【正文】 并將驗證情況上報管理者代表及最高管理者。 預(yù)防措施實施過程中，最高管理者要提供必要的資源。 涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適宜性的預(yù)防措施由全質(zhì)辦協(xié)同責(zé)任部門實施。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 預(yù)防措施控制程序 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 預(yù)防措施表一式兩份，一份由對應(yīng)管理部門留存，一份由責(zé)任部門保管，以利于措施的有效實施和驗證。 采取預(yù)防措施 潛在不合格被確認(rèn)后，由化驗室填寫預(yù)防措施表，要求相關(guān)部門采取預(yù)防措施。 化驗室通過現(xiàn)場巡檢，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及收集銷售部門反饋的顧客滿意度等方面的市場信息、識別潛在不合格。 最高管理者負(fù)責(zé)為預(yù)防措施的實施提供必要的資源。 化驗室及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定，并組織實施。 完善和持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)存質(zhì)量管理體系。驗證符合要求后，驗證人員簽字通過，驗證后認(rèn)為不符合要求，需重新制定措施，實施后再次驗證，直到合格。 涉及到產(chǎn)品質(zhì)量及顧客方面的糾正措 施，由化驗室協(xié)同責(zé)任部門實施。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 糾正措施控制程序 頁碼：第 2 共 2 糾正措施表一式兩份，一份由對應(yīng)管理部門留存，一份由責(zé)任部門保管，以利于措施的有效實施和驗證。 不合格被確認(rèn)后，由化驗室填寫糾正措施表，要求相關(guān)部門采取糾正措施。 根據(jù)識別和評審的不合格，確定是否需要制定成文件的糾正措施。 通過管理評審、內(nèi)部審核及質(zhì)量體系的例行監(jiān)督檢查等活動 ，對質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適宜性進(jìn)行評審，發(fā)現(xiàn)不合格項，形成不合格項報告。 。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 不合格品控制程序 頁碼：第 4 頁 共 4 頁 生產(chǎn)控制記錄 質(zhì)量檢驗記錄 出入庫通知單 質(zhì)量調(diào)度單 出廠水泥通知單 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01 月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程 序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 糾正措施控制程序 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 。 不合格品在處置后形成新的不泥時，都必須按國家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行監(jiān)測，并作好記錄。 最終產(chǎn)品中，凝結(jié)時間、安定性、三氧化硫、氧化鎂、燒失量、氯離子和強(qiáng)度中任一項不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求，降為不合格品。 多庫搭配以化驗室通知單為依據(jù)。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 不合格品控制程序 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 過程產(chǎn)品 ，由化驗室通知車間相關(guān)崗位進(jìn)行調(diào)整。 不合格品的處置 采購產(chǎn)品 采購產(chǎn)品被判定不合格，由化驗室通知供應(yīng)部處理，處理的方式： ，限時間清理出廠； ，要求供方改進(jìn)。 不合格品的評審 一般不合格品由相關(guān)責(zé)任部門或崗位采取搭配，調(diào)整指標(biāo)等措施，實施糾正，化驗室不再進(jìn)行評審。 最終產(chǎn)品 化驗室依批次對產(chǎn)品水泥進(jìn)行全套物理檢驗，并將檢測結(jié)果及時報出廠水泥管理員或化驗室主任，出廠水泥管理員或化驗室主任將檢驗結(jié)果與國家標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)比對，作出合格或不合格的判定。 被判定為不合格的采購產(chǎn)品由質(zhì)量管理人員以書面報告的形式通知供應(yīng)部，并在該批產(chǎn)品上插上不合格標(biāo)識牌加以區(qū)分。 不合格品的判定和標(biāo)識 采購產(chǎn)品及過程中間產(chǎn)品。 一般不合格品由一般不合格品發(fā)生部門或崗位直接采取措施實施糾正。 化驗室對出現(xiàn)的不合格品實施監(jiān)控。 確保不合格品的非預(yù)期使用或交付。 檢驗記錄由檢驗人員親自 填寫，并對其負(fù)責(zé)，所有檢驗記錄應(yīng)保持清晰，原始記錄有編號、不得撕頁、不得漏填、誤填及涂改，確需更換的，必須按規(guī)定要求更改。 每一檢驗項目的檢驗樣品，經(jīng)加工攪拌后，分為一式二份 ，一份留作進(jìn)行檢驗，另一份作為留存樣留存于規(guī)定的容器內(nèi)（或樣桶內(nèi)），以備抽查。 修改日期 批準(zhǔn) 20xx年01 月 日期 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁碼：第 3 頁 共 3 頁 對不合格品的產(chǎn)品，按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 最終產(chǎn)品的檢驗 化驗室物理組按編號取回成品水泥，樣品篩勻分為兩等份，一份用于檢測，一份封存并作好標(biāo)識。 檢驗結(jié)果出來后，檢驗人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向相應(yīng)質(zhì)量控制點報出檢驗結(jié)果，填寫好記錄。 所有原燃材料都必須經(jīng)過檢驗和試驗后方可投入生產(chǎn)。 監(jiān)視和測量 進(jìn)貨檢驗 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件 編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 原材料進(jìn)廠后，化驗室質(zhì)量管理人員到現(xiàn)場取樣，帶回化驗室由分析室進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測量，未經(jīng)取樣檢驗的原燃材料不得轉(zhuǎn)運。 監(jiān)視和測量人員的資格 新上崗化驗員首先要接受內(nèi)部考核，考核合格試用一個月，試用期不得獨立從事監(jiān)測工作。 作程序 根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、公司實際情況及用戶的要求，化驗室制定公司檢驗計劃，上報管理者代表審批。 化驗室制定檢驗計劃。 適用于采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品監(jiān)試和測量。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《審核計劃》 審核檢查表 內(nèi)部審核不合格報告 審核報告 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài) ： 0 標(biāo)題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁碼：第 1 共 3 頁 驗證產(chǎn)品是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、顧客及國家法律法規(guī)的要求。 審核組對受審部門的糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗證其有效性。 審核報告經(jīng)審核組長確認(rèn)后簽字，報送管理者代表、總經(jīng)理。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有 限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 審核發(fā)現(xiàn)的問題，審核員要將事實描述清楚，在小組內(nèi)部會議中確認(rèn)是否需要開據(jù)不合格項報告表。 審核員通過詢問、查閱文件和