【正文】 準后，計量、儀器設備管理員負責將有關內(nèi)容編入儀器設備檢定周期表，并按照計劃的內(nèi)容實施。 檢定證書及校驗、比對結果的保存 計量儀器設備的檢定證書及校驗、比對結果由計量、儀器設備管理員存入該設備的檔案。 各組長在實際工作中隨時檢查。 公司監(jiān)測人員不準在被測單位從事、參與和監(jiān)測業(yè)務有關的技術開發(fā)、技術改造或可能影響監(jiān)測公證性的其它工作。情節(jié)特別惡劣者依法追究刑事責任 。 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 內(nèi)部質量控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 3 頁 51 監(jiān)測人員管理及紀律 監(jiān)測人員必須經(jīng) 有關部門 考核合格，取得操作合格證后方可上崗。 堅持原則，忠于職守，排除行政和經(jīng)濟利益等不良因素的干擾，保證提供可靠、公正的監(jiān)測結果。 監(jiān)測工作程序要求 監(jiān)測工作程序要符合文件《監(jiān)測工作程序》中的要求。 對監(jiān)測工作質量的抽檢要求 各組長在實際工作中隨時檢查，發(fā)現(xiàn)問題應及時報總經(jīng)理，按《質量管理手冊》的有關規(guī)定處理解決。 5． 相關文件 a. 《儀器設備校準檢定維護程序》 b. 《監(jiān)測工作程序》 c. 《記錄和數(shù)據(jù)處理的控制程序》 d. 《保密和保護所有權程序》 e. 《報告證書管理程序》 53 與其他實驗室的比對及能力驗證程序 第 A 版 編制人：王勇 編制日期： 20xx 年 5 月 西安開維能源技術有限公司 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 與其他實驗室的比對及能力驗證程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 54 1． 目的 保證在與其他實驗室進行比對或能力驗證時，本公司的測試過程符合質量保證體系的要求，測試結果準確可靠。 總經(jīng)理負責聯(lián)系進行比對或能力驗證的其他實驗室，并保證其具有相應的資質。 總經(jīng)理根據(jù)當年度的比對及能力驗證計劃，選擇并聯(lián)系一個或多個合適的實驗室。準備好原始記錄表格。 項目負責人完成測試工作后提交測試報告。 若本公司的測試結果與其他實驗室的測試結果不相符，要立即對本公司測試過程進行檢查，找出發(fā)生差錯的環(huán)節(jié)，整改后重新測試，直至技術領導小組證實測試過程符合規(guī)定要求，測試結果準確可靠。 委托方未向本公司提出異議，而直接向公司主管部門申訴。 若經(jīng)檢查，確因原始記錄、監(jiān)測條件、監(jiān)測儀器、監(jiān)測方法、數(shù)據(jù)處理、監(jiān)測報告等環(huán)節(jié)的差錯而造成監(jiān)測結果錯誤的，應立即啟動《出現(xiàn)差錯時的反饋糾正程序》對差錯進行處理，需要重新測試的，應安排予以復測。 對確因監(jiān)測人員玩忽職守、營私舞弊、弄虛作假而造成監(jiān)測結果嚴重失實的，應追究法律責任。 有關監(jiān)測質量申訴處理的全部資料均由質量保證負責人在處理后一個月內(nèi)整理歸檔。 被測單位提供的技術資料丟失或失密，監(jiān)測報告和原始記錄丟失或失密。最大限度的減少事故的危害，并防止以后類似事故的發(fā)生。 58 若申訴方對處理結果仍持有異議 ,可由公司主管部門主持，由公司再次重新監(jiān)測，經(jīng)濟損失及社會影響由敗訴方承擔。 復測結果為最后結果。 4． 程序步驟 質量保證負責人接到委托方或公司主管部門轉來的書面申訴或口頭反映的爭議后，應認真逐項歸整出文字資料，并進行分類登記。 2． 適用范圍 委托方要求對監(jiān)測結果作進一步解釋，但未對監(jiān)測質量表示明確的異議。 若本公司的測試結果與其他實驗室的測試結果相符，則由資料管理員負責 將所有有關技術資料登記歸檔。 實際測試過程中，項目負責人要組織協(xié)調(diào)好每個測試人員的工作，確保測試嚴格按照預定方案安全有序高效地進行。 總經(jīng)理指定項目負責人和參加人，并要求計量儀器設備管理員準備好所需的儀器設備。 4． 程序步驟 技術負責人根據(jù)公司上一年工作開展的情況，制定當年度的比對及能力驗證計劃。 3． 職責 技術負責人負責制定本年度的比對或能力驗證計劃。 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 內(nèi)部質量控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 3 頁 共 3 頁 52 對 于抽檢中 發(fā)現(xiàn)的問題，由質量保證負責人負責進行及時處理，必要時由公司領導處理。 監(jiān)測報告采用統(tǒng)一格式，內(nèi)容應符合規(guī)定要求。 監(jiān)測人員違犯上述紀律及管理規(guī)定時，按有關規(guī)定批評教育或處罰。 嚴格執(zhí)行監(jiān)測標準和實施細則，認真填寫原始記錄，確保監(jiān)測結果準確可靠，并對監(jiān)測質量負責。具體內(nèi)容見《質量管理手冊》及《儀器設備校準檢定維護程序》。監(jiān)測人員須秉公辦事、遵守職業(yè)道德，嚴格遵守保密制度，為用戶保守技術秘密。 4． 程序步驟 保證第三方公正地位的組織措施 本公 司監(jiān)測結果不受不良的行政干預。 2． 適用范圍 本程序適用于公司所有涉及工作質量的過程和行為。校驗、比對辦法的主要內(nèi)容有： a. 概述 —— 對被校驗、比對的儀器設備的功能原理的簡要介紹； b. 技術要求 —— 對被校驗、比對的儀器設備的性能和使用條件的介紹； c. 校驗、比對條件 —— 保證被校驗、比對的儀器設備能夠正常測量的條件，保證校驗、比對的結果符合規(guī)定要求的條件； d. 校驗、比對項目 —— 對被校驗、比對的儀器設備進行校驗、比對的項目； e. 校驗、比對方法 —— 按照被校驗、比對的儀器設備的使用要求，進行實際測量的步驟； f. 校驗、比對結果處理 —— 校驗結束后剔除因外界干擾、讀數(shù)及記錄錯誤等造成的粗大誤差，計算出被校驗、比對的儀器設備的相對誤差，并對其適用性作出結論； g. 校驗、比對的周期 —— 根據(jù)有關規(guī)定并結合實際情況，制定出被校驗、比對的儀器設備的校驗、比對的周期。檢定計劃的主要內(nèi)容包括：檢測采用的標準條款、實施細則編號，檢測項 目參數(shù)名稱，儀器設備的名稱、型號規(guī)格，測量范圍、準確度等級或不確定度，制造單位，檢定機構，有效日期等。計量儀器設備的校驗、比對辦法一般由公司負責計量校驗的技術人員編制。 2． 適用范圍 本程序適用于公司所有計量用測試儀器檢定計劃、校驗辦法、比對辦法的制訂。 如果該差錯或偏離對測試結果的正確性和有效性有影響時，要立即通知委托方。 針對查找出的問題，由質量保證負責人提出檢查結論及糾正處理辦法。 質量保證負責人會同有關部門一起根據(jù)差錯或偏離的具體情況制定檢查糾正計劃，向總經(jīng)理和技術領導小組匯報。 質量保證負責人要對反饋的內(nèi)容記錄備案，并監(jiān)督實施檢查糾正工作。 報告的保存 報告的保存要遵守《技術檔案管理制度》的規(guī)定。 b. 對公司有關監(jiān)測人員，根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)。 印刷好的報告由相關人員簽字后蓋章，連同原始記錄和有關資料交資料、檔案管理員歸檔。 報告一般應由具有中級以 上技術職稱且有三年以上的節(jié)能監(jiān)測工作經(jīng)驗者審核。 4． 程序步驟 報告的編寫、審核及簽發(fā) 報告使用統(tǒng)一的格式。 3． 職責 技術負責人負責監(jiān)測報告校審核過程的控制。 超過保存期 需要處理的檔案資料，涉及客戶機密的，要采取適當方法進行銷毀。 監(jiān)測報告和原始記錄不得復印。 3． 職責 由總經(jīng)理負責保密工作。 總經(jīng)理對審核后的申請確認后，批 準實施。 4． 程序步驟 有關人員提出申請。 5． 引用文件 a. KWNYA0120xx《質量管理手冊》（第六章、第七章） b. 《量值溯源程序》 c. 《 質量體系文件控制和維護程序 》 d. 《人員培訓管理程序》 e. 《監(jiān)測工作程序 》 f. 《報告證書管理程序》 34 例外情況下允許偏離的程序 第 A 版 編制人：王勇 編制日期： 20xx 年 5 月 西安開維能源技術有限公司 35 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 例外情況下允許偏離的程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 1． 目的 保證本公司的監(jiān)測過程在例外情況下仍然 受到有效控制，并且符合有關的質量要求。 技術領導小組對照標準要求對整個測試工作的全過程進行評審，證實其 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 開展新監(jiān)測項目的評審程序 第 A 版 第 0 次修訂 33 第 1 頁 共 2 頁 結果是否完全符合標準要求。 技術負責人召集有關人員學習理解開展新的測試項目所依據(jù)的測試標準，確 定具體的項目負責人。 技術領導小組負 責對新的測試工作是否符合標準要求進行評審。 異常值的處理程序 5. 相關 文件 ： a. 《技術檔案管理制度》 b. 《保密和保護所有權程序》 c. 《監(jiān)測數(shù)據(jù)處理作業(yè)指導書》 整理 、處理原始數(shù)據(jù) 發(fā)現(xiàn)有異常值 有無技術上的解釋 更正或剔除得到解釋的值 是否 因監(jiān)測儀器、監(jiān)測工作質量所 造成 剔 除 編入監(jiān)測報告 是 否 無 有 31 開展新監(jiān)測項目的評審程序 第 A 版 編制人：王勇 編制日期： 20xx年 5月 西安開維能源技術有限公司 32 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 開展新監(jiān)測項目的評審程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 1． 目的 保證開展新的測試項目所必需的設施和資源，保證有可靠的質量保證體系。 測試原始記錄隨測試報告一起交檔案管理員存檔。 校核人必須是在本領域內(nèi)有五年以上監(jiān)測經(jīng)驗者。 原始記錄是監(jiān)測結果的如實記載，不允許隨意更改；原始記錄如確需修改，應由修改人在作廢數(shù)據(jù)上劃兩條橫線，將正確數(shù)據(jù)填在上方并簽字 (簽章 )；原始數(shù)據(jù)一般不允許外單位查閱。 5. 相關文件 《質 量管理手冊》 28 記錄和數(shù)據(jù)處理的控制程序 第 A 版 編制人：王勇 編制日期： 20xx年 5月 西安開維能源技術有限公司 29 西安開維能源技術有限公司程序文件匯編 文件編號： KWNYA0220xx 受控狀態(tài)： （不）受控類 記錄和數(shù)據(jù)處理的控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 通過對 記錄和數(shù)據(jù)處理的控制， 保證測試數(shù)據(jù)的記錄清晰準確，數(shù)據(jù)處理的過程科學合理。樣品使用時，要留夠備樣，備樣保存期應不少于監(jiān)測報告發(fā)出后兩個月。 樣品到達后，由樣品管理員負責安排開封檢查，確認樣品完好后，編號置于樣品專柜保存，并辦理入庫登記手續(xù)。 2. 適用范圍 本程序適用于公司所有樣品的處置過程。 因儀器設備故障而中斷 監(jiān)測者，可用不低于標準所規(guī)定等