【正文】 峪關(guān)市中鐵實業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 （含 程序文件 ） 生效日期： 年 月 日 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 受控印章： 分 發(fā) 號： 附件 2 嘉峪關(guān)市中鐵實業(yè)有限公司 指 導(dǎo) 性 文 件 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 版 號： 頁 數(shù)：共 頁 文件編號： 生效日期： 受控印章： 會簽部門 會簽人 /日期 會簽部門 會簽人 /日期 ZTSY 總 則 文件編 號 ZTSY1MT00 管理 NO 版 本 頁 碼 5/7 1．范圍 本手冊依據(jù) ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求建立，適用于本公司產(chǎn)品 從設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn) 到送交顧客與服務(wù)的整個過程中的質(zhì)量管理體系。 4．定義 本公司采用的供應(yīng)鏈求語與本版標準一致，即供方→組織→顧客。 8．質(zhì)量管理體系 、順序和相互作用、運作及控制方法： A內(nèi)部 B外部 C質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 本公司通過內(nèi)部與外部的 4個循環(huán)過程促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 本公司依據(jù) ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求及本公司的實際需要制定質(zhì)量管理體系文件（參見《質(zhì)量管理體系文件清單》）： 5 ZTSY總 則 文件編號 ZTSY1MT00 管理NO 版 本 頁 碼 6/7 A一級文件：即質(zhì)量手冊 B二級文件：即指導(dǎo)性文件（作業(yè)指導(dǎo)書） C三級文件：即表單、表格、記錄 D 所有外來文件本本公司通過引用適用的外來文件而構(gòu)成本本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分（參見文件清單） A本公司的質(zhì)量手冊由 28個文件構(gòu)成，它是質(zhì)量管理體系文件的一部 分，包含了 ISO9001（ 20xx）標準條款的要求。 3． 接線端子設(shè)計合理 ,可避免短路現(xiàn)象發(fā)生 ,且能保證端子與導(dǎo)線間連接良好。（并向客戶承諾：產(chǎn)品保用兩年）。 3. 職責 3． 1．各部門負責編制與本部門有關(guān)的文件及質(zhì)量記錄。 3． 5. 質(zhì)量管理部負責編 制 《質(zhì)量體系文件清單》對文件進行控制。 4. 3. 指導(dǎo)性文件（第二級文件）：作業(yè)標準、檢驗規(guī)范、 QC工程表、管理辦法等。外部文件的二 、三、級文件具體分級由文控中心責任人視具體情況而定。 文件的版次用 0、 3?? .9表示。 a． 封面格式（附件一） b． 下文的格式由表頭、正文組成 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有外部 文件均須歸檔到文控中進行統(tǒng)一管理 ,并填寫“外部文件資料歸檔管理表”。對于部分三級文件的發(fā)放雖不必加蓋藍色受控印章，但必須確保是現(xiàn)行有效版本。 、服務(wù)或其他需要，對外部進行文件資 料發(fā)放時，須填寫“文件 /資料對外發(fā)放記錄表”，并在相應(yīng)欄目上簽名。 c. 文件中心負責人把更改好的文件進行打印 ,換版歸檔、發(fā)放。 ，文控中心負責人用“文件資料繳回通知單”通知相關(guān)部門繳回更改前的文件 /資料。 、遺失和補發(fā) 11 ,經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補發(fā)的手續(xù)并上繳損壞的文件 ,由文控中心負責人進行銷毀并記錄表中 . 文件使用者不小心把文件遺失時 ,根據(jù)遺失文件的輕重對責任人進行批評或適當?shù)奶幜P .補發(fā)時須填寫書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補發(fā)手續(xù) . 需臨時借閱文件的人員 ,可口頭向文控員提出申請 ,填寫 ” 文件資料借閱申請單 ” ,經(jīng)人資部負責人批準方可借閱 ,并由文件管理員填寫 ” 文件資料借閱登記表 ” ,借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件 ,到期未歸還由文件管理員收回。 : a. 國家及行業(yè)的法律、法規(guī)性文件 b. 國際國家標準 c. 行業(yè)標準及企業(yè)標準 d．客戶圖紙 /產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范等 、儲存、維護原則 ，依單據(jù)號連續(xù)編成順序排列。 歸檔標示：整理歸檔完成時，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì)量記錄，以達到易于取閱之原則，如標示于檔ZTSY 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ZTSY1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 5/6 案夾之外部或整理成疊之報表封面上。 本文件規(guī)定執(zhí)行 12 6．相關(guān)文件 無 7．相關(guān)表單 文件資料歸檔登記表 ZTSY3HR01 外部文件資料歸檔登記表 ZTSY3HR02 文件資料發(fā)放（ 領(lǐng)用）審批表 ZTSY3HR11 文件資料對外發(fā)放記錄表 ZTSY3HR03 在用內(nèi)部 /外部文件有效性檢查記錄表 ZTSY3HR13 文件資料更改申請 (歸檔 )表 ZTSY3HR05 文件資料繳回通知單 ZTSY3HR06 文件資料繳回再發(fā)放登記表 ZTSY3HR07 文件 /資料作廢、保留、銷毀登記記錄 ZTSY3HR08 文件 /資料借閱申請單 ZTSY3HR09 文件資料借閱登記表 ZTSY3HR10 ZTSY3HR11 8．附件 ZTSY 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ZTSY1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 6/6 13 ZTSY 管 理 承 諾 文件編 號 ZTSY1MT01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 總經(jīng)理為了建立和改進質(zhì)量管理體系并確保持續(xù)改進的有效性，在此作出如下承諾： 、法規(guī)要求的重要性。 每年進行一次管理評審 ,必要時增加“管理評審”的次數(shù) (ZTSY1MT09)。 （注：與顧客有關(guān)的過程將在 ZTSY1MS01中規(guī)定） 定義 無 職責 4． 1 副總經(jīng)理負責與本公司產(chǎn)品有關(guān)的市場調(diào)研 , 并識別顧客未來的需要。 5． 2 盡力超越顧客的期望 了解顧客當前的需要 “顧客滿意度調(diào) 查 ”，對象為銷量最大的前 10 名顧客。 B 市場營銷部將已確定的顧客的未來需要，進行充分的策劃，并責任分工到人，限期完成相關(guān)事項，指派專人跟蹤管理各項工作，確保此過程的結(jié)果滿足甚至超越顧客的期望。 B 、如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結(jié)果能讓顧客滿意？參見 ZTSY1MS01 “與顧客有關(guān)的過程”。 18 ZTSY 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點 文件編 號 ZTSY1MT02 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 通過有效的人員培訓(xùn)從而實現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望。 顧客反 饋信息的處理參見“顧客信息管理制度”（ ZTSY2MS02）由 20xx 年 11 月份實施進行。 作業(yè)內(nèi)容 為達成質(zhì)量目標所需的資源及過程得到識別和策劃，須在目標實施前，制定好“質(zhì)量目標實施計劃（ ZTSY2QM01）并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件，如附圖一。 確保市場調(diào)研、設(shè)計開發(fā) …… 制造、檢驗、服務(wù)及適用文件的相容性、統(tǒng)一性。并確信已了解所有特性項目及各項允收要求的標準。 本質(zhì)量管理體系應(yīng)能持續(xù)改進。 本公司之質(zhì)量方針、管理承諾透過宣傳 欄對全員進行宣導(dǎo)、教育，并利用本公司內(nèi)部會議進行宣導(dǎo)，使全員了解、實施及維持。 。 本公司架構(gòu)圖及品管組織圖見（附件六、附件七），與質(zhì)量有關(guān)人員的職責見（ ZTSY2MT01—10）。 相關(guān)文件 ZTSY1MT08 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系策劃 ZTSY1MT05 文件資料及質(zhì)量記錄控制ZTSY1HR01 、預(yù)防措施 ZTSY1QM06 ZTSY1EN01 ZTSY2MT01—10 管理評審 ZTSY1MT09 使用表單 無 附件 8． 1質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 24 ZTSY 管 理 者 代 表 文件編 號 ZTSY1MT07 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 本本公司從自身實際情況出發(fā)，經(jīng)本公司管理層研究決定：由管理層李園兼任管理者代表一職，負 責按 ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系建立適于本本公司運作的質(zhì)量管理體系， 并根據(jù)質(zhì)量管理體系進 行運作， 做好持續(xù)改進工作。提升組織對客戶需求的認識以 定義 無 職責 顧客溝通：總經(jīng)理室、營銷部 內(nèi)部溝通：相關(guān)部門 作業(yè)內(nèi)容 本公司各職能部門依照“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（附件六）以及各部門、各職位的 崗位職責（ ZTSY2MT01—10）和各級文件中所規(guī)定的職責進行日常工作的分工、合作。 本公司在每個顧客處均設(shè)有顧客滿意度調(diào)查的業(yè)務(wù)，以積極的態(tài)度主動收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿、投訴等），見“顧客滿意度調(diào)查表”ZTSY3MS01。 、倉庫，以便交貨期控制。 ，召開一次管理評審會議。 5． 13本公司聯(lián)絡(luò)單 5． 13． 1在與供應(yīng)商、顧客、及其它本公司的業(yè)務(wù)有關(guān)事項進行溝通確認使用。 定義 無 職責 管理評審會議的召開與主持：總經(jīng)理或職務(wù)代理人 作業(yè)內(nèi)容 管理評審每年召開一次（必要時可增加次數(shù)），由管理者代表制定評審計劃，并在評審前 15天發(fā)通知到部門，管理評審會議由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門主管及總經(jīng)理指定列席人員，總經(jīng)理若無時間主持，則由總經(jīng)理的職務(wù)代理人主持。 、確認，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成決議事項的要求。 作業(yè)內(nèi)容 ，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施，提升顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 ，本公司將分為 3個階段來完成。 ：（