【正文】 情況調(diào)查清楚，正確填入事故記錄卡以便查明原因，分清責(zé)任總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。重大質(zhì)量事故要以書面材料報(bào)送省市主管部門。工序質(zhì)量事故由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)告單”送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見后，上報(bào)公司處理。對(duì)事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎(jiǎng)金。對(duì)嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，公司有權(quán)追究責(zé)任并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分。對(duì)及時(shí)排除、解決質(zhì)量事故的有功人員，應(yīng)予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開專題會(huì)議進(jìn)行分析研究查明原因，提出防范措施，即堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則：⑴ 不查出質(zhì)量事故原因不放過(guò)；⑵ 不查出質(zhì)量事故責(zé)任者不放過(guò)；⑶ 不落實(shí)改進(jìn)措施不放過(guò)；同時(shí)組織有關(guān)職工進(jìn)行大討論、查找隱患、落實(shí)措施、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，避免類似事故再次發(fā)生?；?yàn)室應(yīng)設(shè)有“質(zhì)量事故登記本”，詳細(xì)記錄事故的發(fā)生、處理等情況并定期公布各單位事故發(fā)生情況，引以為戒，以促進(jìn)質(zhì)量管理工作。工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容：（見下表） 工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容單位項(xiàng)目事 項(xiàng) 范 圍 及 內(nèi) 容責(zé) 任 者生料車間石灰石石灰石不按規(guī)定搭配破碎，經(jīng)抽查出現(xiàn)一次；CaO低于47%者。礦山工段生料車間石灰石連續(xù)兩個(gè)班均超過(guò)指標(biāo)者。生料%以上。立磨中控生料Fe2O3每出現(xiàn)一次與指標(biāo)相差177。%。立磨中控出磨生料細(xì)度連續(xù)三次超標(biāo)者。立磨中控?zé)绍囬g熟料%。窯中控成品車間水泥SO3連續(xù)三次超指標(biāo)者。水泥磨中控出磨水泥細(xì)度連續(xù)三次超指標(biāo)。水泥磨中控水泥包裝出庫(kù)水泥不按化驗(yàn)室通知倉(cāng)號(hào)、比例放倉(cāng)每出現(xiàn)一次為重大工序質(zhì)量事故。放 倉(cāng) 工（配 倉(cāng)）每出現(xiàn)一袋水泥的包裝重量與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)差－ kg者，20袋總重量﹤1000kg者。包 裝 工標(biāo)志按國(guó)家規(guī)定，缺一項(xiàng)者或不清晰打印工化驗(yàn)室試驗(yàn)所用藥品、儀器、標(biāo)準(zhǔn)溶液不合格，錯(cuò)誤的結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)3小時(shí)以上者?？?制 組物檢組與對(duì)比單位的強(qiáng)度對(duì)比連續(xù)三次的準(zhǔn)確性﹤75%時(shí)物 檢 組出廠水泥出廠水泥達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)為重大質(zhì)量事故?；?驗(yàn) 室出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格為未遂質(zhì)量事故。十七、 出廠水泥的合格確認(rèn)制度1 目的通過(guò)對(duì)出廠水泥進(jìn)行有效的控制，確保出廠水泥質(zhì)量符合GB175－2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定，并滿足顧客需求。2 適用范圍適用于本公司對(duì)出廠水泥 有關(guān)交付活動(dòng)的控制管理。3 相關(guān)引用文件GB175－2007　　　 《通用硅酸鹽水泥》GB125732008　　　 《水泥取樣方法》JC/T4522009　　　 《通用水泥質(zhì)量等級(jí)》GB97742002　　　 《水泥包裝用袋》《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》4 職責(zé)4．1生產(chǎn)質(zhì)量副總主管出廠水泥交付工作。4．2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出廠水泥交付活動(dòng)的歸口管理和控制。4. 3銷售部負(fù)責(zé)出廠水泥交付活動(dòng)的實(shí)施。工作程序 5．1以出磨水泥控制出廠水泥5．1．1控制組每小時(shí)對(duì)出磨水泥取樣并測(cè)定其細(xì)度、比面積，氧化鈣，游離鈣，SO3，化驗(yàn)室對(duì)每臺(tái)水泥磨不同品種、等級(jí)的出磨水泥均按GB125732008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，按GB1752007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目（出磨水泥包括：三氧化硫、燒失量、細(xì)度、比面積，氧化鎂，凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度，Cl），檢驗(yàn)結(jié)果及各項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5．1．3物檢組負(fù)責(zé)對(duì)出磨水泥的取樣和物理檢驗(yàn)工作，分析組負(fù)責(zé)對(duì)出磨水泥SO3，燒失量，氧化鎂，CL，游離鈣的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。5．1．4對(duì)出磨水泥的1天和3天強(qiáng)度與28天強(qiáng)度進(jìn)行回歸分析,在滿足我公司28天強(qiáng)度目標(biāo)值的前提下,推算出出廠水泥1天和3天強(qiáng)度控制值.5．2．出廠水泥的質(zhì)量要求。5．2．1水泥出廠前，以≤1000噸為一個(gè)編號(hào)，從每個(gè)編號(hào)不少于20個(gè)的不同部位取樣，或在每一個(gè)編號(hào)包裝（或裝車）過(guò)程中連續(xù)取樣，混合均勻后，按GB1752007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的辦法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目，確認(rèn)所檢項(xiàng)目的指標(biāo)均符合GB1752007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定時(shí)，方可通知出廠。5．2．2出廠水泥的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，如氧化鎂、三氧化硫、燒失量、細(xì)度、比面積，凝結(jié)時(shí)間、安定性，強(qiáng)度，CL等必須滿足GB1752007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保合格率100%。5．2．3出廠水泥富裕等級(jí)合格率100%。5．2．4包裝水泥袋重合格率100%，即每個(gè)編號(hào)水泥隨機(jī)抽取20袋重量（總重）不少于1000Kg， Kg 。5．2．5散裝水泥的檢驗(yàn)項(xiàng)目均按包裝水泥進(jìn)行，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)必須滿足GB1752007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定。5．3出廠水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目的控制5．3．1為確保出廠水泥各項(xiàng)指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，化驗(yàn)室對(duì)每一個(gè)編號(hào)的出廠水泥均按GB125732008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，按GB1752007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目（包括：三氧化硫、燒失量、細(xì)度、凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度等），檢驗(yàn)結(jié)果及各項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5．3．2物檢組負(fù)責(zé)對(duì)出廠水泥的取樣和物理檢驗(yàn)工作，分析組負(fù)責(zé)對(duì)出廠水泥SO3燒失量，氧化鎂等的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。物檢組應(yīng)按規(guī)定留夠封存樣，以便有疑問(wèn)時(shí)提供復(fù)檢和仲裁。5．3．3化驗(yàn)室質(zhì)檢員或成品車間負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)編號(hào)的水泥袋重進(jìn)行抽查，每編號(hào)至少抽查一次，確保袋重合格。5．3．4入散裝水泥庫(kù)的水泥質(zhì)量必須符合本程序的有關(guān)規(guī)定，如果有一項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)不合格時(shí)，必須采取切實(shí)有效的糾正措施，確認(rèn)質(zhì)量符合規(guī)定的要求時(shí)，再入散裝庫(kù)出廠。5．4出廠水泥等級(jí)的控制原則5．4．1數(shù)理統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)原則化驗(yàn)室主任（化驗(yàn)室正、副主任兼任出廠水泥管理員）定期對(duì)出磨水泥與出廠水泥快速?gòu)?qiáng)度1天、3天強(qiáng)度與本公司水泥強(qiáng)度增長(zhǎng)規(guī)律，再參照目標(biāo)值控制原則，預(yù)測(cè)確定出廠水泥的等級(jí)。5．4．2目標(biāo)值控制原則，而且合格率達(dá)到100%，本公司對(duì)出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度參照目標(biāo)值控制方法，即出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度目標(biāo)值原則上應(yīng)符合下列要求，28天抗壓強(qiáng)度目標(biāo)值≥商品等級(jí)規(guī)定值＋＋3S　即R控≥R標(biāo)＋＋3S。其中：R控――出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度平均值R標(biāo)――出廠水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值S――上月出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差3――保證系數(shù)．1為了保證水泥包裝袋標(biāo)識(shí)與袋內(nèi)水泥質(zhì)量相吻合，化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）通知包裝（裝包）車間，對(duì)每個(gè)編號(hào)的水泥實(shí)施生產(chǎn)日期和編號(hào)的標(biāo)識(shí)。．2水泥包裝袋上必須印有：廠名、廠址、商標(biāo)、產(chǎn)品名稱、窯型、產(chǎn)品代號(hào)、編號(hào)、強(qiáng)度等級(jí)、凈含量、包裝日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)志。．3所出廠的散裝水泥由化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）提供與袋裝標(biāo)志相同的卡片。．1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出廠水泥的控制和管理，并具有獨(dú)立的質(zhì)量否決權(quán)。 包裝崗位應(yīng)按化驗(yàn)室簽發(fā)的“出庫(kù)通知單”放庫(kù)，放庫(kù)時(shí),應(yīng)是兩個(gè)或兩個(gè)以上經(jīng)過(guò)機(jī)械倒庫(kù)均化的同品種,同強(qiáng)度等級(jí)搭配,化驗(yàn)室簽發(fā)的出庫(kù)通知單應(yīng)標(biāo)明品種,強(qiáng)度等級(jí),庫(kù)號(hào),搭配比例,包裝編號(hào). 包裝由一個(gè)品種改包另一個(gè)品種，或由低強(qiáng)度等級(jí)改為包裝高強(qiáng)度等級(jí)時(shí)，必須用另一個(gè)品種或高強(qiáng)度等級(jí)水泥清洗輸送包裝設(shè)備，清洗水泥必須全部作為低強(qiáng)度水泥處理，清洗水泥不少于10噸。 包裝水泥應(yīng)碼放整齊，不同品種，不同等級(jí)，不同編號(hào)的水泥要分開堆放且有明顯的界線。 成品水泥庫(kù)必須有明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)出庫(kù)品種，強(qiáng)度等級(jí)，數(shù)量，包裝日期，檢驗(yàn)狀態(tài)。．6化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）根據(jù)物檢組、分析　組的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。，判斷確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合GB175－2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定且記錄齊全時(shí)，即可簽發(fā)出廠水泥通知單。出廠水泥通知單由化驗(yàn)室主任簽發(fā)或（授權(quán)）委托化驗(yàn)室副主任代為簽發(fā)（簽字樣式及授權(quán)人見附7）。．7出廠水泥通知單應(yīng)寫明編號(hào)、品種、等級(jí)、噸位、包裝日期、出廠日期等內(nèi)容。．8銷售部按“先進(jìn)先出”的原則貯存和發(fā)放，貯存期超過(guò)一個(gè)月的水泥，必須通知化驗(yàn)室重新取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)合格，方能按實(shí)際的等級(jí)發(fā)放。－2007的規(guī)定和要求，向顧客廣泛宣傳“交貨驗(yàn)收與仲裁方式”。同時(shí)對(duì)各銷售網(wǎng)點(diǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并解答顧客所提出交付的有關(guān)問(wèn)題。．10開票員必須嚴(yán)格按水泥出廠通知單上的出廠編號(hào)、等級(jí)、噸位、日期進(jìn)行開單。同時(shí)請(qǐng)顧客選擇“交貨驗(yàn)收與仲裁方式”，然后根據(jù)顧客選擇條款確認(rèn)適宜的“交貨驗(yàn)收與仲裁方式”協(xié)議。銷售散裝水泥時(shí)應(yīng)向顧客提供與袋裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。．11如果顧客選定的“交貨驗(yàn)收與仲裁方式”協(xié)議規(guī)定要到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物封存時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）并配合顧客共同取樣和簽封。．12銷售部（發(fā)貨員）按提貨單上的編號(hào)、等級(jí)、日期、數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。交付的產(chǎn)品滿足合同規(guī)定的交付進(jìn)度、交付方式和交付地點(diǎn)。．13銷售部（發(fā)貨員）應(yīng)督促裝車人員不得把爛包、破包水泥上車發(fā)給顧客。．14同一編號(hào)出廠水泥發(fā)放完畢后，銷售部應(yīng)及時(shí)填好出廠水泥回單并報(bào)送化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）。．15由化驗(yàn)室（出廠水泥管理員）負(fù)責(zé)出廠水泥通知單、水泥發(fā)貨回單的匯總整理、裝訂成冊(cè)，妥善保管。提貨單由銷售部裝訂成冊(cè)妥善保管。6 質(zhì)量記錄記錄名稱　　 保存地點(diǎn)　　 保存時(shí)間《出廠水泥臺(tái)帳》 綜合辦 長(zhǎng)期《出廠水泥通知單》 綜合辦 長(zhǎng)期《水泥發(fā)貨單》 綜合辦 長(zhǎng)期《水泥提貨單》 綜合辦 長(zhǎng)期附出廠水泥通知單簽字樣式及授權(quán)人：十八、出廠熟料的合格確認(rèn)制度目的通過(guò)對(duì)出窯和出廠熟料進(jìn)行有效的控制，確保出廠熟料質(zhì)量符合GB/T21372－2008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定，并滿足顧客需求。適用范圍適用于本公司對(duì)出廠熟料有關(guān)交付活動(dòng)的控制管理。相關(guān)引用文件GB/T21372－2008 《通用硅酸鹽水泥熟料》GB125732008　　《水泥取樣方法》GB/T176　 《水泥化學(xué)分析方法》GB/T1345　 《水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法（篩析法）》GB/T1346　 《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法》 GB/8074　 《水泥比表面積測(cè)定方法（勃氏法）》GB/17671 《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法（ＩＳＯ 法）》《水泥質(zhì)量管理規(guī)程》《通用硅酸鹽水泥熟料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》職責(zé)。工作程序 。，并根據(jù)游離鈣和立升重控制指標(biāo)，分別按質(zhì)量好壞指定庫(kù)號(hào)入庫(kù)（1庫(kù)儲(chǔ)存跑生料，%的熟料；2熟料庫(kù)儲(chǔ)存達(dá)到質(zhì)量控制指標(biāo)要求的熟料）。，化驗(yàn)室對(duì)出窯熟料按GB125732008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，按GB/T213722008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行物理化學(xué)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對(duì)出廠熟料進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目（岀窯熟料包括：化學(xué)全分析，游離鈣、細(xì)度、比面積、凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度等），檢驗(yàn)結(jié)果及各項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。，分析組負(fù)責(zé)對(duì)出窯熟料的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)出窯熟料的1天和3天強(qiáng)度與28天強(qiáng)度進(jìn)行回歸分析,在保證出廠熟料28天抗壓強(qiáng)度大于53MPa的前提下，推算出岀廠熟料1天和3天強(qiáng)度控制值。,在保證出廠熟料28天抗壓強(qiáng)度大于53MPa的前提下，推算出岀窯熟料的KH值和硅酸鹽礦物組成控制值。，化驗(yàn)室根據(jù)推算出的岀窯熟料KH值和硅酸鹽礦物組成的控制值，嚴(yán)格控制生料和熟料配方，保證岀窯熟料KH值和硅酸鹽礦物組成在控制要求范圍內(nèi)；中控室嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，加強(qiáng)熟料的煅燒，并嚴(yán)格按岀窯熟料質(zhì)量好壞指定入庫(kù)；采購(gòu)部嚴(yán)格按《原燃材料質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》采購(gòu)原燃材料。 出廠熟料的質(zhì)量要求。，以≤1000噸為一個(gè)編號(hào)，從每個(gè)編號(hào)不少于20個(gè)不同部位取樣，或在每一個(gè)編號(hào)裝車過(guò)程中連續(xù)取樣，混合均勻后，按GB/T213722008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的辦法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目，確認(rèn)所檢項(xiàng)目的指標(biāo)均符合GB213722008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定時(shí)，方可通知出廠。，如不溶物、氧化鎂、三氧化硫、燒失量、游離鈣、細(xì)度、比面積，凝結(jié)時(shí)間、安定性，強(qiáng)度等必須滿足GB/T213722008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保出廠熟料合格率100%。，化驗(yàn)室對(duì)每一個(gè)編號(hào)的出廠熟料均按GB125732008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法取樣，按GB/T213722008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目（包括：三氧化硫、燒失量、不溶物、游離鈣、細(xì)度、比表面積、凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度等），檢驗(yàn)結(jié)果及各項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。，分析組負(fù)責(zé)對(duì)出廠熟料的化學(xué)分析檢驗(yàn)工作。物檢組應(yīng)按規(guī)定留夠封存樣，以便有疑問(wèn)時(shí)提供復(fù)檢和仲裁。 出廠熟料質(zhì)量的控制原則化驗(yàn)室（化驗(yàn)室正、副主任兼任出廠熟料管理員）定期對(duì)出窯熟料與出廠熟料快速?gòu)?qiáng)度1天、3天強(qiáng)度與本公司熟料強(qiáng)度增長(zhǎng)規(guī)律，再參照目標(biāo)控制值，預(yù)測(cè)確定出廠熟料的強(qiáng)度。 目標(biāo)值控制原則及要求按《通用硅酸鹽水泥熟料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。（出廠熟料管理員）開具“熟料散裝出庫(kù)通知單”通知制造車間出廠熟料發(fā)貨員放庫(kù)裝車，發(fā)貨員以提貨單為發(fā)貨依據(jù)發(fā)貨。（出廠熟料管理員）提供與袋裝標(biāo)志相同的散裝熟料卡片。，并具有獨(dú)立的質(zhì)量否決權(quán)?！笆炝仙⒀b出庫(kù)通知單”放庫(kù)，化驗(yàn)室簽發(fā)的出庫(kù)通知單應(yīng)標(biāo)明、品種、數(shù)量、庫(kù)號(hào)，發(fā)貨日期等。（出廠熟料管理員）根據(jù)物檢組、分析組的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。，判斷確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合GB/T21372200