【正文】 司專業(yè)從事的主要產(chǎn)品有： 鋼結(jié)構(gòu)件（ 造紙機(jī)械鋼結(jié)構(gòu)件、船舶舾裝鋼結(jié)構(gòu)件）、船用柴油機(jī)零部件及鑄鍛件等。 目 錄 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 項(xiàng)目 頁(yè)數(shù) 1. 0 目錄 ……………………………………………………… .1 2. 01 公司概況 .有關(guān)信息 ……………………………………… 2～ 2 3. 02 頒布令 …………………………………………………… .3～ 3 4. 1 范圍 ……………………………………………………… .4～ 4 5. 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………… .5～ 5 6. 3 術(shù)語(yǔ)和定義 ……………………………………………… .6～ 6 7. 4/ 質(zhì)量管理體系 /總要求 …………………………………… 7～ 8 8. …………………………………………… 9～ 10 9. 文件和資料控制程序 …………………………………… .11～ 17 10. 記錄控制程序 …………………………………………… .18～ 20 11. 5 管理職責(zé) ………………………………………………… .21～ 27 12. 管理評(píng)審控制程序 ……………………………………… .28～ 32 13. 6 資源管理 ………………………………………………… .33～ 35 14. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 …………………………………… .36～ 42 15. 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 …………………………… .43～ 47 16. 采購(gòu)控制程序 ……………………… …………………… .48～ 56 17. 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ………………………………………… .57～ 61 18. 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ………………………………… .62～ 62 19. 8 測(cè)量分析和改進(jìn) ………………………………………… .63～ 63 20. 顧客滿意度測(cè)量程序 …………………………………… .64～ 68 21. 內(nèi)部審核程序 …………………………………………… .69～ 77 22. ………………………… .78～ 80 23. 不合格品控制程序 ……………………………………… .81～ 83 24. 數(shù)據(jù)分析控制程序 ……………………………………… .84～ 86 25. 改進(jìn)控制程序 …………………………………………… .87～ 91 2 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 公司概況 公司由從事多年船舶配套產(chǎn)品生產(chǎn)的工程技術(shù)人員管理，產(chǎn)品工藝先進(jìn)，品種齊全，制作精良，質(zhì)量穩(wěn)定，每年為日本、韓國(guó)、歐洲市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)眾多造船企業(yè)和印刷企業(yè)提供配套并享有盛譽(yù)。 本手冊(cè)為公司的受控文件，其中包括相關(guān)程序文件。手冊(cè)使用期間如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到公司辦公室，公司辦公室應(yīng)每年對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 a) 上海 船舶 配件有限公司質(zhì)量管理體系適用于本公司承制的鋼結(jié)構(gòu)件（ 造紙機(jī)械鋼結(jié)構(gòu)件、船舶舾裝鋼結(jié)構(gòu)件）、船用柴油機(jī)零部件及鑄鍛件的生產(chǎn)和服務(wù)，其它產(chǎn)品可參照?qǐng)?zhí)行； b) 在合同情況下指導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)顧客提供質(zhì)量保證； c) 根據(jù)體系要求，對(duì)顧客使用本公司產(chǎn)品的感受的有關(guān)信息進(jìn)行收集評(píng)價(jià)，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客的滿意度； d) 供第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為審核的依據(jù)之一。 5 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 引用標(biāo)準(zhǔn) 修改單號(hào) 2 頁(yè) 碼 5～ 5 2 引用標(biāo)準(zhǔn) （ 1） GB/T19000： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) （ 2） GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 （ 3） GB/T19004— 2020《質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 6 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 術(shù)語(yǔ)和定義 修改單號(hào) 3 頁(yè) 碼 6～ 6 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本公司采用 GB/T19000： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中術(shù)語(yǔ)及以下給出的定義： a) 組織：指上海 船舶配件有限公司 b) 供方：提供給本公司各種原輔材料和外協(xié)作加工的供應(yīng)方。 7 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 質(zhì)量管理體系 總要求 修改單號(hào) 4 頁(yè) 碼 7～ 8 4．質(zhì)量管理體系 總要求 公司根據(jù) GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系并形成文件，確保有 效實(shí)施和體系正常運(yùn)行，公司已確定體系管理過(guò)程（見(jiàn)圖 1），本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程中顧客要求的識(shí)別和顧客要求的評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、交付和售后服務(wù)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。 公司通過(guò)顧客的走訪，市場(chǎng)的調(diào)研，內(nèi)部質(zhì)量體系審核，第二方審核和第三方質(zhì)量體系審核，管理評(píng)審等手段和方法，確保獲得必要的資源和信息，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和支持，使體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 8 圖 1 圖釋： 增值活動(dòng) 信 息 流 以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 輸出 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客 要求 顧客 滿意 產(chǎn)品 輸入 9 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 總則 質(zhì)量手冊(cè) 修改單號(hào) 頁(yè) 碼 9～ 10 文件要求 總則 公司的質(zhì)量管理體系采用并根據(jù) GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要 求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制質(zhì)量手冊(cè)，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，由公司以文 件形式下發(fā)給各部門，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系全面描述，以 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求為依據(jù)來(lái)編寫質(zhì)量管理體系程序文件，對(duì)具體的活動(dòng)有相關(guān)文件予以支撐。公司在持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，如需增加相關(guān)要求，用文件形式或標(biāo)準(zhǔn)形式發(fā)放文件以使之充實(shí)，使公司的質(zhì)量管理體系不斷完善、改進(jìn)。我公司的質(zhì)量管理體系文件分：質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）和其他質(zhì)量文件，是全公司職工進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的基本依據(jù)和準(zhǔn)則。 10 在編制質(zhì)量手冊(cè)中可引用 GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 要求》中的條款，在質(zhì)量手冊(cè)中未能詳細(xì)說(shuō)明的，可在程序文件及其它質(zhì)量文件中進(jìn)行規(guī)定。 11 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 文件和資料控制程序 修改單號(hào) 頁(yè) 碼 11～ 17 1 目的 對(duì)于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 公司支撐性文件分為兩類： A） 各類標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、部門管理規(guī)范（包括各種管理制度）和部門質(zhì)量記錄文件等。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) A） 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為： LDD/QM1001A （ A 為版本號(hào)） B） 管理文件的編號(hào)為： LDD/QD順序號(hào) 年份號(hào) 如： LDD/QD012020 C） 質(zhì)量記錄的編號(hào)： LDD/QR章節(jié)號(hào) 順序號(hào) 如： LDD/ 12 文件在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 C） 文件更改后辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)放，以確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相應(yīng)文件的適用有效版本。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其“受控”狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 B） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的作廢和銷毀 A） 所有失效或作廢文件由發(fā)放部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； B） 為某種原因需保留的任何已作廢文件需由發(fā)放部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； C） 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，記錄在〈〈文件銷毀記錄單〉〉LDD/ 上，由發(fā)放部門統(tǒng)一銷毀。發(fā)放時(shí)填寫〈〈文件資料發(fā)放登記表〉〉 LDD/。 5 相關(guān)文件 〈〈質(zhì)量記錄控制程序〉〉 6 質(zhì)量記錄 〈〈文件資料發(fā)放登記表〉〉 LDD/ 〈〈文件更改申請(qǐng)?zhí)幚韱巍怠? LDD/ 〈〈文件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 〈〈文件資料清單〉〉 LDD/ 14 文件資料發(fā)放登記表 LDD/ No.： 文件 名稱 發(fā)放部門 文件編號(hào) 修改狀態(tài) 登記編號(hào) 領(lǐng)用部門 領(lǐng)取人（簽字） 日 期 舊版收回（√） 編制發(fā)放： 批 準(zhǔn)： 日 期： 日 期： 15 文件更改申請(qǐng)?zhí)幚韱? LDD/ No.： 文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)更改單位 更改原因： 申請(qǐng)人： 日期： 更 改 前 內(nèi) 容 更 改 后 內(nèi) 容 更改人： 日期： 更改審核： 審核人： 日期： 更改審定： 審定人： 日期： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期： 16 文件銷毀記錄單 LDD/ No.： 文件名稱 文件編號(hào) 登記編號(hào) 申請(qǐng)銷毀部門 銷毀原因： 申請(qǐng)人： 日期： 文件管理部門核實(shí)： 審核人： 日期： 管理者代表批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期： 銷毀記錄（包括形式） 銷毀人： 日期： 17