【正文】 5． 1． 4對出磨水泥的 1 天和 3天強(qiáng)度與 28 天強(qiáng)度進(jìn)行回歸分析 ,在 滿足我公司 28天強(qiáng)度目標(biāo)值的前提下 ,推算出出廠水泥 1 天和 3天強(qiáng)度控制值 . 5． 2．出廠水泥的質(zhì)量要求。 工作程序 5． 1 以出磨水泥控制出廠水泥 5． 1． 1 控制組每小時對出磨水泥取樣并測定其細(xì)度、比面積，氧化鈣，游離鈣，SO3 ５ . 為確保出廠水泥各項指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，化驗室對每 臺水泥磨不同品種、等級的出磨水泥均按 GB125732020 國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，按GB1752020 國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗的全部項目（出磨水泥包括：三氧化硫、燒失量、細(xì)度、比面積，氧化鎂，凝結(jié)時間、安定性、強(qiáng)度， Cl），檢驗結(jié)果及各項指標(biāo)均應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 4． 2 化驗室負(fù)責(zé)出廠水泥交付活動的歸口管理和控制。 2 適用范圍 適用于本公司對出廠水泥 有關(guān)交付活動的控制管理。 化 驗 室 出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格為未遂質(zhì)量事故。 包 裝 工 標(biāo)志按國家 規(guī)定，缺一項者或不清晰 打印工 化 驗 室 試 驗 所用藥品、儀器、標(biāo)準(zhǔn)溶液不合格，錯誤的結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn) 3 小時以上者。 水泥磨中 控 水泥包裝 出庫水泥不按化驗室通知倉號、比例放倉每出現(xiàn)一次為重大工序質(zhì)量事故。 窯中控 成 品 車 間 水 泥 SO3連續(xù)三次超指標(biāo)者。 立磨中控 出磨生料細(xì)度連續(xù)三次超標(biāo)者。 立磨中控 生料 Fe2O3每出現(xiàn)一次與指標(biāo)相差177。 礦山 工段 生料車間 石灰石連續(xù)兩個班均超過指標(biāo)者。 化驗室應(yīng)設(shè)有“質(zhì)量事故登記本”，詳細(xì)記錄事故的發(fā)生、處理等情況并定期公布各單位事故發(fā)生情況，引以為戒，以促進(jìn)質(zhì)量管理工作。 對及時排除、解決質(zhì)量事故的有功人員，應(yīng)予以表揚(yáng)或獎勵。 對事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎金。 重大質(zhì)量事故要以書面材料報送省市主管部門。凡發(fā)生下列情況之一者均屬于質(zhì)量事故： 出廠水泥不合格； 出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)檢，富裕強(qiáng)度不足 ； 在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求； 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗室通知（如配料、出入庫管理等）； 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)； 因違反質(zhì)量管理細(xì)則，工作不負(fù)責(zé)任，弄虛作假而造成大量廢品，或不合格品； 其中出廠水泥不合格屬重大事故，富裕強(qiáng)度不合格屬未遂質(zhì)量事故，其余屬工序質(zhì)量事故。 41 41 質(zhì)量月報 、 年報應(yīng)留底備查，保存 三年 。 質(zhì)量月 報 、年報 須 經(jīng) 化驗室主任和 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字 認(rèn)可后方可報出 。 十 五 、 質(zhì)量 月報、年報的填寫和上報制度 化驗室 對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理和統(tǒng)計，每月有月統(tǒng)計報表和月統(tǒng)計分析總 結(jié)，全年應(yīng)有年統(tǒng)計報表和年統(tǒng)計 分析 總結(jié)。 對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理，每月分析一次，找出存在的問題和改進(jìn)的意見 ，并做好相關(guān)記錄，年終有專題報告及匯總。 出磨、出廠水泥及熟料物理性能試驗，生料、熟料、原燃材料化學(xué)分析等，應(yīng)建立分類臺 帳，并有專人負(fù)責(zé)匯總，長期保存。 根據(jù)規(guī)定的試驗項目及內(nèi)容，分別建立原始記錄，填寫要真實、清晰、完整、不得任意涂改，當(dāng)出現(xiàn)筆誤時，應(yīng)在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫線，在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章（或簽字）；涉及出廠水泥，熟料等重要檢驗記錄的更正，應(yīng)有化驗室主任簽字，原始記錄要保存三年以上，以備查詢。 各種試驗、檢驗方法嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 抽查樣品盡量采用近期樣品，對比結(jié)果作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)。 強(qiáng)度檢驗崗位每月不少于 2 個樣品。 化學(xué)分析崗位每人每月不少于 2 個樣品。 為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，化驗室應(yīng)對各檢驗崗位進(jìn)行經(jīng)常性密碼抽查和操作考核。 十 三 、抽查對比制度 企業(yè)應(yīng)按 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》的規(guī)定，每兩月一次向省市水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)送樣，進(jìn)行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的有效期為三個月，三個月后必須重新復(fù)標(biāo)并按本制度第 四 點規(guī)定執(zhí)行。 %， SiO2177。%， Fe2O3177。 做好標(biāo)準(zhǔn)溶液的保管工作，正在使用與待標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)溶液，必須分別放在指定地方，以防混用。 定、復(fù)標(biāo)后應(yīng)用生料標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行驗證其 CaO 含量的絕對誤差不能超過 %， SiO2 39 39 含量絕對誤差不能超過 %方可使用。各標(biāo)準(zhǔn)溶液按《 標(biāo)準(zhǔn)溶液 的配制與標(biāo)定作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行配制與標(biāo)定，且濃度精確至 。 標(biāo)準(zhǔn)溶液種類： ， ， NaOH 溶液， ， 。每包標(biāo)準(zhǔn)砂的質(zhì)量應(yīng)符合 1350177。 20C 環(huán)境下恒溫 24h 以上。 水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)放在干燥、無粉塵、陽光不直接照射的場所。 應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)砂采購使用檔案，包括：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書和采購發(fā)票。 分析人員工作時，應(yīng)遵守操作規(guī)程和化驗室安全規(guī)程，保證安全生產(chǎn)。 各類溶液的配制由專人負(fù)責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定和復(fù)標(biāo)遵照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 各類化學(xué)試劑應(yīng)按性質(zhì)分別存放。 各組組長應(yīng) 關(guān)注檢測設(shè)備是否在檢定的有效期內(nèi)，檢測設(shè)備的檢定周期 到 38 38 期 前一 個 月， 應(yīng) 及時書面報告化驗室主任 ，由化驗室主任審核后送檢 。 需校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，至少應(yīng)包括校準(zhǔn)單位、最近的校準(zhǔn)日期、下次校準(zhǔn)日期。 由于過載或處置不當(dāng)而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設(shè)備，必須馬上停止使用。 每臺檢測和校準(zhǔn)設(shè)備都應(yīng)建立一個檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備購置、 驗收、安裝調(diào)試記錄、維護(hù)記錄、使用說明書、合格證、操作規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)周期表、校準(zhǔn)證書和校準(zhǔn)記錄等。設(shè)備標(biāo)識應(yīng)包括設(shè)備名稱、規(guī)格、編號等內(nèi)容。使用應(yīng)小心，使用后叫組長驗收后，存入保險柜。在用儀器的完好率應(yīng)達(dá) 100%。 檢驗設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)管理、維護(hù)，常用儀器應(yīng)備好配件。 設(shè)備應(yīng)由持有上崗證的操作人員操作。對檢測和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性有影響的重要設(shè)備，其準(zhǔn)確度應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的要求，應(yīng)按照制定的校準(zhǔn)計劃按期校準(zhǔn)，經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。 科研用樣品應(yīng)認(rèn)真制作，并按具體要求進(jìn)行保存。 樣品到期后及時處理，并填好處理登記表。 單獨設(shè)置水泥封存樣品存放室，樣品存放 室指定 由物檢組長專人負(fù)責(zé)。 過程檢驗樣品 用 留樣盒或磨口瓶 保存 24 小時；所有分析樣品 用留樣袋 或磨口瓶 保 存 一個月；出磨水泥，岀窯熟料及 科研 試驗樣物理檢驗樣品 用留樣桶密封 保存 三 天；出廠水泥和出廠熟料封存樣保存三個 月。 定期進(jìn)行考核，考核應(yīng)作為評價其技術(shù)素質(zhì)及獎懲的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，調(diào)離檢驗崗位； 對工作質(zhì)量、業(yè)務(wù)水平高的同志，報總經(jīng)理進(jìn)行表彰。 新進(jìn)員工，必須具備高中以上文化程度，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)達(dá)到一定的操作水平并取得相應(yīng)的操作合格證后，方 可獨立上崗操作。 在化驗室內(nèi)逐步推行 GB/T19000 系列標(biāo)準(zhǔn)的宣貫學(xué)習(xí)，提高管理和業(yè)務(wù)水平，為公司通過體系和產(chǎn)品認(rèn)證奠定基礎(chǔ)。 檢驗組每年 12月 20日前要將本組培訓(xùn)計劃報室主任，室主任要在每年年末編制下一年的培訓(xùn) 和考核計劃，并按計劃對檢驗人員進(jìn)行質(zhì)量教育、技術(shù)培訓(xùn)和考核，建立培訓(xùn)檔案。 要做好統(tǒng)計記錄，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》對統(tǒng)計記錄進(jìn)行有效的管理和控制。 由化驗室、綜合辦等有關(guān)部門對統(tǒng)計方法適用性和有效性進(jìn)行驗證和評價，以確定應(yīng)用效果，對應(yīng)用效果明顯，效益顯著的進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?勵。 綜合辦負(fù)責(zé)對統(tǒng)計技術(shù)人員組織培訓(xùn)及對統(tǒng)計技術(shù)實施的結(jié)果驗證， 對出現(xiàn)異常情況時，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 e、直方圖，用直方圖法計算出廠水泥二十八天抗壓強(qiáng)度分布情況，以利于對水泥強(qiáng)度的控制。 c、回歸分析法：用回歸分析研究一天或三天強(qiáng)度與 28天強(qiáng)度的關(guān)系，分析數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，以便及時采取有效措施逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量 。 a、適用于市場、顧客滿意程度調(diào)研的調(diào)查表。 35 35 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負(fù)責(zé)人組織處理。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、管理評審報告、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 政策法規(guī)類信息由綜合辦相關(guān)部門的收集、分析、整理、傳遞。 數(shù)據(jù)的收集，分析與處理應(yīng)提供如下信息： a、顧客滿意程度； b、產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c、過程產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢； d、供方的信息。 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流等方式。 數(shù)據(jù)的來源 外部來源： a、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b、地方政府、檢驗機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； c、市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d、相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。 3 職責(zé) 化驗室負(fù)責(zé)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。 六、質(zhì)量統(tǒng)計管理制度 34 34 1 目的 收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進(jìn)。 重要的技術(shù)檔案、資料、書籍，內(nèi)部借閱必須登記限時收回， 公司的 任何部門、個人不得擅自復(fù)制 相關(guān)的 技術(shù)文件 ，因工作需要必須復(fù)制時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理 相關(guān) 的手續(xù)后方可復(fù)印。 技術(shù)文件的發(fā)放 須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 化驗室在發(fā)放登記本上登記好文件名稱、發(fā)放部門、數(shù)量、是否受控 等信息，再由文件接收部門簽收。 制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行。 技術(shù)文件的起草由化驗室負(fù)責(zé)，涉及其它部門的由化驗室組織起草。保證公司 技術(shù)文件的完整，準(zhǔn)確 、 清晰 和 統(tǒng)一。維護(hù)文明、整潔的工作環(huán)境秩序。因此，每一個職工都要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行工作，把安全放在第一位，嚴(yán)格控制粉塵及有害物質(zhì)（氣體）的排放。 工作時間不得在檢驗室、辦公室做與工作無 關(guān)的事。 嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和勞動紀(jì)律。 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，維護(hù)好本崗位的儀器、設(shè)備和工具；檢驗儀器設(shè)備檢定到期應(yīng)及時報檢，超期使用按相關(guān)規(guī)定處理。 檢驗時要集中精力，一絲不茍，做到及時正確，原始記錄要清楚、正確真實，不得隨 意涂改，檢驗結(jié)果要及時計算、及時統(tǒng)計、及時上報 ,，不得漏檢和弄虛作假，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時向化驗室主任匯報。 其他 緊急應(yīng)急電話： 組長電話： 副組長電話： 四、化驗室內(nèi)務(wù)管理制度 為了 實現(xiàn)制度化管理，做好內(nèi)務(wù)管理工作，特 制 訂本 辦法 。 ．化驗室主任要立即報告區(qū)安全監(jiān)管和公安、消防、環(huán)境保 護(hù)、衛(wèi)生等部門，以便各部門迅速趕赴事故現(xiàn)場。組織協(xié)調(diào)決定事故救援 工作中的重大問題，按應(yīng)急救援預(yù)案組織現(xiàn)場搶救。成員由化驗室正、副主任、工藝員及各車間主任組成。 危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援組織及職責(zé) 危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組 本公司成立危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織實施危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援工作。 受影響區(qū)域。事故波及區(qū)即距事故現(xiàn)場 500～ 1000m 的區(qū)域。此區(qū)域危險化學(xué)品濃度指標(biāo)高，有危險化學(xué)品擴(kuò)散，并伴有爆炸、火災(zāi)發(fā)生，建筑物設(shè)施及設(shè)備損壞，人員急性中毒。 事故現(xiàn)場區(qū)域劃分 危險化學(xué)品事故根據(jù)危害范圍分為 3個區(qū)域： 事故中心區(qū)域。 31 31 針對事故不同類型，采取不同的處置措施。其中火災(zāi)又分為固體火災(zāi)、液體火災(zāi)和氣體火災(zāi)。 公司危險化學(xué)品基本情況 公司危險化學(xué)品主要為強(qiáng)酸和強(qiáng)堿 。一旦發(fā)生危險化學(xué)品事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地實施救援，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，把事故危害降到最低點，維護(hù)本單位安全和穩(wěn)定。 三 、 危險及廢棄化學(xué)品意外事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案 為了加強(qiáng)對危險化學(xué)品事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、財產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和國務(wù)院《危險化學(xué)品安全管理條例》，制定本應(yīng)急救援預(yù)案。 結(jié)合公司的生產(chǎn)特點，要 把 減少 固體廢物污染 的排放作為重點來抓 。當(dāng)環(huán)保設(shè)備出現(xiàn)異常時，要及時向領(lǐng)導(dǎo) 30 30 小組匯報，領(lǐng)導(dǎo)小組組織處理出現(xiàn)的異常情況。 按照 國家環(huán)境保護(hù) “ 十一五 ” 規(guī)劃的 要求， 嚴(yán)格執(zhí)行 執(zhí)行 GB4915– 2020《水泥企業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 標(biāo)準(zhǔn)，各揚(yáng)塵點必須安裝收塵器或進(jìn)行密閉處理，并經(jīng)縣級以上具有監(jiān)測資質(zhì)的環(huán)保部門監(jiān)測，且監(jiān)測達(dá)標(biāo)后，公司才能開機(jī)生產(chǎn)。 二 、 環(huán)境保護(hù)管理 制度 為了促進(jìn)公司的科學(xué)發(fā)展， 正確處理 好 環(huán)境保護(hù)與 公司 發(fā)展的關(guān)系，在發(fā)展中落實保護(hù)，在保護(hù)中促進(jìn)發(fā)展， 從而 實現(xiàn) 公司的 可持續(xù)發(fā)展 ，特制定本辦法。 對產(chǎn)品質(zhì)量有隱患的出廠水泥要及時反映， 迅速排除，有權(quán)制止不合格水泥出廠，有權(quán)對質(zhì)量事故提出處理意見。 簽發(fā)出廠水泥通知單，檢查包裝標(biāo)志，經(jīng)常與經(jīng)銷單位核對出廠水泥回單。