【正文】 過程中一般指標(biāo)不合格，不必采取形成文件的糾正措施，相關(guān)責(zé)任崗位可通過調(diào)整即可糾正。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QG/TT0120xx 頁碼：第 3 頁 共 4 單 節(jié) 號(hào)： 8 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品控制方式，不合格品放行準(zhǔn)則，不合格品處 置的職責(zé)和權(quán)限等。 通過正確維護(hù)、采取有效防護(hù)措施、提供適 宜的貯存條件等來防止測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)損壞或失效。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（刪減） 標(biāo)識(shí)和追溯性 化驗(yàn)室對(duì)生產(chǎn)提供全過程的原燃材料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，標(biāo)識(shí)方法要在程序文件上給予規(guī)定。 對(duì)合格供方的產(chǎn)品中出現(xiàn)問題時(shí)，要采取如下措施來保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QG/TT0120xx 頁碼：第 1 頁 共 7 頁 單 節(jié) 號(hào)： 7 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和策劃應(yīng)包括采購(gòu)過程控制和生產(chǎn)過程控制的策劃。 質(zhì)量記錄 會(huì)議簽到表 管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審記錄 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QG/TT0120xx 頁碼：第 1 頁 共 2 單 節(jié) 號(hào)： 6 標(biāo)題： 資源管理 資源是公司建立質(zhì)量管理體系的必要條件（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三種）。 化驗(yàn)室職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QG/TT0120xx 頁碼：第 10頁 共 13 頁 單 節(jié) 號(hào)： 5 標(biāo)題： 管理職責(zé) ； 、跟蹤、驗(yàn)證不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況； ，落實(shí)管理評(píng)審有關(guān)要求、措施； （包括外來文件）； 《質(zhì)量手冊(cè)》及《程序性文件》； ； 《質(zhì)量管理規(guī)程》等有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)文件，制定質(zhì)量控制指標(biāo)； ，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； 、等級(jí)和要求，制定質(zhì)量計(jì)劃。 “顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的”的思想，最大可能地為用戶提供所需產(chǎn)品和服務(wù)。 。 量管理體系的有效實(shí)施，可以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QG/TT0120xx 頁碼：第 1 頁 共 13頁 單 節(jié) 號(hào)： 5 標(biāo)題： 管理職責(zé) 責(zé) 總經(jīng)理的承諾 ，實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)，內(nèi)部分配向質(zhì)量?jī)A斜，當(dāng)產(chǎn)量和質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，產(chǎn)量給 質(zhì)量讓路；當(dāng)效益與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，效益給質(zhì)量讓路，確保質(zhì)量主導(dǎo)地位。 水泥銷售、發(fā)放符合規(guī)定要求；市場(chǎng)信息了解全面、反饋及時(shí)； 顧客投訴處 理及時(shí)、圓滿；顧客滿意度大于 90% 完成當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的其它經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（如果既定質(zhì)量指標(biāo)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不一致時(shí)以當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為準(zhǔn)）。 內(nèi)部溝通 化驗(yàn)室、辦公室、生產(chǎn)部、銷售部收集、提供溝通的信息； 溝通的內(nèi)容主要是反映和體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效性； 溝通的方式為：公司文件（通知、計(jì)劃）、會(huì)議（調(diào)度會(huì)、考評(píng)會(huì)、車間會(huì)議）、布告欄及電子信息發(fā)布； 按最高管理者要求，及時(shí)有效傳遞。 （散裝車罐以及電話、電子信息系統(tǒng)等）。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QG/TT0120xx 頁碼：第 2 頁 共 7 頁 單 節(jié) 號(hào)： 7 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ，對(duì)產(chǎn)品的特性、包裝、交付和交付后的要求等，銷售部要通過記錄或簽訂合同等形式給予確定。 采購(gòu)過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服提供的控制 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)工藝及設(shè)備實(shí)施控制，化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 “監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制”程序，對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量裝置及要求進(jìn)行規(guī)定。 建立用戶走訪制度、信息反饋制度、顧客意見簿等，收集顧客的意見和要求。 改進(jìn) 的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系的有效性。 填寫預(yù)防措施報(bào)告，并跟蹤記錄預(yù)防措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析根據(jù)質(zhì)量管理的要求及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定按日、月、季度、年度等時(shí)間間隔進(jìn)行。 測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)過程要利用心要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和其它數(shù)據(jù)分析方法。 產(chǎn)品防護(hù)包括以下幾方面的內(nèi)容； ，并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)； 、半成品、成品在貯存期提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件來防雨、防損壞、防誤用、防降低強(qiáng)度等級(jí)等。 需要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，由供應(yīng)部及化驗(yàn)室相關(guān)人員到供方現(xiàn)場(chǎng)按合同驗(yàn)證。 與顧客溝通的記錄要規(guī)范并得 到妥善保管。 按照管理規(guī)程的要求，每月由相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn) 行監(jiān)視和測(cè)量，化驗(yàn)室對(duì)交付前的每一批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 培訓(xùn)的方式 對(duì)于培訓(xùn)的有效性可通過面試、筆試、實(shí)際操作等手段來評(píng)價(jià)； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QG/TT0120xx 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 單 節(jié) 號(hào)： 6 標(biāo)題： 資源管理 人力資源保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 企管部職責(zé) （經(jīng)濟(jì)責(zé)任制）的考核落實(shí)； 。 完成當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的其它經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（如果既定質(zhì)量指標(biāo)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不一致時(shí)以當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為準(zhǔn)）。 文件控制 編制《文件控制程序》，規(guī)定以下方面所需的控制： ； 、法規(guī)，公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程等發(fā)生改變時(shí)， 由文件起草部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)發(fā) 布； ； ； e． 文件清晰，易于識(shí)別； ； 。 面對(duì)“十一五 ”規(guī)劃的歷史機(jī)遇和區(qū)域水泥結(jié)構(gòu)化升級(jí)的新形勢(shì)，公司制定了里程碑式的“環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)發(fā)展”三方和諧共贏的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，積極落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排政策，生產(chǎn)綠色環(huán)保產(chǎn)品，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn) 。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QG/TT0120xx 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 單 節(jié) 號(hào)： 4 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 公司按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 . 按生產(chǎn)工藝流程策劃各個(gè)生產(chǎn)過程，主要有采購(gòu)、生料 制備、熟料 煅燒、水泥制成及包裝、水泥銷售等過程；化驗(yàn)室每月對(duì)部門進(jìn)行考核。 出磨水泥細(xì)度、 Cao、 So，合格率分別大于 %、 85%、 75%，比表面積合格率大于 80%； 水泥配比準(zhǔn)確，物料配比實(shí)現(xiàn)率控制在 100%177。 生產(chǎn)部職責(zé) 、設(shè)備、安全、環(huán)境管理規(guī)程等管理文件，確定過程工藝參數(shù)； ； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QG/TT0120xx 頁碼：第 11頁 共 13 頁 單 節(jié) 號(hào)： 5 標(biāo)題： 管理職責(zé) ； 藝管理； ； h．負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境管理； ； 銷售部職責(zé) ； ； ； 。 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工，最高管理者應(yīng)給予適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，鼓勵(lì)進(jìn)行技能和經(jīng)驗(yàn)交流，確保其勝任從事的工作。 對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求。 顧客溝通 銷售部要對(duì)顧客要求的信息進(jìn)行有效的溝通，更好地了解顧客的要求。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QG/TT0120xx 頁碼：第 4 頁 共 7 頁 單 節(jié) 號(hào)： 7 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 供應(yīng)部應(yīng)制定如下準(zhǔn)則選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方； ：產(chǎn)品質(zhì)量信息、