【正文】 對于口頭要求對監(jiān)測結(jié)果作進一步解釋的，質(zhì)量保證負責人應(yīng)會同有關(guān)人員 西安開維能源技術(shù)有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 申訴處理的程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 3 頁 向委托方詳細說明情況，直到被測單位滿意為 止。 技術(shù)領(lǐng)導小組對雙方或多方實驗室的測試結(jié)果進行對照，對項目負責人提交的測試報告、測試方案、原始記錄進行評審，以確認其測試結(jié)果可靠。 2． 適用范圍 本程序適用于公司在與其他實驗室作比對或能力驗證時，所進行的計劃、組織、準備、實施等全部工作。 監(jiān)測人員必須執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》的有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)、保量及時完成監(jiān)測任務(wù)。 5． 相關(guān)文件： a. KWNYA0920xx《 儀器設(shè)備檢定周期表》 b. 《儀器設(shè)備校準檢定維護程序》 c. 《技術(shù)檔案管理制度》 49 內(nèi)部質(zhì)量控制程序 第 A 版 文件編號： KWNYA1620xx 生效日期： 20xx0501 編制人：王勇 編制日期： 20xx年 5月 西安開維能源技術(shù)有限公司 西安開維能源技術(shù)有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 內(nèi)部質(zhì)量控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 3 頁 50 1． 目的 通過對公司內(nèi)部組織形式、人員素質(zhì)、儀器設(shè)備、監(jiān)測程序、報告編寫程序的控制，保證測試數(shù)據(jù)的準確可靠，保證測試報告的公正性、有效性。從而保證測試數(shù)據(jù)的準確可靠。 3． 職責 公司所有人員在發(fā)現(xiàn)工作出現(xiàn)差錯或出 現(xiàn)偏離規(guī)定政策、程序的現(xiàn)象時，都有義務(wù)向質(zhì)量保證負責人進行匯報反饋。 報告一經(jīng)最后簽署不允許修改。 監(jiān)測人員不得把監(jiān)測數(shù)據(jù)、技術(shù)文件、監(jiān) 測資料等提供給外單位人員、更不得據(jù)為己有或丟失。否則，找出發(fā)生差錯的環(huán)節(jié)，整改后繼續(xù)進行，直至技術(shù)領(lǐng)導小組證實其結(jié)果完全符合標準要求。 當發(fā)現(xiàn)某一數(shù)據(jù)為異常值后，應(yīng)用下列程序確定該值是否剔除。銷毀物的處理應(yīng)符合環(huán)保、衛(wèi)生部門的要求。 監(jiān)測過程中，如發(fā)生監(jiān)測儀器設(shè)備或被測對象損壞、人生傷亡等事故時，應(yīng)保護現(xiàn)場，由測試負責人向技術(shù)負責人報告，待妥善處理后再行監(jiān)測。 儀器設(shè)備的維護 所有儀器設(shè)備都要進行定期維護，主要內(nèi)容包括： a. 定期對需要充電的儀器進行充電。 檢定、校驗證書保管期限為２個周期。與監(jiān)測 業(yè)務(wù)無關(guān)的人員不得查閱監(jiān)測報告和原始記錄等技術(shù)資料。 外派開會學習人員的學習資料要和匯報材料等一起上交，由檔案資料管理員分別存檔。對測試工作是否符合質(zhì)量體系的要求作出評價。 審核意見表 及有關(guān)資料存檔備案。 儀器設(shè)備操作規(guī)程 為使公司人員正確使用儀器設(shè)備，對較為復雜的儀器設(shè)備均應(yīng)制定出操作規(guī)程。 總經(jīng)理 負責組織討論和起草各項規(guī)章制度； 《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度由總經(jīng)理負責最后審定發(fā)布。 4 西安開維能源技術(shù)有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 質(zhì)量體系文件控制和維護程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 3 頁 計量器具暫行校驗辦法 由公司技術(shù)負責人負責組織人員編制暫行校驗辦法。 總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)審核期間的人員、場地、時間。 公司各部門負責人匯報一年來本部門質(zhì)量體系的運行情況、內(nèi)外部環(huán)境的變化情況以及這些變化對本部門質(zhì)量體系運行的影響，提出解決方案。 內(nèi)部培訓學習 每個月至少組織一次技術(shù)學習交流會。 各類監(jiān)測原始記錄、監(jiān)測報告、監(jiān)測項目 委托書、合同書及其它技術(shù)業(yè)務(wù)圖書等資料，由測試組組長整理后交檔案管理員，由檔案管理員登記后保存在專門的檔案袋中。 所有資料、文件、登記入檔目錄索引冊及有關(guān)銷毀登記冊。比對記錄由計量、儀器設(shè)備管理員保管。 監(jiān)測人員應(yīng)熟悉所開展監(jiān)測項目的技術(shù)標準和監(jiān)測實施細則，并嚴格按照規(guī)定方法進行監(jiān)測。 樣品到達后，由樣品管理員負責安排開封檢查，確認樣品完好后，編號置于樣品專柜保存，并辦理入庫登記手續(xù)。 校核人必須是在本領(lǐng)域內(nèi)有五年以上監(jiān)測經(jīng)驗者。 技術(shù)負責人召集有關(guān)人員學習理解開展新的測試項目所依據(jù)的測試標準，確 定具體的項目負責人。 總經(jīng)理對審核后的申請確認后，批 準實施。 3． 職責 技術(shù)負責人負責監(jiān)測報告校審核過程的控制。 b. 對公司有關(guān)監(jiān)測人員，根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)。 針對查找出的問題，由質(zhì)量保證負責人提出檢查結(jié)論及糾正處理辦法。檢定計劃的主要內(nèi)容包括：檢測采用的標準條款、實施細則編號，檢測項 目參數(shù)名稱，儀器設(shè)備的名稱、型號規(guī)格，測量范圍、準確度等級或不確定度，制造單位，檢定機構(gòu)，有效日期等。監(jiān)測人員須秉公辦事、遵守職業(yè)道德，嚴格遵守保密制度，為用戶保守技術(shù)秘密。 監(jiān)測報告采用統(tǒng)一格式，內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定要求。 總經(jīng)理指定項目負責人和參加人，并要求計量儀器設(shè)備管理員準備好所需的儀器設(shè)備。 4． 程序步驟 質(zhì)量保證負責人接到委托方或公司主管部門轉(zhuǎn)來的書面申訴或口頭反映的爭議后，應(yīng)認真逐項歸整出文字資料，并進行分類登記。 被測單位提供的技術(shù)資料丟失或失密，監(jiān)測報告和原始記錄丟失或失密。 委托方未向本公司提出異議，而直接向公司主管部門申訴。 總經(jīng)理根據(jù)當年度的比對及能力驗證計劃，選擇并聯(lián)系一個或多個合適的實驗室。 監(jiān)測工作程序要求 監(jiān)測工作程序要符合文件《監(jiān)測工作程序》中的要求。 公司監(jiān)測人員不準在被測單位從事、參與和監(jiān)測業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造或可能影響監(jiān)測公證性的其它工作。 4． 計量儀器設(shè)備的檢定計劃及校驗、比對辦法的制訂 新購入或尚未列入儀器設(shè)備檢定周期表的計量用測試儀器，都要編制檢定計劃或校驗、比對辦法。保證檢查糾正計劃的盡早實施。資料、檔案管理員不在時，可以由其委托人辦理。 39 西安開維能源技術(shù)有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 保密和保護所有權(quán)程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 1 頁 5． 相關(guān)文件 a. 《技術(shù)檔案管理制度》 40 報告證書管理程序 第 A 版 編制人：王勇 編制日期： 20xx 年 5 月 西安開維能源技術(shù)有限公司 41 西安開維能源技術(shù)有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 報告證書管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 1． 目的 保證本公司監(jiān)測報告的編寫、校審核、簽發(fā)、歸檔保存、發(fā)送、更改等工作的正確順利執(zhí)行，從而保證監(jiān)測報告的質(zhì)量，為客戶提供良好的服務(wù)。 技術(shù)負責人對申請進行審核。 總經(jīng)理負責組織配備開展新的測試項目所必需的人員、場地、儀器設(shè)備。自動打印的原始數(shù)據(jù)，也應(yīng)有測試人和校核人簽字。 4. 程序步驟 樣品有送樣和取樣兩類，凡送樣監(jiān)測項目，監(jiān)測結(jié)果僅對所送樣品負責。 監(jiān)測項目負責人負責監(jiān)測過程中意外故障或干擾的處理。校驗記錄由計量、儀器設(shè)備管理員保管。 儀器 設(shè)備明細表和臺帳。 監(jiān)測技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程、大綱、細則、校驗辦法、專業(yè)技術(shù)信息、監(jiān)測方案、專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)學（培、考）臺帳、各類調(diào)研報告、科技成果申報等資料，由公司技術(shù)負責人整理后交檔案管理員，由檔案管理員登記后保存在專門的檔案袋中。 總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)人員、場地、時間。一年評審一次。 2. 適用范圍 本程序適用于公司對質(zhì)量體系所進行的審核工作。 《質(zhì)量管理手冊》的修改、補充內(nèi)容由公司發(fā)出正式通知，作為本手冊的附件進行頒發(fā)、存檔、上報并執(zhí)行，被修改的有關(guān)內(nèi)容同時作廢。 《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放只限于：公司主管部門及審查備案部門，發(fā)放時應(yīng)履行登記手續(xù)。 操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括： a. 適用范圍、使用條件； b. 操作步驟及方法； c. 使用、存放、維護等注意事項。 當審核中發(fā) 現(xiàn)測試結(jié)果的 正 確性和有效性可疑時，要立即采取糾正措施，并書面通知可能受到影響的所有委托方。 質(zhì)量保證負責人對質(zhì)量體系文件進行修改和補充，并監(jiān)督各部門對有關(guān)改進要求的實施。 內(nèi)容包括專業(yè)知識、計量法、法定計量單位、誤差理論、數(shù)據(jù)處理，以及國家和公司有關(guān)質(zhì)量、標準、 14 計量、監(jiān)測的法律、法規(guī)和文件。 應(yīng)長期保存的技術(shù)資料有： 國家、地區(qū)、部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、節(jié)能監(jiān)測工作的政策、法令、文件、法規(guī)和規(guī)定。 技 術(shù) 資 料 銷 毀 申 請 表 序號 資 料 名 稱 冊數(shù)／頁數(shù) 備 注 申請人： 批準人： 年 月 日 19 西安開維能源技術(shù)有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 技術(shù)檔案管理制度 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 4 頁 技 術(shù) 資 料 銷 毀 登 記 表 序號 資 料 名 稱 冊數(shù)／頁數(shù) 備 注 銷毀人： 批準人： 年 月 日 20 儀器設(shè)備校準檢定維護程序 第 A 版 編制人：王勇 編制日期： 20xx 年 5 月 西安開維能源技術(shù)有限公司 21 西安開維能源技術(shù)有限公司程序文件匯編 文件編 號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 儀器設(shè)備校準檢定維護程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 通過對儀器設(shè)備進行校準檢定及維護，保證所有儀器設(shè)備性能完好或滿足檢測項目要求。 c. 按照儀器說明的要求，對儀器進行清洗、換油。 凡因監(jiān)測工作失誤或被測對象本身的原因，無法得出正確的監(jiān)測結(jié)果時，須重新監(jiān)測，并以第二次監(jiān)測數(shù)據(jù)為準，不允許將兩次監(jiān)測的數(shù)據(jù)合二為一。 2. 適用范圍 本程序適用于公司所有測試數(shù)據(jù)的記錄、處理過程。 2． 適用范圍 本程序適用于公司開展新的測試項目時的計劃、組織、準備、實施的全過程。 2． 適用范圍 本程序適用于公司在例外情況下需要偏離規(guī)定的政策、程序、標準、規(guī)范時，所進行的申請、審查、批準、存檔等全部工作。 監(jiān)測人員必須嚴格為用戶保守技術(shù)、經(jīng)濟機密，對被測單位的監(jiān)測結(jié)果及有關(guān)技術(shù)資料保守秘密；未經(jīng)被測單位同意不得轉(zhuǎn)讓；更不能用于本單位的技術(shù)開發(fā)。審核范圍包括報告的外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，在審核中發(fā)現(xiàn)錯誤或問題時，應(yīng)返回報告編寫人進行修改。 總經(jīng)理負責安排人員、時間、場地。 本程序不適用于非計量儀器設(shè)備。 3． 職責 由總經(jīng)理負責組織檢查實施公司技術(shù)人員的素質(zhì)要求、紀律要求。 正確使用監(jiān)測儀器、儀表，認真填寫使用記錄，不得使用未經(jīng)檢定或檢定不合格的計量器具進行監(jiān)測。確定進行比對或能力驗證測試項目和人員。比對或能力驗證工作結(jié)束。 不可重復性測監(jiān)的項目原則上不受理申訴。委托方若要求其它單位監(jiān)測，除更高一級的法定監(jiān)測仲裁機構(gòu)外，其 它任何監(jiān)測單位發(fā)出的監(jiān)測報告，均不能做為否定本公司監(jiān)測結(jié)果的依據(jù)。要注意嚴格遵守測試工作中有關(guān)質(zhì)量控 西安開維能源技術(shù)有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 與其他實驗室的比對及能力驗證程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 2 頁 55 制、記錄與數(shù)據(jù)處