【正文】 判斷確認產品質量符合GB/T21372200?！笆炝仙⒀b出庫通知單”放庫，化驗室簽發(fā)的出庫通知單應標明、品種、數(shù)量、庫號，發(fā)貨日期等。（出廠熟料管理員）提供與袋裝標志相同的散裝熟料卡片。 目標值控制原則及要求按《通用硅酸鹽水泥熟料內控標準》執(zhí)行。物檢組應按規(guī)定留夠封存樣，以便有疑問時提供復檢和仲裁。，化驗室對每一個編號的出廠熟料均按GB125732008國家標準規(guī)定的取樣方法取樣，按GB/T213722008國家標準規(guī)定的方法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產品進行檢驗的全部項目（包括：三氧化硫、燒失量、不溶物、游離鈣、細度、比表面積、凝結時間、安定性、強度等），檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規(guī)定。，以≤1000噸為一個編號，從每個編號不少于20個不同部位取樣，或在每一個編號裝車過程中連續(xù)取樣，混合均勻后，按GB/T213722008國家標準規(guī)定的辦法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產品進行檢驗的全部項目，確認所檢項目的指標均符合GB213722008國家標準和《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》的規(guī)定時，方可通知出廠。，化驗室根據(jù)推算出的岀窯熟料KH值和硅酸鹽礦物組成的控制值，嚴格控制生料和熟料配方，保證岀窯熟料KH值和硅酸鹽礦物組成在控制要求范圍內；中控室嚴格按操作規(guī)程操作，加強熟料的煅燒，并嚴格按岀窯熟料質量好壞指定入庫；采購部嚴格按《原燃材料質量內控標準》采購原燃材料。 化驗室負責對出窯熟料的1天和3天強度與28天強度進行回歸分析,在保證出廠熟料28天抗壓強度大于53MPa的前提下，推算出岀廠熟料1天和3天強度控制值。，化驗室對出窯熟料按GB125732008國家標準規(guī)定的取樣方法取樣，按GB/T213722008國家標準規(guī)定的方法進行物理化學檢驗，檢驗項目包括需要對出廠熟料進行檢驗的全部項目（岀窯熟料包括：化學全分析，游離鈣、細度、比面積、凝結時間、安定性、強度等），檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規(guī)定。工作程序 。適用范圍適用于本公司對出廠熟料有關交付活動的控制管理。提貨單由銷售部裝訂成冊妥善保管。．14同一編號出廠水泥發(fā)放完畢后，銷售部應及時填好出廠水泥回單并報送化驗室（出廠水泥管理員）。交付的產品滿足合同規(guī)定的交付進度、交付方式和交付地點。．11如果顧客選定的“交貨驗收與仲裁方式”協(xié)議規(guī)定要到現(xiàn)場實物封存時，銷售部應及時通知化驗室（出廠水泥管理員）并配合顧客共同取樣和簽封。同時請顧客選擇“交貨驗收與仲裁方式”，然后根據(jù)顧客選擇條款確認適宜的“交貨驗收與仲裁方式”協(xié)議。同時對各銷售網點加強業(yè)務指導，并解答顧客所提出交付的有關問題。．8銷售部按“先進先出”的原則貯存和發(fā)放，貯存期超過一個月的水泥，必須通知化驗室重新取樣檢驗，確認合格，方能按實際的等級發(fā)放。出廠水泥通知單由化驗室主任簽發(fā)或（授權）委托化驗室副主任代為簽發(fā)（簽字樣式及授權人見附7）。．6化驗室（出廠水泥管理員）根據(jù)物檢組、分析　組的檢驗數(shù)據(jù)。 包裝水泥應碼放整齊，不同品種，不同等級，不同編號的水泥要分開堆放且有明顯的界線。．1化驗室負責出廠水泥的控制和管理，并具有獨立的質量否決權。．2水泥包裝袋上必須印有：廠名、廠址、商標、產品名稱、窯型、產品代號、編號、強度等級、凈含量、包裝日期、執(zhí)行標準、生產許可證編號等標志。5．4．2目標值控制原則，而且合格率達到100%，本公司對出廠水泥28天抗壓強度參照目標值控制方法，即出廠水泥28天抗壓強度目標值原則上應符合下列要求，28天抗壓強度目標值≥商品等級規(guī)定值＋＋3S　即R控≥R標＋＋3S。5．3．4入散裝水泥庫的水泥質量必須符合本程序的有關規(guī)定，如果有一項質量指標不合格時，必須采取切實有效的糾正措施，確認質量符合規(guī)定的要求時，再入散裝庫出廠。物檢組應按規(guī)定留夠封存樣，以便有疑問時提供復檢和仲裁。5．3出廠水泥檢驗項目的控制5．3．1為確保出廠水泥各項指標符合國家標準的規(guī)定，化驗室對每一個編號的出廠水泥均按GB125732008國家標準規(guī)定的取樣方法取樣，按GB1752007國家標準規(guī)定的方法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產品進行檢驗的全部項目（包括：三氧化硫、燒失量、細度、凝結時間、安定性、強度等），檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規(guī)定。5．2．4包裝水泥袋重合格率100%，即每個編號水泥隨機抽取20袋重量（總重）不少于1000Kg， Kg 。5．2．2出廠水泥的各項技術指標，如氧化鎂、三氧化硫、燒失量、細度、比面積，凝結時間、安定性，強度，CL等必須滿足GB1752007國家標準的規(guī)定，確保合格率100%。5．1．4對出磨水泥的1天和3天強度與28天強度進行回歸分析,在滿足我公司28天強度目標值的前提下,推算出出廠水泥1天和3天強度控制值.5．2．出廠水泥的質量要求。工作程序 5．1以出磨水泥控制出廠水泥5．1．1控制組每小時對出磨水泥取樣并測定其細度、比面積，氧化鈣，游離鈣，SO3，化驗室對每臺水泥磨不同品種、等級的出磨水泥均按GB125732008國家標準規(guī)定的取樣方法取樣，按GB1752007國家標準規(guī)定的方法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產品進行檢驗的全部項目（出磨水泥包括：三氧化硫、燒失量、細度、比面積，氧化鎂，凝結時間、安定性、強度，Cl），檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規(guī)定。4．2化驗室負責出廠水泥交付活動的歸口管理和控制。2 適用范圍適用于本公司對出廠水泥 有關交付活動的控制管理?；?驗 室出廠水泥富裕強度不合格為未遂質量事故。包 裝 工標志按國家規(guī)定，缺一項者或不清晰打印工化驗室試驗所用藥品、儀器、標準溶液不合格，錯誤的結果指導生產3小時以上者。水泥磨中控水泥包裝出庫水泥不按化驗室通知倉號、比例放倉每出現(xiàn)一次為重大工序質量事故。窯中控成品車間水泥SO3連續(xù)三次超指標者。立磨中控出磨生料細度連續(xù)三次超標者。立磨中控生料Fe2O3每出現(xiàn)一次與指標相差177。礦山工段生料車間石灰石連續(xù)兩個班均超過指標者?；炇覒O有“質量事故登記本”，詳細記錄事故的發(fā)生、處理等情況并定期公布各單位事故發(fā)生情況，引以為戒，以促進質量管理工作。對及時排除、解決質量事故的有功人員，應予以表揚或獎勵。對事故的責任者，應責令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎金。重大質量事故要以書面材料報送省市主管部門。凡發(fā)生下列情況之一者均屬于質量事故：出廠水泥不合格；出廠水泥自檢或經復檢，；在制半成品質量連續(xù)三次達不到規(guī)定的指標要求；生產工藝控制不執(zhí)行化驗室通知（如配料、出入庫管理等）；檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結果指導生產； 因違反質量管理細則，工作不負責任，弄虛作假而造成大量廢品，或不合格品；其中出廠水泥不合格屬重大事故，富裕強度不合格屬未遂質量事故，其余屬工序質量事故。質量月報、年報應留底備查，保存三年。質量月報、年報須經化驗室主任和相關領導審核并簽字認可后方可報出。 十五、質量月報、年報的填寫和上報制度化驗室對質量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理和統(tǒng)計，每月有月統(tǒng)計報表和月統(tǒng)計分析總結，全年應有年統(tǒng)計報表和年統(tǒng)計分析總結。對質量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理，每月分析一次，找出存在的問題和改進的意見，并做好相關記錄，年終有專題報告及匯總。出磨、出廠水泥及熟料物理性能試驗，生料、熟料、原燃材料化學分析等，應建立分類臺帳，并有專人負責匯總，長期保存。 根據(jù)規(guī)定的試驗項目及內容，分別建立原始記錄，填寫要真實、清晰、完整、不得任意涂改，當出現(xiàn)筆誤時，應在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫線，在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章（或簽字）；涉及出廠水泥，熟料等重要檢驗記錄的更正，應有化驗室主任簽字，原始記錄要保存三年以上，以備查詢。各種試驗、檢驗方法嚴格按有關標準執(zhí)行。抽查樣品盡量采用近期樣品，對比結果作為考核各崗位工作質量的依據(jù)。 強度檢驗崗位每月不少于2個樣品。 化學分析崗位每人每月不少于2個樣品。為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和復演性，化驗室應對各檢驗崗位進行經常性密碼抽查和操作考核。十三、抽查對比制度 企業(yè)應按《水泥企業(yè)產品質量對比驗證檢驗管理辦法》的規(guī)定，每兩月一次向省市水泥質量監(jiān)督檢驗機構送樣，進行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平。標準溶液的有效期為三個月，三個月后必須重新復標并按本制度第四點規(guī)定執(zhí)行。%，SiO2177。%，F(xiàn)e2O3177。做好標準溶液的保管工作，正在使用與待標的標準溶液，必須分別放在指定地方，以防混用。、%，%方可使用。各標準溶液按《標準溶液的配制與標定作業(yè)指導書》要求進行配制與標定。標準溶液種類：， 。每包標準砂的質量應符合1350177。20C環(huán)境下恒溫24h以上。水泥用標準砂應放在干燥、無粉塵、陽光不直接照射的場所。應建立標準砂采購使用檔案，包括：標準物質證書和采購發(fā)票。分析人員工作時，應遵守操作規(guī)程和化驗室安全規(guī)程，保證安全生產。 各類溶液的配制由專人負責，標準溶液的標定和復標遵照有關標準進行。各類化學試劑應按性質分別存放。各組組長應關注檢測設備是否在檢定的有效期內，檢測設備的檢定周期到期前一個月，應及時書面報告化驗室主任，由化驗室主任審核后送檢。需校準的設備應標明其校準狀態(tài)，至少應包括校準單位、最近的校準日期、下次校準日期。由于過載或處置不當而對其可靠性產生懷疑的設備，必須馬上停止使用。 每臺檢測和校準設備都應建立一個檔案，設備檔案應包含以下內容：設備購置、驗收、安裝調試記錄、維護記錄、使用說明書、合格證、操作規(guī)程、校準規(guī)程、校準周期表、校準證書和校準記錄等。設備標識應包括設備名稱、規(guī)格、編號等內容。使用應小心，使用后叫組長驗收后，存入保險柜。在用儀器的完好率應達100%。檢驗設備應加強管理、維護，常用儀器應備好配件。設備應由持有上崗證的操作人員操作。對檢測和校準數(shù)據(jù)的準確性、可靠性有影響的重要設備，其準確度應符合相關標準或規(guī)程的要求，應按照制定的校準計劃按期校準，經校準合格后方可使用?？蒲杏脴悠窇J真制作，并按具體要求進行保存。樣品到期后及時處理，并填好處理登記表。 單獨設置水泥封存樣品存放室，樣品存放室指定由物檢組長專人負責。過程檢驗樣品用留樣盒或磨口瓶保存24小時；所有分析樣品用留樣袋或磨口瓶保存一個月；出磨水泥，岀窯熟料及科研試驗樣物理檢驗樣品用留樣桶密封保存三天；出廠水泥和出廠熟料封存樣保存三個月。定期進行考核，考核應作為評價其技術素質及獎懲的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，調離檢驗崗位；對工作質量、業(yè)務水平高的同志，報總經理進行表彰。新進員工，必須具備高中以上文化程度，通過培訓學習達到一定的操作水平并取得相應的操作合格證后，方可獨立上崗操作。在化驗室內逐步推行GB/T19000系列標準的宣貫學習，提高管理和業(yè)務水平，為公司通過體系和產品認證奠定基礎。檢驗組每年12月20日前要將本組培訓計劃報室主任，室主任要在每年年末編制下一年的培訓和考核計劃，并按計劃對檢驗人員進行質量教育、技術培訓和考核，建立培訓檔案。要做好統(tǒng)計記錄，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》對統(tǒng)計記錄進行有效的管理和控制。由化驗室、綜合辦等有關部門對統(tǒng)計方法適用性和有效性進行驗證和評價，以確定應用效果，對應用效果明顯，效益顯著的進行適當?shù)莫剟?。，對出現(xiàn)異常情況時，執(zhí)行《改進控制程序》。 e、直方圖，用直方圖法計算出廠水泥二十八天抗壓強度分布情況，以利于對水泥強度的控制。c、回歸分析法：用回歸分析研究一天或三天強度與28天強度的關系，分析數(shù)據(jù)，掌握質量動態(tài)，以便及時采取有效措施逐步提高產品質量。a、適用于市場、顧客滿意程度調研的調查表。，通常采用統(tǒng)計方法。、分析與處理、質量目標、內審結果、管理評審報告、更新的法律法規(guī)、標準等的信息。、分析、整理、傳遞。，分析與處理應提供如下信息：a、顧客滿意程度；b、產品滿足顧客需求的符合性；c、過程產品的特性及發(fā)展趨勢；d、供方的信息。、書面資料、討論交流等方式。 數(shù)據(jù)的來源：a、政策、法規(guī)、標準等；b、地方政府、檢驗機構檢查的結果及反饋；c、市場、新產品、新技術發(fā)展方向；d、相關方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 各部門負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。3 職責 化驗室負責內、外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。六、質量統(tǒng)計管理制度1 目的收集和分析適當數(shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。重要的技術檔案、資料、書籍，內部借閱必須登記限時收回，公司的任何部門、個人不得擅自復制相關的技術文件，因工作需要必須復制時，經主管領導批準，辦理相關的手續(xù)后方可復印。技術文件的發(fā)放須經管理者代表批準后，由化驗室在發(fā)放登記本上登記好文件名稱、發(fā)放部門、數(shù)量、是否受控等信息，再由文件接收部門簽收。制訂審批后的文件應嚴格貫徹和執(zhí)行。技術文件的起草由化驗室負責，涉及其它部門的由化驗室組織起草。保證公司技術文件的完整，準確、清晰和統(tǒng)一。維護文明、整潔的工作環(huán)境秩序。因此，每一個職工都要嚴格按照操作規(guī)程進行工作，把安全放在第一位，嚴格控制粉塵及有害物質（氣體）的排放。工作時間不得在檢驗室、辦公室做與工作無關的事。嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和勞動紀律。 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，維護好本崗位的儀器、設備和工具；檢驗儀器設備檢定到期應及時報檢，超期使用按相關規(guī)定處理。檢驗時要集中精力，一絲不茍，做到及時正確，原始記錄要清楚、正確真實，不得隨意涂改，檢驗結果要及時計算、及時統(tǒng)計、及時上報,，不得漏檢和弄虛作假，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時向化驗室主任匯報。 其他緊急應急電話： 組長電話：