【正文】 泌陽天泰水泥有限公司管理文件 程 序 文 件 編 號(hào)： QG/TT0220xx 編 制：王 舉 批 準(zhǔn)：張榮占 版 號(hào)： A 受控號(hào)： 01 20xx 年 01月 01日批準(zhǔn) 20xx年 01 月 02日實(shí)施 泌陽天泰水泥有限公司程序文件目錄 文件控制程序 1 質(zhì)量記錄控制程序 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 8 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 14 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 20 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 23 不合格品控制程序 27 糾正措施控制程序 31 預(yù)防措施控制程序 34 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 確保對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件的控制 確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 適用于公司所有與質(zhì)量和理體系有關(guān)的文件。 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，并審批《質(zhì)量手冊(cè)》 驗(yàn)室為公司質(zhì)量文件的管理部門，負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它質(zhì)量管理體系文件。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂工藝管理規(guī)程、設(shè)備管理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等與生產(chǎn)技術(shù)有關(guān)的文件。 化驗(yàn)負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與質(zhì)量有關(guān)的文件。 總經(jīng)現(xiàn)負(fù)責(zé)審批各類管理規(guī)程及與生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)有關(guān)的文件。 外來文件由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集管理。 受控文件的分類和編號(hào) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè) QG/TT01（年份） 程序性文件 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁碼：第 2 頁 共 4 頁 QG/TT02（年份） 質(zhì)量管理規(guī)程 、工藝管理規(guī)程、安全管理制度、職工培訓(xùn)制度 QG/TT0301（年份） 、 QG/TT030 QG/TT030 QG/TT0304 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) QG/TT04（年份） 化驗(yàn)室崗 位操作規(guī)程 QG/TT05（年份） 化驗(yàn)室崗位操作規(guī)程 QG/TT06（年份） 作業(yè)指導(dǎo)書 QG/TT07（年份） 質(zhì)量記錄 QG/TT08（年份） 受控文件的基本格式及要求 受控文件的封面內(nèi)容：文件名稱、文件編號(hào)、文件擬制、文件批準(zhǔn)、受控編號(hào)等，同時(shí)還要顯示受控狀態(tài)（受控、有效作廢）等。 同類文件一般采用相同的格式，如程序文件的格式為： ； ； ； ； ； 文件的評(píng)審、發(fā)布 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 文件（質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)除外）起草后，由管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)其評(píng)審，預(yù)期的使用者對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)定，定稿后由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 必 要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理制訂發(fā)布，質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的分發(fā)與歸檔 分發(fā)的內(nèi)控文件蓋上“受控”、“有效”章，并根據(jù)發(fā)放的范圍編排受控號(hào)，外來文件只需進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)。 文件制訂部門在文件發(fā)放時(shí)建立文件發(fā)放良錄，記錄內(nèi)容包括：文件編號(hào)、文件名稱、發(fā)放日期、發(fā)放人、收到人簽字等。 發(fā)放的所有質(zhì)量受控文件 ，都應(yīng)留化驗(yàn)室一份存檔。 各部門指定文件 （質(zhì)量記錄）專管人員，建立部門的受控文件（質(zhì)量記錄）清單；文件使用者不得擅自更 改、損壞、丟失和外借使用文件；工作現(xiàn)場(chǎng)使用的文件必須是“有效”版本，不得使用過期失效的文件。 文件是為了溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的，所以文件的保存應(yīng)宜于使用。 更換（換版）新文件的發(fā)放，實(shí)行“以舊換新”制度。 文件也可以以電子媒體的形式存在。 文件的增補(bǔ)更改和換版 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、工作過程、法律、法規(guī)發(fā)生重大改變時(shí)，文件起草部門考慮對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行增補(bǔ)和更改。 更改的方法 局部換頁或直接在文件上更改，更改后加蓋更改專用章。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁碼：第 4 頁 共 4 頁 文件更改兩次以上或不易局部更改時(shí)須重新?lián)Q版印發(fā)。 作 廢文件的處理 文件分發(fā)部門對(duì)收回的作廢文件，在確認(rèn)收齊后將其銷毀，銷毀要有記錄。 存檔的作廢文件上應(yīng)加蓋“作廢印章”或標(biāo)識(shí)“僅供參考”。 外來文件的控制 化驗(yàn)室對(duì)收到有關(guān)質(zhì)量 類的文件進(jìn)行識(shí)別，確定最新版本，并控制分發(fā)。 化驗(yàn)室根據(jù)外來文件的內(nèi)容修訂狀態(tài)，結(jié)合公司實(shí)際，確定采用方式（等效采用或等同采用）。 對(duì)外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)后發(fā)放，同時(shí)收回舊版或廢止舊版本中的不適用條款。 《文件管理制度》 受控文件清單 文件發(fā)放記錄 文件更改通知單 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 適用于所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。 質(zhì)量記錄的編排有使用部門設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)好后交全質(zhì)辦進(jìn)行格式審查和編號(hào)，再由文印室統(tǒng)一印刷。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購過程控制的質(zhì)量記錄的管理。 生產(chǎn)部、車間生產(chǎn)負(fù)責(zé)與生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄的管理。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)與采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及成品質(zhì)量控制的質(zhì)量記錄的管理。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付 和與顧客有關(guān)過程控制的質(zhì)量記錄的管理。 公司辦負(fù)責(zé)與人力資源管理的記錄的管理。 公司辦負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制的記錄的管理。 公司辦負(fù)責(zé)與員工溝通及管理評(píng)審的記錄的管理。 質(zhì)量記錄人員對(duì)質(zhì)量記錄內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集與編目 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)：