； 公司 采 用以下方式宣 貫 質(zhì) 量 方 針 ，使全 體員 工理解、明 確 努力的方向； a) 用 會(huì)議 、 標(biāo)語(yǔ) 、 內(nèi) 部刊物、 廣 播等手段 廣 泛宣 傳 ； b) 各 級(jí) 管理者要通 過(guò) 展示、 講 解等形式 進(jìn) 行宣 傳 ，使 員 工充分理解質(zhì) 量 仿真的 內(nèi) 涵。 公司質(zhì) 量 方 針 具有相 對(duì)穩(wěn) 定性， 當(dāng) 公司 內(nèi) 外部 環(huán) 境 發(fā) 生 變 化 時(shí) ，總經(jīng) 理 對(duì) 質(zhì) 量 方 針 的 適應(yīng) 性 進(jìn) 行 評(píng)審 ；如需修 訂 品 質(zhì) 方 針 ， 應(yīng) 再次批準(zhǔn) 發(fā)布 。 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì)量目標(biāo)策劃控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP102020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 策 劃 控制程序 1 范圍 本程序 規(guī) 定了質(zhì) 量 目 標(biāo) 的策 劃 、制定、分解、 檢 查 與 考核的控制要求 本程序 適 用于公司質(zhì) 量 目 標(biāo) 的制定、 實(shí) 施 與 管理。 2 職責(zé) 總經(jīng) 理 負(fù)責(zé) 策 劃 公司質(zhì) 量 目 標(biāo)并發(fā)布實(shí) 施 管理者代表 負(fù)責(zé)組織 指定公司的年度質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì)劃 ， 并協(xié)調(diào)處 理計(jì)劃 執(zhí) 行 過(guò) 程中出 現(xiàn) 的 問(wèn)題 質(zhì) 量 管理部 門(mén)負(fù)責(zé) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 歸 口管理，質(zhì) 量 公司年度質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì)劃 展 開(kāi) ， 對(duì) 質(zhì) 量 目 標(biāo)實(shí) 施情 況進(jìn) 行考核。 各 單 位 負(fù)責(zé) 本 單 位年度質(zhì) 量 目 標(biāo) 的展 開(kāi) 、 實(shí) 施 與 考核， 確 保公司年度質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 實(shí)現(xiàn) 。 全 體員 工 應(yīng) 充分理解和 貫徹執(zhí) 行公司及本 單 位的質(zhì) 量 目 標(biāo) 。 3 工作程序 策 劃 的依 據(jù) a) 國(guó) 家有 關(guān) 的政策、法律、法 規(guī) b) 公司的質(zhì) 量 方 針 ； c) 產(chǎn) 品 當(dāng) 前的質(zhì) 量狀況 及市 場(chǎng)預(yù)測(cè) ； 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì)量目標(biāo)策劃控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP102020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) d) 顧 客要求 與 期望 策 劃 的原 則 質(zhì) 量 目 標(biāo) 是質(zhì) 量 方 針 的具 體體現(xiàn) 。其策 劃應(yīng) 建立在 數(shù) 據(jù)、 信息 的分析基 礎(chǔ) 之上， 應(yīng) 體現(xiàn)預(yù) 防 為 主，系 統(tǒng) 管理的思想；除制定 與 公司質(zhì)量 方 針 相 應(yīng) 的 總 的質(zhì) 量 目 標(biāo) 外， 還應(yīng) 根 據(jù) 公司 實(shí)際對(duì)總 的質(zhì) 量 目 標(biāo)進(jìn)行分解制定年度質(zhì) 量 目 標(biāo) ；質(zhì) 量 目 標(biāo) 的制定 應(yīng) 是可 測(cè) 量的、可 檢 查的、可 評(píng)價(jià) 的， 應(yīng)當(dāng) 能促 進(jìn)組織業(yè)績(jī) 的持 續(xù) 改 進(jìn) ，要考 慮 的主要方面如下： a) 產(chǎn) 品質(zhì) 量 特性目 標(biāo) (如 產(chǎn) 品性能、可靠性、安全性、 經(jīng)濟(jì) 性 )； b) 現(xiàn) 在的 運(yùn) 行 業(yè)績(jī) 以及 發(fā) 展的需要； c) 產(chǎn) 品質(zhì) 量 指 針 （如 廢 品 損 失率、一次交 驗(yàn) 合格率、重大質(zhì)量 事故 為 零等）； d) 質(zhì) 量 管理目 標(biāo) （公司 創(chuàng)優(yōu) 、質(zhì) 量 管理 體 系通 過(guò) 考核 驗(yàn) 收、認(rèn)證 ）； e) 與顧 客有 關(guān) 的目 標(biāo) ； f) 持 續(xù) 改 進(jìn) 的目 標(biāo) ； 質(zhì) 量 目 標(biāo) 的制定程序 總 的質(zhì) 量 目 標(biāo) 中、 長(zhǎng) 期質(zhì) 量 目 標(biāo) 由 總經(jīng) 理提出， 經(jīng) 公司質(zhì) 量 目 標(biāo)專題會(huì)議討論 確 定后，由 總經(jīng) 理批準(zhǔn) 頒布 ，下 發(fā) 至各 單 位 貫徹實(shí) 施， 并納 入質(zhì) 量 手 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì)量目標(biāo)策劃控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP102020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 冊(cè) 。 年度質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 確 定 a) 每年年初，管理者代 筆負(fù)責(zé)組織 質(zhì) 量 管理部 門(mén) 根 據(jù) 公司上年質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì)劃 的完成情 況 ， 結(jié) 合公司 當(dāng) 年的 經(jīng)營(yíng) 目 標(biāo) 和上 級(jí)下 達(dá) 的各有 關(guān) 指 標(biāo)計(jì)劃 以及 顧 客的需求，提出公司年度質(zhì) 量目 標(biāo) （草案），包 總經(jīng) 理 審 查。 b) 總經(jīng) 理 負(fù)責(zé)對(duì) 年度質(zhì) 量 目 標(biāo) （草案） 進(jìn) 行 審 查，提出 審 查 /修改意 見(jiàn) ； c) 質(zhì) 量 管理部 門(mén) 根 據(jù) 修改意 見(jiàn) ， 對(duì) 質(zhì) 量 目 標(biāo) （草案） 進(jìn) 行修改，形成公司年度質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì)劃 ， 經(jīng) 管理者代表 審 核后，提出 總經(jīng) 理批準(zhǔn) 并發(fā)布 。 年度質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì)劃 的展 開(kāi) a) 各 單 位要 嚴(yán) 格按照各自質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì)劃 展 開(kāi) 方案的要求， 認(rèn) 真組織實(shí) 施； b) 各 級(jí) 各 類 人 員嚴(yán) 格按照目 標(biāo)計(jì)劃 中 確 定的 項(xiàng) 目、措施、 責(zé) 任和 進(jìn) 度要求 積極開(kāi) 展工作， 確 保公司質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 實(shí)現(xiàn) ； c) 實(shí) 施 過(guò) 程中出 現(xiàn) 的 問(wèn)題 由管理代表 進(jìn) 行 協(xié)調(diào) ； d) 質(zhì) 量 管理部 門(mén)負(fù)責(zé) ， 對(duì) 各 單 位質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì)劃 的 實(shí) 施情 況 按月進(jìn) 行考核；每半年 對(duì) 公司年度質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 實(shí) 施情 況進(jìn) 行全面 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì)量目標(biāo)策劃控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP102020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 檢 查 診斷 ， 并協(xié)調(diào)處 理 檢 查中 發(fā)現(xiàn) 的 問(wèn)題 。 e) 對(duì) 于 沒(méi) 有按 計(jì)劃 完成的 項(xiàng) 目， 納 入下一 個(gè) 考核的質(zhì) 量 目 標(biāo)計(jì)劃 中。 各相 關(guān) 部 門(mén) 按《 記錄 控制程序》 進(jìn) 行收集、整理和保存本程序 產(chǎn)生的各 種記錄 。 4 相 關(guān)檔 記錄 控制程序 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì) 量 管理 體 系策 劃 控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP112020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 質(zhì) 量 管理 體 系策 劃 控制程序 1 范圍 本程序 規(guī) 定了質(zhì) 量 管理 體 系的策 劃 、建立及其 運(yùn) 行的管理等要求。 本程序 適 用于公司質(zhì) 量 管理 體 系的策 劃 控制。 2 職責(zé) 總經(jīng) 理 負(fù)責(zé)組織 質(zhì) 量 管理 體 系的策 劃 ， 為 其建立、 運(yùn) 行、持 續(xù) 改進(jìn) 提供必要 資 源。 管理者代表 負(fù)責(zé)組織 質(zhì) 量 管理 體 系的有效 運(yùn) 行， 并協(xié)調(diào)處 理 實(shí) 施過(guò) 程出 現(xiàn) 的 問(wèn)題 。 質(zhì) 量 安全部 負(fù)責(zé) 質(zhì) 量 管理 體 系的 監(jiān) 督 檢 查和日常和理工作。 3 工作程序 質(zhì) 量 管理 體 系的策 劃 質(zhì) 量 管理 體 系策 劃 的 輸 入包括： a) 制定的質(zhì) 量 方 針 和已 確 定的 質(zhì) 理目 標(biāo) ； b) 已明 確 的 顧 客需求和期望； c) 已 識(shí)別 的法律法 規(guī) 要求； d) 對(duì)產(chǎn) 品、 過(guò) 程的 評(píng)價(jià) ； e) 以往的 經(jīng)驗(yàn) 教 訓(xùn) ，曾 發(fā) 生 過(guò) 的 異 常； f) 可能的改 進(jìn)機(jī)會(huì) ； 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì) 量 管理 體 系策 劃 控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP112020 版 次： A1 頁(yè) 碼 ：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 質(zhì) 量 管理 體 系策 劃 的 輸 出包括： a) 已 識(shí)別 的和 過(guò) 程、 產(chǎn) 品 實(shí)現(xiàn)過(guò) 程和支持 過(guò) 程和支持 過(guò) 程以及 過(guò) 程的 關(guān)系 ，包括外包 過(guò) 程及其控制； b) 過(guò) 程的管理、 實(shí) 施 驗(yàn)證職責(zé) 的 規(guī) 定； c) 所需的 資 源； d) 對(duì)文件 ，包括 記錄 的需求等。 總經(jīng) 理 負(fù)責(zé)組織對(duì) 質(zhì) 量 管理 體 系 進(jìn) 行策 劃 ， 并組織對(duì) 質(zhì) 量 管理體 系策 劃 的 輸 出 進(jìn) 行系 統(tǒng) 的 評(píng)審 ，以 確 保其 實(shí) 施。 質(zhì) 量 管理 體 系的建立 公司 應(yīng) 建立文件的質(zhì) 量 管理 體 系，以保 證 質(zhì) 量 管理 體 系的 運(yùn) 得： a) 技 術(shù) 工程部 負(fù)責(zé)組織編 制符合 TSGZ0042020 標(biāo)準(zhǔn) 要求的質(zhì) 量 手冊(cè) 和程序 文件 ； b) 各 單 位元元根 據(jù)實(shí)際 需要 編 制相 關(guān) 的相 關(guān)檔 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 、程序 文件 等質(zhì) 量 管理 文件 的 編