【正文】 化 驗 室 出廠水泥富裕強度不合格為未遂質(zhì)量事故。 包 裝 工 標志按國家 規(guī)定，缺一項者或不清晰 打印工 化 驗 室 試 驗 所用藥品、儀器、標準溶液不合格，錯誤的結(jié)果指導生產(chǎn) 3 小時以上者。 水泥磨中 控 水泥包裝 出庫水泥不按化驗室通知倉號、比例放倉每出現(xiàn)一次為重大工序質(zhì)量事故。 窯中控 成 品 車 間 水 泥 SO3連續(xù)三次超指標者。 立磨中控 出磨生料細度連續(xù)三次超標者 。 立磨中控 生料 Fe2O3每出現(xiàn)一次與指標相差177。 礦山 工段 生料車間 石灰石連續(xù)兩個班均超過指標者。 化驗室應設有“質(zhì)量事故登記本”，詳細記錄事故的發(fā)生、處理等情況并定期公布各單位事故發(fā)生情況，引以為戒，以促進質(zhì)量管理工作。 對及時排除、解決質(zhì)量事故的有功人員，應予以表揚或獎勵。 對事故的責任者，應責令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎金。 重大質(zhì)量事故要以書面材料報送省市主管部門。凡發(fā)生下列情況之一者均屬于質(zhì)量事故： 出廠水泥不合格； 出廠水泥自檢或經(jīng)復檢，富裕強度不足 ； 在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達不到規(guī)定的指標要求； 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗室通知（如配料、出入庫管理等）； 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導生產(chǎn)； 因違反質(zhì)量管理細則，工作不負責任，弄虛作假而造成大量廢品，或不合格品； 其中出廠水泥不 合格屬重大事故，富裕強度不合格屬未遂質(zhì)量事故，其余屬工序質(zhì)量事故。 海量資料 ,百套光盤下載 42 42 質(zhì)量月報 、 年報應留底備查 ，保存 三年 。 質(zhì)量月 報 、年報 須 經(jīng) 化驗室主任和 相關領導審核并簽字 認可后方可報出 。 十 五 、 質(zhì)量 月報、年報的填寫和上報制度 化驗室 對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理和統(tǒng)計，每月有月統(tǒng)計報表和月統(tǒng)計分析總結(jié)，全年應有年統(tǒng)計報表和年統(tǒng)計 分析 總結(jié)。 對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理，每月分析一次，找出存在的問題和改進的意見 ，并做好相關記錄，年終有專題報告及匯總。 出磨、出廠水泥及熟料物理性能試驗，生料、熟料、原燃材料化學分析等，應建立分類臺帳，并有專人負責匯總，長期保存。 根據(jù)規(guī)定的試驗項目及內(nèi)容，分別建立原始記錄，填寫要真實、清晰、完整、不得任意涂改，當出現(xiàn)筆誤時，應在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫線，在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章（或簽字）；涉及出廠水泥，熟料等重要檢驗記錄的更正，應有化驗室主任簽字，原始記錄要保存三年以上，以備查詢。 各種試驗、檢驗方法嚴格按有關標準執(zhí)行。 抽查樣品盡量采用近期樣品，對比結(jié)果作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)。 強度檢驗崗位每月不少于 2 個樣品。 化學分析崗位每人每月不少于 2 個樣品。 為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和復演性，化驗室應對各檢驗崗位進行經(jīng)常性密碼抽查和操作考核。 十 三 、抽查對比制度 企業(yè)應按 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》的規(guī)定，每兩月一次向省市水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)送樣，進行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平。 標準溶液的有效期為三個月， 三個月后必須重新復標并按本制度第 四 點規(guī)定執(zhí)行。 %， SiO2177。%， Fe2O3177。 做好標準溶液的保管工作，正在使用與待標的標準溶液，必須分別放在指定地方，以防混用。 定、復標后應用生料標準樣進行驗證其 CaO 含量的絕對誤差不能超過 %， SiO2 海量資料 ,百套光盤下載 40 40 含量絕對誤差不能超過 %方可使用。各標準溶液按《 標準溶液 的配制與標定作業(yè)指導書》要求進行配制與標定，且濃度精確至 。 標準溶液種類： ， ， NaOH 溶液， ， 。每包標準砂的質(zhì)量應符合 1350177。 20C 環(huán)境下恒溫 24h 以上。 水泥用標準砂應放在干燥、無粉塵、陽光不直接照射的場所。 應建立標準砂采購使用檔案，包括：標準物質(zhì)證書和 采購發(fā)票。 分析人員工作時，應遵守操作規(guī)程和化驗室安全規(guī)程，保證安全生產(chǎn)。 各類溶液的配制由專人負責，標準溶液的標定和復標遵照有關標準進行。 各類化學試劑應按性質(zhì)分別存放。 各組組長應 關注檢測設備是否在檢定的有效期內(nèi)，檢測設備的檢定周期 到 海量資料 ,百套光盤下載 39 39 期 前一 個 月， 應 及時書面報告化驗室主任 ，由化驗室主任審核后送檢 。 需校準的設備應標明其校準狀態(tài)，至少應包括校準單位、最近的校準日期、下次 校準日期。 由于過載或處置不當而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設備，必須馬上停止使用。 每臺檢測和校準設備都應建立一個檔案，設備檔案應包含以下內(nèi)容：設備購置、驗收、安裝調(diào)試記錄、維護記錄、使用說明書、合格證、操作規(guī)程、校準規(guī)程、校準周期表、校準證書和校準記錄等。設備標識應包括設備名稱、規(guī)格、編號等內(nèi)容。使用應小心，使用后叫組長驗收后，存入保險柜。在用儀器的完好率應達 100%。 檢驗設備應加強管理、維護，常用儀器應備好配件。 設備應由持有上崗證的操作人員操作。對檢測和校準數(shù)據(jù)的準確性、可靠性有影響的重要設備，其準確度應符合相關標準或規(guī)程的要求，應按照制定的校準計劃按期校準，經(jīng)校準合格后方可使用。 科研用樣品應認真制作， 并按具體要求進行保存。 樣品到期后及時處理，并填好處理登記表。 單獨設置水泥封存樣品存放室，樣品存放 室指定 由物檢組長專人負責。 過程檢驗樣品 用 留樣盒或磨口瓶 保存 24 小時；所有分析樣品 用留樣袋 或磨口 瓶 保 存 一個月；出磨水泥，岀窯熟料及 科研 試驗樣物理檢驗樣品 用留樣桶密封 保存 三 天；出廠水泥和出廠熟料封存樣保存三個月。 定期進行考核，考核應作為評價其技術素質(zhì)及獎懲的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，調(diào)離檢驗崗位； 對工作質(zhì)量、業(yè)務水平高的同志，報總經(jīng)理進行表彰。 新進員工，必須具備高中以上文化程度，通過培訓學習達到一定的操作水平并取得相應的操作合格證后，方可獨立上崗操作。 在化驗室內(nèi)逐步推行 GB/T19000 系列標準的宣貫學習，提高管理和業(yè)務水平，為公司通過體系和產(chǎn)品認證奠定基礎。 檢驗組每年 12月 20日前要將本組培訓計劃報室主任，室主任要在每年年末編制下一年的培訓和考核計劃，并按計劃對檢驗人員進行質(zhì)量教育、技術培訓和考核，建立培訓檔案。 要做好統(tǒng)計記錄，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》對統(tǒng)計記錄進行有效的管理和控制。 由化驗室、 綜合辦等有關部門對統(tǒng)計方法適用性和有效性進行驗證和評價，以確定應用效果，對應用效果明顯，效益顯著的進行適當?shù)莫剟睢? 綜合辦負責對統(tǒng)計技術人員組織培訓及對統(tǒng)計技術實施的結(jié)果驗證， 對出現(xiàn)異常情況時，執(zhí)行《改進控制程序》。 e、直方圖，用直方圖法計算出廠水泥二十八天抗壓強度分布情況，以利于對水泥強度的控制。 c、回歸分析法 ：用回歸分析研究一天或三天強度與 28天強度的關系，分析數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，以便及時采取有效措施逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量。 a、適用于市場、顧客滿意程度調(diào)研的調(diào)查表。 海量資料 ,百套光盤下載 36 36 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負責人組織處理。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 、質(zhì)量目標 、內(nèi)審結(jié)果、管理評審報告、更新的法律法規(guī)、標準等的信息。 政策法規(guī)類信息由綜合辦相關部門的收集、分析、整理、傳遞。 數(shù)據(jù)的收集，分析與處理應提供如下信息： a、顧客滿意程度； b、產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c、過程產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢 ； d、供方的信息。 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流等方式。 數(shù)據(jù)的來源 外部來源： a、政策、法規(guī)、標準等； b、地方政府、檢驗機 構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； c、市場、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向； d、相關方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 各部門負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。 3 職責 化驗室負責內(nèi)、外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。 六、質(zhì)量統(tǒng)計管理制度 海量資料 ,百套光盤下載 35 35 1 目的 收集和分析適當數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。 重要的技術檔案、資料、書籍，內(nèi)部借閱必須登記限時收回， 公司的 任何部門、個人不得擅自復制 相關的 技術文件 ，因工作需要必須復制時，經(jīng)主管領導批準，辦理 相關 的手續(xù)后方可復印。 技術文件的發(fā)放 須經(jīng)管理者代表批準后，由 化驗室在發(fā)放登記本上登記好文件名稱、發(fā)放部門、數(shù)量、是否受控等信息，再由文件接收部門簽收。 制訂審批后的文件應嚴格貫徹和執(zhí)行。 技術文件的起草由化驗室負責，涉及其它部門的由化驗室組織起草。保證公司 技術文件的完整，準確 、 清晰 和 統(tǒng)一。維護文明、整潔的工作環(huán)境秩序。因此，每一個職工都要嚴格按照操作規(guī)程進行工作，把安全放在第一位，嚴格控制粉塵及有害物質(zhì)（氣體）的排放。 工作時間不得在檢驗室、辦公室做與工作無關的事。 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和勞動紀 律。 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，維護好本崗位的儀器、設備和工具；檢驗儀器設備檢定到期應及時報檢，超期使用按相關規(guī)定處理。 檢驗時要集中精力，一絲不茍，做到及時正確，原始記錄要清楚、正確真實，不得隨意涂改，檢驗結(jié)果要及時計算、及時統(tǒng)計、及時上報 ,，不得漏檢和弄虛作假，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時向化驗室主任匯報。 其他 緊急應急電話： 組長電話： 副組長電話： 四、化驗室內(nèi)務管理制度 為了 實現(xiàn)制度化管理，做好內(nèi)務管理工作，特 制 訂本 辦法 。 ．化驗室主任要立即報告區(qū)安全監(jiān)管和公安、消防、環(huán)境保護、衛(wèi)生等部門，以便各部門迅速趕赴事故現(xiàn)場。組織協(xié)調(diào)決定事故救援工作中的重大問題，按應急救援預案組織現(xiàn)場搶救。成員由化驗室正、副主任、工藝員及各車間主任組成。 危險化學品事故應急救援組織及職責 危險化學品事故應急救援領導小組 本公司成立危險化學品事故應急救援領導小組，負責組織實施危險化學品事故應急救援工作。 受影響區(qū)域。事故波及區(qū) 即距事故現(xiàn)場 500～ 1000m 的區(qū)域。此區(qū)域危險化學品濃度指標高，有危險化學品擴散，并伴有爆炸、火災發(fā)生，建筑物設施及設備損壞，人員急性中毒。 事故現(xiàn)場區(qū)域劃分 危險化學品事故根據(jù)危害范圍分為 3個區(qū)域： 事故中心區(qū)域。 海量資料 ,百套光盤下載 32 32 針對事故不同類型，采取不同的處置措施。其中火災又分為固體火災、液體火災和氣體火災。 公司危險化學品基本情況 公司危險化學品主要為強酸和強堿 。一旦發(fā)生危險化學品事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地實施救援，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，把事故危害降到最低點，維護本單位安全和穩(wěn)定。 三 、 危險及廢棄化學品意外事故防范措施和應急預案 為了加強對危險化學品事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、財產(chǎn)安全，保護環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和國務院《危險化學品安全管理條例》， 制定本應急救援預案。 結(jié)合公司的生產(chǎn)特點，要 把 減少 固體廢物污染 的排放作為重點來抓 。當環(huán)保設備出現(xiàn)異常時，要及時向領導 海量資料 ,百套光盤下載 31 31 小組匯報，領導小組組織處理出現(xiàn)的異常情況。 按照 國家環(huán)境保護 “ 十一五 ” 規(guī)劃的 要求， 嚴格執(zhí)行 執(zhí)行 GB4915– 2021《水泥企業(yè)大氣污染物排放標準》 標準，各揚塵點必須安裝收塵器或進行密閉處理，并經(jīng)縣級以上具有監(jiān)測資質(zhì)的環(huán)保部門監(jiān)測，且監(jiān)測達標后，公司才能開機生產(chǎn)。 二 、 環(huán)境保護管理 制度 為了促進公司的科學發(fā)展， 正確處理 好 環(huán)境保護與 公司 發(fā)展的關系，在發(fā)展中落實保護，在保護中促進發(fā)展， 從而 實現(xiàn) 公司的 可持續(xù)發(fā)展 ，特制定本辦法。 對產(chǎn)品質(zhì)量有隱患的出廠水泥要及時反映， 迅速排除，有權制止不合格水泥出廠，有權對質(zhì)量事故提出處理意見。 簽 發(fā)出廠水泥通知單，檢查包裝標志，經(jīng)常與經(jīng)銷單位核對出廠水泥回單。 水泥出廠質(zhì)量管理員崗位責任制 在化驗室主任領導下，認真貫徹執(zhí)行水泥國家標準和質(zhì)量管理制度，確保出廠水泥全部符合國家標準，并留足富裕強度。 負責督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章 制度，監(jiān)督檢驗人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。 組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計算合格率。 隨時掌握原燃材料的質(zhì)量波動情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標，調(diào)整要根據(jù)檢查情況，做出正確的方案并作好值班記錄。制止無效可上報。 質(zhì)量值班工藝員 根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理制度和原燃料、半成品、成品的技術條件的規(guī)定，負責本班的質(zhì)量控制，在當班中代表化驗室領導行使職權。 負責領取、保管、發(fā)放化驗室所用的