【正文】 ○ ○ ★ 14 資源提供 ★ ○ ★ ○ ○ 15 人力資源 ○ ★ ○ ○ 16 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ○ ○ 17 工作環(huán)境 ★ ○ ○ 18 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ★ 20 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ○ ★ ○ 21 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ○ ★ ○ 顧客溝通 ○ ★ ○ 22 采購過程 ○ ★ ○ 23 采購信息 ○ ★ ○ 24 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ★ 25 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ★ ★ 26 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ★ ○ 27 標(biāo)識和追溯性 ○ ★ ○ 28 顧客財產(chǎn) ★ ○ 29 產(chǎn)品防護 ★ ○ 30 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ★ 31 總則 ○ ★ ○ ○ ★ 顧客滿意 ○ ○ ○ ★ ★ 33 內(nèi)部審核 ○ ★ ○ ○ ★ 34 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ★ ★ 35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ★ 36 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ★ 37 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ★ 持續(xù)改進 ★ ★ ○ ○ ★ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ★ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ★ 注：★表示主要職能部門 ○表示有關(guān)執(zhí)行部門 25 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針政策、法律、法規(guī)； b) 主持制定并頒發(fā)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的策劃、實施工作，對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息； d) 建立文件化的質(zhì)量體系，確定組織機構(gòu)，明確各部門、各級人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；配備必須的資源，確保質(zhì)量體系有效運行； e) 堅持：“質(zhì)量第一”的方針，正確處理質(zhì)量與進度、產(chǎn)量的關(guān)系 。對所有質(zhì)量性能和要求明確接收標(biāo)準(zhǔn)。 最高管理者為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系的建立進行策劃，包 括建立過程模式、 23 管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進及其支撐過程，確定為質(zhì)量管理體系的過程應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求（見 ）。 為所有相關(guān)部門或過 程制訂目標(biāo)，提出措施； 不斷提高員工質(zhì)量意識，不斷增強每個人對質(zhì)量的承諾。 合同按期履約率 95%以上。 確保產(chǎn)品運行成功率 95%；主要運行指標(biāo)達(dá)到合同和標(biāo)準(zhǔn)要求。 顧客滿意度為 85%以上。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司編制年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)放各部門，總的質(zhì) 量目標(biāo)分解到與質(zhì)量體系有關(guān)的部門，各部門制訂 與公司質(zhì)量方針目標(biāo)一致的可測量的質(zhì)量目標(biāo)并采取必要的措施，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。按期提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客要求和期望，保持與顧客持久合作。 22 對質(zhì)量方針的持續(xù) 適宜性、有效性、充分性適時進行管理評審，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏差時，認(rèn)真分析原因，迅速有效地采取糾正 /預(yù)防措施，加以控制，保證質(zhì)量方針的有效實施。 質(zhì)量方針 最高管理者主持制定質(zhì)量方針，確保以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，并與公司的宗旨相適應(yīng)。 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目 標(biāo)，建立相應(yīng)的組織機構(gòu)。 配備必要的辦公和檢驗、試驗的設(shè)備器具及相關(guān)文件、資料， 適宜的環(huán)境及經(jīng)過培訓(xùn)或具有資質(zhì)的管理、工程技術(shù)人員、內(nèi)部審核人員等必要的資源。 通過培訓(xùn)、會議、內(nèi)部文件、黑板報等方式教育 公司員工樹立“質(zhì)量第一”的意識，理解滿足法律法規(guī)和 顧客要求的重要性并在行動中得到體現(xiàn) 。 記錄保存時間期限 所有記錄保存五年以上。 辦公室適當(dāng)時檢查各部門記錄的使用、管理情況。 辦公室編制〈〈記錄清單〉〉 LDD/，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總 ，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集記錄的原始樣本。 記錄的保存、保護 各部門負(fù)責(zé)人必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目用單杠劃去， 各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名。 4 程序 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 5 相關(guān)文件 〈〈質(zhì)量記錄控制程序〉〉 6 質(zhì)量記錄 〈〈文件資料發(fā)放登記表〉〉 LDD/ 〈〈文件更改申請?zhí)幚韱巍怠? LDD/ 〈〈文件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 〈〈文件資料清單〉〉 LDD/ 14 文件資料發(fā)放登記表 LDD/ No.： 文件 名稱 發(fā)放部門 文件編號 修改狀態(tài) 登記編號 領(lǐng)用部門 領(lǐng)取人（簽字） 日 期 舊版收回（√） 編制發(fā)放： 批 準(zhǔn)： 日 期： 日 期： 15 文件更改申請?zhí)幚韱? LDD/ No.： 文件名稱 文件編號 申請更改單位 更改原因： 申請人： 日期： 更 改 前 內(nèi) 容 更 改 后 內(nèi) 容 更改人： 日期： 更改審核： 審核人： 日期： 更改審定： 審定人： 日期： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期： 16 文件銷毀記錄單 LDD/ No.： 文件名稱 文件編號 登記編號 申請銷毀部門 銷毀原因： 申請人： 日期： 文件管理部門核實： 審核人： 日期： 管理者代表批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期： 銷毀記錄（包括形式） 銷毀人： 日期： 17 文件資料清單 LDD/ No.： 文件類別： 文件歸口管理部門： 序號 文 件 名 稱 文件編號 實施日期 修改 狀態(tài) 編制 單位 備 注 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 18 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 記錄控制程序 修改單號 頁 碼 18～ 20 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行控制。 適當(dāng)時由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進 行評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。發(fā)放時填寫〈〈文件資料發(fā)放登記表〉〉 LDD/。發(fā)放時填寫〈〈文件資料發(fā)放登記表〉〉 LDD/。 文件的作廢和銷毀 A） 所有失效或作廢文件由發(fā)放部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； B） 為某種原因需保留的任何已作廢文件需由發(fā)放部門進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； C） 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門報管理者代表批準(zhǔn)后，記錄在〈〈文件銷毀記錄單〉〉LDD/ 上，由發(fā)放部門統(tǒng)一銷毀。 文件的保存、作廢和銷毀 文件的保存 A） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都必須分類放在干 燥、通風(fēng)、安全的地方； B） 各部門文件由部門負(fù)責(zé)管理。 B） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 C） 所有被更改的文件必須由相應(yīng)部門收回、處理，以確保有效文件的唯一性。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其“受控”狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。應(yīng)確保文件保持清晰、易于識別。 C） 文件更改后辦公室應(yīng)及時發(fā)放，以確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相應(yīng)文件的適用有效版本。由管理者代表根據(jù)部門工作性質(zhì)確定發(fā)放范圍，辦公室責(zé)登記、發(fā)放。 文件編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 A） 質(zhì)量手冊的編號為： LDD/QM1001A （ A 為版本號） B） 管理文件的編號為： LDD/QD順序號 年份號 如： LDD/QD012020 C） 質(zhì)量記錄的編號： LDD/QR章節(jié)號 順序號 如： LDD/ 12 文件在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保 管。 公司支撐性文件分為兩類： A） 各類標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、部門管理規(guī)范（包括各種管理制度）和部門質(zhì)量記錄文件等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊； 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊； 技術(shù)質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的定期評審； 辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)的文件的收集、整理、發(fā)放、更改和歸檔等 。 11 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 文件和資料控制程序 修改單號 頁 碼 11～ 17 1 目的 對于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 質(zhì) 量手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理目的，對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的過程實施全面的質(zhì)量控制，以滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，并進行持續(xù)改進，質(zhì)量手冊也適用于外部質(zhì)量保證目的，以證實公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制能力。 10 在編制質(zhì)量手冊中可引用 GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 要求》中的條款，在質(zhì)量手冊中未能詳細(xì)說明的，可在程序文件及其它質(zhì)量文件中進行規(guī)定。 質(zhì)量手冊的貫徹實施為我公司完善質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶需求，提高經(jīng)濟效益將起到重要的作用。我公司的質(zhì)量管理體系文件分：質(zhì)量手冊（含程序文件）和其他質(zhì)量文件，是全公司職工進行質(zhì)量活動的基本依據(jù)和準(zhǔn)則。 公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實際情況建立相應(yīng)的質(zhì)量記錄，使過 程的運作留下標(biāo)記，為公司持續(xù)改進提供依據(jù)。公司在持續(xù)改進過程中，如需增加相關(guān)要求，用文件形式或標(biāo)準(zhǔn)形式發(fā)放文件以使之充實，使公司的質(zhì)量管理體系不斷完善、改進。 根據(jù) GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系要求形成程序文件， 編制在質(zhì)量手冊中。 8 圖 1 圖釋： 增值活動 信 息 流 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 輸出 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 管理職責(zé) 資源管理 測量