【正文】 填寫預防措施報告，并跟蹤記錄預防措施的結果，評價預防措施的有效性。 發(fā)現(xiàn)潛在不合格，化驗室應組織制定預防措施。 管理者代表負責預防措施的管理工作，化驗室、全質辦及相關責任部門預防措施的制定和具體實施。 體系方面的不合格，全質辦應組織制定糾正和預防措施，填寫糾正措施報告，并跟蹤記錄糾正措施的結果，評價糾正措施的有效性。并調(diào)查分析產(chǎn)生不合格或潛在不合格的原因。 管理者代表負責糾正措施的管理工作，化驗室及相關責任部門負責糾正措施的制定和具體實施 。 質量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼：第 4 頁 共 4 單 節(jié) 號： 8 標題： 測量、分析和改進 通過質量評審（包括管理評審）評價改進的效果，確定新的改進目標或改時決定。 改進 的重點是改善產(chǎn)品的特性和提高質量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析根據(jù)質量管理的要求及國家標準的規(guī)定按日、月、季度、年度等時間間隔進行。 數(shù)據(jù)分析的對象為產(chǎn)品或質量體系有關的數(shù)據(jù)，以及同類產(chǎn)品的市場動態(tài)，競爭對手的產(chǎn)品 和過程信息等。對于一般不合格品，由發(fā)生部門或崗位直接采取措施糾正；對于嚴重不合品，由化驗室組織評審并協(xié)同責任部門采取糾正和預防措施。 不合格品必須得到有效識別，并有完整清晰的記錄，以防止其非預期的使用或交付。 審核組依照公司質量體系文件進行審核，收集客觀證據(jù)，編寫不合格 報告，提出糾正措施要求，下發(fā)給相關部門和個人。 內(nèi)部審核按計劃進行。 內(nèi)部審核 管理者代表組織制定《內(nèi)部質量審核程序》，組建內(nèi)審組，聘任內(nèi)審組長，內(nèi)審員。 建立用戶走訪制度、信息反饋制度、顧客意見簿等，收集顧客的意見和要求。 測量、分析和改進活動過程要利用心要的統(tǒng)計技術和其它數(shù)據(jù)分析方法。 策劃有以下幾種形式：編寫質量體系文件、制定審核計劃及產(chǎn)品的監(jiān)視和沒測量計劃，進行管理評審，制定質量目標，制定糾正和預防措施。 ，應在初次使用前確認，并在必要時生新確認。 用的監(jiān)視設備，如電壓表、電流表、萬用表、直尺等，為了不必要的提高成本，可以考慮采用適當?shù)姆椒▉磉M行控制。 通過采取封緘、有資格的人員調(diào)整、提供調(diào)整作業(yè)指導書等措施來防止偏離校準狀態(tài)。 根據(jù)校驗規(guī)程要求，某些測量設備在使用時需要對平衡零點進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。 質量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼：第 7 頁 共 7 頁 單 節(jié) 號： 7 標題： 產(chǎn)品實現(xiàn) ，對監(jiān)測裝置按照規(guī)定要求通過校檢、維護、正確的調(diào)整、妥善的貯存等控制過程使用其測量能力處于受控狀態(tài)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 “監(jiān)視和測量裝置的控制”程序，對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量裝置及要求進行規(guī)定。 產(chǎn)品防護包括以下幾方面的內(nèi)容； ，并保持適當?shù)姆雷o標識； 、半成品、成品在貯存期提供必要的環(huán)境和設施條件來防雨、防損壞、防誤用、防降低強度等級等。 顧 客財產(chǎn) 由于公司生產(chǎn)水泥產(chǎn)品所使用的原燃材料均為本公司提供，故不存在顧客財產(chǎn)。 對水泥半成品、成品的標識方式按生產(chǎn)日期、數(shù)量和工藝流程的庫號進行標識。 質量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼：第 6 頁 共 7 頁 單 節(jié) 號： 7 標題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 對水泥原燃料、半成品、成品采用插牌、標庫號等方法加以區(qū)分。 經(jīng)檢驗不合格的半成品，未經(jīng)有效處置前不得放行輸入下道工序，經(jīng)檢驗不合格的成品不得交付給顧客，向顧客提交產(chǎn)品時要按合同規(guī)定的要求進行交付，同時做好水泥產(chǎn)品的售后服務工作。 重要生產(chǎn)崗位和化驗室配置合適的測量和監(jiān)視設備，來滿足監(jiān)視測量產(chǎn)品特性及過程特性的變化。 生產(chǎn)部要水泥配料、水泥磨機、水泥包裝、質量檢驗等操作編制作業(yè)指導書設備管理規(guī)程。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服提供的控制 生產(chǎn)部對生產(chǎn)工藝及設備實施控制，化驗室對產(chǎn)品質量實施控制。 需要在供方現(xiàn)場驗證時，由供應部及化驗室相關人員到供方現(xiàn)場按合同驗證。 在采購信息與供方溝通前，供應部根據(jù)采購，要求與合格供方接觸、談判、確定采購產(chǎn)品的數(shù)量、單價、運輸方式、交貨期、質量標準、驗證地點、付款方式、等內(nèi)容，并簽訂采購合同，報經(jīng)營副總經(jīng)理審批后執(zhí)行 。 ，原材料到廠由司磅員進行計量匯總報生產(chǎn)部和供應部，生產(chǎn)部根據(jù)庫存和生產(chǎn)銷售情況監(jiān)控采購計劃的執(zhí)行，必要時下達臨時采購計劃。 ； ； 。 ，并根據(jù)所掌握的信息初選若干個候選供方； 、工藝裝備、供貨能力、報價、企業(yè)信譽、銷售服務、包裝運輸?shù)鹊椒矫孢M行考察、分析； ，按照分等到控制的方法，對每種原燃材料選出 12 家供方，報經(jīng)總經(jīng)理批準成為合格供方。供應部應根據(jù)采購產(chǎn)品對水泥產(chǎn)量的影響的重要程序，制訂供方等級標準和控制措施。一般指水泥生產(chǎn)的原材料，如石灰、石膏、沸石、爐渣、粉煤灰、礦渣、熟料等。 采購過程。 與顧客溝通的記錄要規(guī)范并得 到妥善保管。向顧客提供產(chǎn)品后，顧客反饋的信息，溝通渠道要暢通，有專人負責并使溝通的信息得到落實。 銷售部要在開票室和接待室做好顧客的問詢工作，有專人負責合同或訂單的執(zhí)行、協(xié)調(diào)工作。 ，公司內(nèi)要進行相應的策劃，采取必要的技術上、資源上的措施，保證滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務的要求。 銷售部等部門對產(chǎn)品有關的要求進行評審，通過評審要達到以下目的： ，使供需雙方對合同或訂單的不一致要求得到解決。 與產(chǎn)品有關要求的評審 合同分為口頭合同、一般合同、重大合同。 。 與產(chǎn)品有關要求的確定 質量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼：第 2 頁 共 7 頁 單 節(jié) 號： 7 標題： 產(chǎn)品實現(xiàn) ，對產(chǎn)品的特性、包裝、交付和交付后的要求等，銷售部要通過記錄或簽訂合同等形式給予確定。 按照管理規(guī)程的要求，每月由相關部門對生產(chǎn)過程進 行監(jiān)視和測量，化驗室對交付前的每一批產(chǎn)品進行檢驗和試驗。 、管理、操作人員。 、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥貯存與包裝幾個過程。 產(chǎn)品、項目或合同的策劃 化驗室要制定原燃材料、半成品及成品的質量要求以及必要的約束條件，原燃材料的質量要求要體現(xiàn)于采購合同中，半成品、成品的質量要求要在《 質量管理規(guī)程》中給予規(guī)定。 工作環(huán)境的管理 ，生產(chǎn)部定期進行檢查； ，生產(chǎn)部負責檢查； ，企管部定期檢查。 ：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能； ：工作場所衛(wèi)生清潔、通風良好。 提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 （散裝車罐以及電話、電子信息系統(tǒng)等）。 培訓的方式 對于培訓的有效性可通過面試、筆試、實際操作等手段來評價； 質量手冊 文件編號： QG/TT0120xx 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 單 節(jié) 號： 6 標題： 資源管理 人力資源保留每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可和經(jīng)驗的記錄。 能力、培訓和意識 《崗位任職標準》，確定各崗位人員能力和職責的要求，并對勝任崗位的人員能力予以識別。 人力資源部組織對進廠新工人的職業(yè)道德、質量意識、安全防護的培訓。 總則 在質量管理體系中承 擔任何任務的人同都可能直接或間接地影響到產(chǎn)品要求符合性。 支持性文件 糾正和預防措施控制程序。 評審輸出 ； 、目標完成情況； （體系、滿足顧客要求等）； 源配置需求。 質