【正文】 ISO9001:20xx QMS/Q02A/0 程序文件 受控狀態(tài) 版 本 號 A 發(fā) 放 號 使用部門 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 1 日 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 編制： 辦公室 審核： 趙勇 批準 : 杜志雙 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0200 程序文件 程序文件目錄 版次： A/0 頁次 1/1 QMS/Q0201A/0 文件控制程序 QMS/Q0202A/0 記錄控制程序 QMS/Q0203A/0 管理評審控制程序 QMS/Q0204A/0 人力資源控制程序 QMS/Q0205A/0 設備維護和工作環(huán)境控制程序 QMS/Q0206A/0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QMS/Q0207A/0 采購控制程序 QMS/Q0208A/0 生產(chǎn)和服務提供控制程序 QMS/Q0209A/0 監(jiān)視和測量設備 控制程序 QMS/Q0210A/0 內(nèi)部審核控制程序 QMS/Q0211A/0 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 QMS/Q0212A/0 不合格品控制程序 QMS/Q0213A/0 糾正措施控制程序 QMS/Q0214A/0 預防措施控制程序 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 有效控制質(zhì)量管理體系和本公司產(chǎn)品有關(guān)的文件，并且確保需要的崗位和人員可以獲得適用、有效版本的文件。 2． 0 適用范圍 本程序的控制要求適用于 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 與質(zhì)量管理體系要求和本公司產(chǎn)品有關(guān)的所有文件管理。 3． 0 職責 3． 1 辦公室負責 鄭州萬通 宏泰鋼管有限公司 質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂和更新管理； 3． 2 各部門負責下發(fā)到本部門有效性文件管理和控制 4． 0 運行程序 4． 1 質(zhì)量管理體系文件包括 : 1）質(zhì)量手冊 （包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標） 2）程序文件 3）作業(yè)指導性件 4）記錄，表格 4． 2 體系文件的編制、批準和發(fā)放 4． 2． 1 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織辦公室人員編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布，其受控版本發(fā)放范圍包括： —— 本公司管理層，包括最高管理者、管理者代表和各部門負責人； —— 第三方認證機構(gòu)和行 業(yè)主管部門需要時； —— 合同有明確約定時，合同有效期內(nèi)的顧客； —— 需要時，經(jīng)總經(jīng)理批準的其他管理，執(zhí)行和驗證人員。 4． 2. 2 作業(yè)指導文件和記錄表格，按由歸口部門編制、部門負責人批準，必要時總經(jīng)理批準后發(fā)布，其受控版本的發(fā)放范圍包括： —— 對應的部門； —— 辦公室； —— 需要時，經(jīng)管理者代表批準的其他管理、執(zhí)行和驗證人員。 4． 2． 3 質(zhì)量管理體系文件的復制、發(fā)放由辦公室負責，以文本形式發(fā)放應使用《文件發(fā)放回收登記表》表格按規(guī)定登記。無論處于何種目的，復制非受控版本質(zhì)量管理體系文件時， 必須經(jīng)管理者代表批準后方可進行。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 4． 2． 4 質(zhì)量管理體系文件的標識 本公司質(zhì)量管理體系文件的標識包括封面“受控”印章標識，唯一性文件編號，版次標識；文件更改、作廢后保留的文件以加蓋“作廢”印章的形式標識。質(zhì)量管理體系文件發(fā)生局部修改 和換頁時，應對被修改部分的修改狀態(tài)標識進行相應修改； QMS/ Q02XX A/0： 版本號和修改狀態(tài) 章節(jié)號 質(zhì)量體系二級文件 本公司 質(zhì)量體系 確保質(zhì)量管理體系文件的版本有效性信息可以被本公司所有員工獲得，如有新增文件或文件更新，辦公室應及時發(fā)布質(zhì)量管理體系文件有效版 本清單。 質(zhì)量管理體系文件的評審和更改 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布實施后，應在必要時進行評審和修訂以確保其使用、有效，評審的方式經(jīng)管理者代表確認，可采取授權(quán)人員審查和 /或會議討論方式進行，更改提出申請部門應以《 文件更改申請批準記錄表 》提出申請，文件更改的時機通?？梢允牵? —— 管理評審會議的討論； —— 發(fā)生大批量不合格或接到顧客嚴重投訴后； —— 為采取預防措施需要時； —— 文件依據(jù)或引用的標準和 /或法規(guī)要求發(fā)生變化時； —— 本公司組織機構(gòu)發(fā)生較大地變化時。 經(jīng)過評審后，文件的原起草部門負責按評審意見對文件 進行修改，修改后的文件應按原審批程序?qū)徟蟀l(fā)放。 4． 4 外來文件 4． 4． 1 本公司適用并需要控制其版本有效性的外來文件包括： —— 本公司產(chǎn)品工作所依據(jù)的標準、文件； —— 提供本公司產(chǎn)品時需要參考、引用國家、行業(yè)和地方的法律，技術(shù)標準、規(guī)范； —— 接收到顧客的文件，工藝和記錄。 4． 4． 2 來文件的有效版本信息獲取途徑 1） 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、檢驗所依據(jù)的標準、文件 —— 行業(yè)協(xié)會查詢； —— 網(wǎng)上查詢； —— 客戶提供。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 4． 4． 3 顧客提供文件和記錄 :本公司產(chǎn)品過程接收到顧客方的文件和記錄，由 業(yè)務部 交辦公室登記并給予相應的有效性標識。 4． 4． 4 外來文件的發(fā)放管理 外來文件購置由歸口部門提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后購置并以《外來文件登記表》登記后發(fā)放；已作廢版本的外來文件，由辦公室負責回收處理，因為參考等用途必須保留時，應加蓋“作廢”章 后發(fā)還使用人員保留。 4． 4． 5 當文件使用人將文件丟失或破損嚴重，填寫《文件領(lǐng)用審批表》，經(jīng)文件使用部門和管理部門批準后，予以補發(fā)。文件管理員在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件作廢。 4． 5 作廢文件的處理 文件如有更新?lián)Q版，辦公室負責發(fā)布更新《文件記錄清單》，發(fā)放新的版本，回收舊版本。舊版本如需銷 毀， 由辦公室負責人提出申請，填寫《 文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》 經(jīng)管理者代表審批后銷毀。 相關(guān)文件和記錄 《文件編制，審核，批準及發(fā)放范圍審批表》 《文件發(fā)放回收登記表 》 《文件記錄一覽 表》 《外來文件登記表》 《文件領(lǐng)用審批表》 《文件更改申請批準記錄表》 《文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0202 程序文件 記錄控制程序 版次： A/0 頁次 1/1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行控制，以證實符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運行，并提供產(chǎn) 品實現(xiàn)可追溯的證據(jù)。 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記錄的控制和管理。 職責 辦公室負責質(zhì)量記錄的歸口管理。 各職能部門負責本部門記錄編制、使用和保管。 各崗位人員負責質(zhì)量記錄的規(guī)范填寫。 工作程序 辦公室對各部門所申報的記錄進行分類編號，編制各部門記錄清單并注明保存期，下發(fā)到各單位。 各部門負責填寫記錄的人員，應用鋼筆或圓珠筆如實填寫，填寫要求及時、準確、完整、字跡清晰，能正確識別。不得隨意涂抹，發(fā)現(xiàn)錯誤后更正，并簽名后注明日期。 各部門文件管理人員負責 對填寫記錄進行檢查、監(jiān)督、保管，凡保存期三年或三年以上的記錄，每年底由部門文件管理人員匯總后報辦公室。辦公室對各部門送交的記錄進行分類、編目、登記、立卷、歸檔。 記錄歸檔應易于存取和檢索。歸檔后存放在安全、干燥的地方，存放應做到防霉、防潮、防鼠、防蟲蛀、防盜、防火。對于磁帶、軟盤中的記錄應做到防壓、防磁、防曬，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。記錄的形式可以是紙質(zhì)記錄、電子拷貝、圖片等。 本公司內(nèi)部人員對記錄查閱時，經(jīng)記錄管理部門負責人批準后查閱。查閱完畢，退還文件管理員。 本公司外部人員查 閱記錄時，經(jīng)記錄管理部門主管經(jīng)理批準后，到記錄保管部門查閱。合同要求時，在合同商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 記錄格式需要更改時，按文件控制程序進行。記錄需廢除時，由使用部門報辦公室備案，辦公室負責通知取消該記錄的注冊編號。 所有記錄均需規(guī)定有保存期（見文件記錄一覽表）。對超出保存期限，無保存價值的記錄由保管部門文件管理員提出銷毀申請，填寫《文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》，主管領(lǐng)導批準后，委托專人監(jiān)督銷毀并報辦公室備案。 外來記錄，如：供應商的記錄，計量機構(gòu)的檢定證書或測 試報告，客戶的驗證報告，權(quán)威機構(gòu)的檢測報告等由相關(guān)部門保存，沒有特別規(guī)定保存期應不少于一年。 相關(guān)文件和記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 《文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0203 程序文件 管理評審控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜 性、充分性和有效性。 2． 0 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 3． 0 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 辦公室負責評審計劃的確定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 4． 0 運行程序 管理評審計劃 每年至少進行一