【導讀】通過對文件的制定、頒發(fā)、修改的控制，保證公司各項工作正常有序地開展，執(zhí)行的文件可靠有效。公司質量保證負責人負責對《質量管理手冊》的制訂；儀器設備操作規(guī)程，并批準實施?！顿|量管理手冊》和各項規(guī)章制度由總經理負責最后審定發(fā)布。應履行登記手續(xù)?！顿|量管理手冊》中某些內容如需修改和補充，應由建議人寫出書面意見，附件進行頒發(fā)、存檔、上報并執(zhí)行，被修改的有關內容同時作廢。校驗辦法經技術負責人審核后批準發(fā)布實施，并報公司計量管理部門備案。實施細則由有關監(jiān)測技術人員遵照所執(zhí)行的技術標準起草編制。b.主要參數及儀器儀表要求說明；e.數據處理及測算方法；負責人批準頒發(fā)。a.適用范圍、使用條件；b.操作步驟及方法；c.使用、存放、維護等注意事項。

　　

【正文】 第 1 頁 共 3 頁 50 1． 目的 通過對公司內部組織形式、人員素質、儀器設備、監(jiān)測程序、報告編寫程序的控制，保證測試數據的準確可靠，保證測試報告的公正性、有效性。 2． 適用范圍 本程序適用于公司所有涉及工作質量的過程和行為。 3． 職責 由總經理負責組織檢查實施公司技術人員的素質要求、紀律要求。 各組長在實際工作中隨時檢查。 由質量保證負責人組織對被測單位進行不定期的監(jiān)測質量回訪，對發(fā)現的問題及時處理。 4． 程序步驟 保證第三方公正地位的組織措施 本公 司監(jiān)測結果不受不良的行政干預。公司發(fā)布《關于印發(fā)西安開維能源技術有限公司保證監(jiān)測工作公正性聲明的通知》，并申明了不干預的原則。 公司監(jiān)測人員不準在被測單位從事、參與和監(jiān)測業(yè)務有關的技術開發(fā)、技術改造或可能影響監(jiān)測公證性的其它工作。 公司監(jiān)測人員對所有的監(jiān)測工作提供相同質量的服務。監(jiān)測人員須秉公辦事、遵守職業(yè)道德，嚴格遵守保密制度，為用戶保守技術秘密。 違反上述規(guī)定的監(jiān)測人員 ,視情節(jié)輕重分別給以警告、停職、撤消監(jiān)測資格等處分，并給以經濟制裁。情節(jié)特別惡劣者依法追究刑事責任 。 監(jiān)測用儀器儀表自身的質量控制措施 本公司對監(jiān)測用儀器儀表的驗收、保管、使用、檢定、維修、報廢等方面有嚴格的管理措施。具體內容見《質量管理手冊》及《儀器設備校準檢定維護程序》。 人員技術素質要求 人員技術素質要符合有關人員任職條件的要求。 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 內部質量控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 3 頁 51 監(jiān)測人員管理及紀律 監(jiān)測人員必須經 有關部門 考核合格，取得操作合格證后方可上崗。 監(jiān)測人員必須執(zhí)行《質量管理手冊》的有關規(guī)定，保質、保量及時完成監(jiān)測任務。 嚴格執(zhí)行監(jiān)測標準和實施細則，認真填寫原始記錄，確保監(jiān)測結果準確可靠，并對監(jiān)測質量負責。 正確使用監(jiān)測儀器、儀表，認真填寫使用記錄，不得使用未經檢定或檢定不合格的計量器具進行監(jiān)測。 堅持原則，忠于職守，排除行政和經濟利益等不良因素的干擾，保證提供可靠、公正的監(jiān)測結果。 為用戶保密，不得從事與監(jiān)測業(yè) 務有關的技術開發(fā)、技術改造和技術咨詢等工作。 監(jiān)測人員違犯上述紀律及管理規(guī)定時，按有關規(guī)定批評教育或處罰。情節(jié)特別嚴重，構成犯罪的，依法追究刑事責任。 監(jiān)測工作程序要求 監(jiān)測工作程序要符合文件《監(jiān)測工作程序》中的要求。 數據處理與監(jiān)測報告的編寫要求 記錄與數據處理要符合程序文件《 記錄和數據處理的控制程序》 的要求。 監(jiān)測報告采用統(tǒng)一格式，內容應符合規(guī)定要求。 監(jiān)測報告的編寫和審批制度的內容詳見《報告證書管理程序》中的規(guī)定。 對監(jiān)測工作質量的抽檢要求 各組長在實際工作中隨時檢查，發(fā)現問題應及時報總經理，按《質量管理手冊》的有關規(guī)定處理解決。 由質量保證負責人組織對被測單位進行不定期的監(jiān)測質量回訪，將被測單 位所提有關質量意見分析研究后作為抽檢結果進行處理。 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 內部質量控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 3 頁 共 3 頁 52 對 于抽檢中 發(fā)現的問題，由質量保證負責人負責進行及時處理，必要時由公司領導處理。 檢查及處理的意見應詳細記入“質量監(jiān)督檢查單”中，并將處理意見及時 通知監(jiān)測負責人及監(jiān)測人員，并按要求更改，直至達到質量要求。 5． 相關文件 a. 《儀器設備校準檢定維護程序》 b. 《監(jiān)測工作程序》 c. 《記錄和數據處理的控制程序》 d. 《保密和保護所有權程序》 e. 《報告證書管理程序》 53 與其他實驗室的比對及能力驗證程序 第 A 版 編制人：王勇 編制日期： 20xx 年 5 月 西安開維能源技術有限公司 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 與其他實驗室的比對及能力驗證程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 54 1． 目的 保證在與其他實驗室進行比對或能力驗證時，本公司的測試過程符合質量保證體系的要求，測試結果準確可靠。 2． 適用范圍 本程序適用于公司在與其他實驗室作比對或能力驗證時，所進行的計劃、組織、準備、實施等全部工作。 3． 職責 技術負責人負責制定本年度的比對或能力驗證計劃。確定進行比對或能力驗證測試項目和人員。 總經理負責聯系進行比對或能力驗證的其他實驗室，并保證其具有相應的資質。 技術領導小組負責對比對或能力驗證工作是否達到要求進行評審。 4． 程序步驟 技術負責人根據公司上一年工作開展的情況，制定當年度的比對及能力驗證計劃。一般情況下，挑選有代表性的 1~2 個測試項目進行比對或能力驗證。 總經理根據當年度的比對及能力驗證計劃，選擇并聯系一個或多個合適的實驗室。協(xié)商確定進行比對或能力驗證的時間和 地點。 總經理指定項目負責人和參加人，并要求計量儀器設備管理員準備好所需的儀器設備。 項目負責人針對進行比對或能力驗證測試項目，按照質量體系文件對該測試項目的有關要求，編制詳細的測試方案。準備好原始記錄表格。 技術負責人對測試的方案審核批準后，就可以進行比對或能力驗證的實際測試。 實際測試過程中，項目負責人要組織協(xié)調好每個測試人員的工作，確保測試嚴格按照預定方案安全有序高效地進行。要注意嚴格遵守測試工作中有關質量控 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 與其他實驗室的比對及能力驗證程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 2 頁 55 制、記錄與數據處理、儀器設備的使用及各項安全規(guī)定。 項目負責人完成測試工作后提交測試報告。 技術領導小組對雙方或多方實驗室的測試結果進行對照，對項目負責人提交的測試報告、測試方案、原始記錄進行評審，以確認其測試結果可靠。 若本公司的測試結果與其他實驗室的測試結果相符，則由資料管理員負責 將所有有關技術資料登記歸檔。比對或能力驗證工作結束。 若本公司的測試結果與其他實驗室的測試結果不相符，要立即對本公司測試過程進行檢查，找出發(fā)生差錯的環(huán)節(jié)，整改后重新測試，直至技術領導小組證實測試過程符合規(guī)定要求，測試結果準確可靠。 5． 引用文件 a. KWNYA0120xx《質量管理手冊》 b. KWNYA0320xx《實施細則匯編》 c. KWNYA0420xx《操作規(guī)程匯編》 d. KWNYA0520xx《報告格式匯編》 e. KWNYA0620xx《原始記錄表格匯編》 f. 《監(jiān)測工作程序》 g. 《技術檔案管理制度》 h. 《報告 證書管理程序》 i. 《記錄和數據處理的控制程序》 56 申訴處理的程序 第 A 版 編制人：王勇 編制日期： 20xx年 5月 西安開維能源技術有限公司 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 申訴處理的程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 3 頁 1． 目的 57 通過對委托方申訴要求的處理，及時發(fā)現公司在管理及各項工作中存在的問題，最大 可能地滿足客戶要求，并維護雙方的利益。 2． 適用范圍 委托方要求對監(jiān)測結果作進一步解釋，但未對監(jiān)測質量表示明確的異議。 委托方明確表示不同意監(jiān)測結論，要求復測。 委托方未向本公司提出異議，而直接向公司主管部門申訴。 3． 職責 由質量保證負責人受理，并組織質量監(jiān)督檢查小組進行處理。 4． 程序步驟 質量保證負責人接到委托方或公司主管部門轉來的書面申訴或口頭反映的爭議后，應認真逐項歸整出文字資料，并進行分類登記。 質量保證負責人組織質量監(jiān)督小組及有關測試負責人檢查監(jiān)測報告，查 閱原始記錄、監(jiān)測儀器、監(jiān)測方法、監(jiān)測環(huán)境、數據處理、結論判斷，如確實無誤，應發(fā)一份確認原監(jiān)測報告正確有效的通知 (加蓋公章 )，并辦理登記手續(xù)。 若經檢查，確因原始記錄、監(jiān)測條件、監(jiān)測儀器、監(jiān)測方法、數據處理、監(jiān)測報告等環(huán)節(jié)的差錯而造成監(jiān)測結果錯誤的，應立即啟動《出現差錯時的反饋糾正程序》對差錯進行處理，需要重新測試的，應安排予以復測。復測時，質量保證負責人應做必要的監(jiān)督，并力求在與原監(jiān)測工況相同的情況下進行。 復測結果為最后結果。委托方若要求其它單位監(jiān)測，除更高一級的法定監(jiān)測仲裁機構外，其 它任何監(jiān)測單位發(fā)出的監(jiān)測報告，均不能做為否定本公司監(jiān)測結果的依據。 對確因監(jiān)測人員玩忽職守、營私舞弊、弄虛作假而造成監(jiān)測結果嚴重失實的，應追究法律責任。 對于口頭要求對監(jiān)測結果作進一步解釋的，質量保證負責人應會同有關人員 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 申訴處理的程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 3 頁 向委托方詳細說明情況，直到被測單位滿意為 止。 58 若申訴方對處理結果仍持有異議 ,可由公司主管部門主持，由公司再次重新監(jiān)測，經濟損失及社會影響由敗訴方承擔。 不可重復性測監(jiān)的項目原則上不受理申訴。 有關監(jiān)測質量申訴處理的全部資料均由質量保證負責人在處理后一個月內整理歸檔。 5． 相關文件 a. 《 出現差錯時的反饋糾正程序 》 b. 《 監(jiān)測事故分析報告制度 》 c. 《 技術檔案管理制度 》 附： 監(jiān)測質量申訴處理登記表（見下頁） 59 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 申訴處理的程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 3 頁 共 3 頁 監(jiān)測質量申訴處理登記表 監(jiān)測項目 反 映 單 位 受理單位 監(jiān)測報告編號 監(jiān)測質量申訴內容 采取的處理措施 簽名： 年 月 日 結 論 簽名： （公章） 年 月 日 受理： 年 月 日 存檔： 年 月 日 60 監(jiān)測事故分析報告制度 第 A 版 編制人：王勇 編制日期： 20xx年 5月 西安開維能源技術有限公司 61 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 監(jiān)測事故分析報告制度 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 1． 目的 通過建立對監(jiān)測事故的分析報告制度，為事故性質的確定、事故的處理制定具體的操作方 法。最大限度的減少事故的危害，并防止以后類似事故的發(fā)生。 2． 適用范圍 樣品丟失、樣品損壞、儀器設備零部件丟失。 被測單位提供的技術資料丟失或失密，監(jiān)測報告和原始記錄丟失或失密。 監(jiān)測工作質量差，如監(jiān)測記錄（計算）差錯多、字跡潦草、數據處理草率、