【正文】 共 2 頁(yè) 措施有效性評(píng)價(jià) 辦公室 對(duì)接受培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，建立考勤制度，保存《 員工 培訓(xùn) 記錄 》，培訓(xùn)結(jié)束后， 進(jìn)行必要的考核，并保存考核成績(jī)等培訓(xùn)記錄。 通過(guò)以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn) 公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過(guò)再教育的形式保持其能力。 新員工 對(duì) 的所有內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司 規(guī)章制度 、安全 知識(shí) 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系 要求 等 ， 由 辦公室 組織實(shí)施； ，包括部門 職責(zé)和部門 工作內(nèi)容 等 ，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施； ，包括作業(yè)指導(dǎo) 文件 、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各 部門 配合 辦公室 實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向 辦公室 申報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)， 辦公室 根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 能力、培訓(xùn)和 意識(shí)的實(shí)現(xiàn) 為確保相關(guān)人員滿足任職要求， 適用時(shí) 應(yīng)通過(guò) 培訓(xùn)等 途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。 由 辦公室 制定，總經(jīng)理審批《 崗位職責(zé)與 任職要求》。 4 工作程序 人員能力要求 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 應(yīng)具備的能力。 3 職責(zé) 辦 公室 負(fù)責(zé)公司 培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 為了對(duì) 從事 影響產(chǎn)品要求符合性的 人員能力的控制，制訂 《人力資源控制程序 》 為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程 序》 20 樂(lè)清市 配件廠程序文件 編號(hào)： / 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 確定 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 應(yīng)具備的能力，并通過(guò)培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。 在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。 辦公室 負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審記錄。 管理評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題核查。 相 關(guān)部門按管理評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備資料； 辦公室 發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評(píng)審依據(jù)； 確定參加管理評(píng)審的人員 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持 ,管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí) ,可 適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。 為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，編制 《 管理評(píng)審控制程序 》。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例 會(huì)等。 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。 、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、和防護(hù)。 16 g) 負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)管理； 銷售部 a. 組織合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) ,收集顧客意見(jiàn)，反饋顧客信息 ,及時(shí)提 供顧客的要求； a. 組織合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) ,收集顧客意見(jiàn)，反饋顧客信息 ,及時(shí)提 供顧客的要求； 5． 采購(gòu)部 ，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 的質(zhì)量管理活動(dòng)。 ，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； ，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并監(jiān)督隔離； 。 技術(shù) 部 (檢驗(yàn)規(guī)程 )。 ，對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格組織采取糾正、預(yù) 防措施。 。 各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能 ,對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn) 行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限 。 15 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對(duì)公司內(nèi)部各部 門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見(jiàn) 《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。 辦公室 對(duì)各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。 公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng) 要求。 方針的內(nèi)容： 見(jiàn) P4. 質(zhì)量目標(biāo) 為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求， 在公司質(zhì)量 方針的框架下， 建立公司質(zhì)量目標(biāo)。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級(jí)管理人員通過(guò)各種 方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針的理解。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的規(guī)定，識(shí)別并評(píng)審顧客當(dāng)前的需求和未來(lái)的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控 制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求； 按照《顧客滿意度測(cè)量程序》，測(cè)量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。 5 相關(guān)文件 / 文件控制程序 6 記錄 / 受控記錄清單 / 記錄查閱申請(qǐng)表 / 記錄銷毀清單 14 本條款主要責(zé)任部門： 辦公室 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 過(guò)培訓(xùn)或其他方式，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； ； 《管理評(píng)審程序》的要求，進(jìn)行管理評(píng)審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄由記錄形成部門負(fù)責(zé)保存，保存期一般不少于三年 ,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 記錄的貯存 記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。 記錄的收集與歸檔。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 4 工作程序 記錄的審批與編號(hào) 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識(shí)，與程序文件一同批準(zhǔn)； 審批后的記錄報(bào) 辦公室 備案保存， 辦公室 編制《受控記錄清單》。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。 5 相關(guān) 支持 文件 / 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 / 受控文件清單 / 文件發(fā)放（回收）登記表 / 文件更改通知單 / 作廢文件清單 本條款主要責(zé)任部門： 辦公室 13 樂(lè)清市 配件廠程序文件 編號(hào) ： / 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制 ,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) ,并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留 ,并記錄《作廢文件清單》 。 文件的換 版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由 辦公室 負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。 文件更改時(shí)，由 辦公室 填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間，由 辦公室 按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 顧客提供圖紙，由 銷售部 接受，轉(zhuǎn)交 辦公室 ， 辦公室 對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。 外來(lái)文件應(yīng)由 技術(shù) 部 識(shí)別，并在《受控文件清單》上登記。 辦公室 在補(bǔ)發(fā)時(shí)，給予新的分發(fā)號(hào)，并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。 技術(shù)部 將收回文件銷毀。 12 樂(lè)清市 配件廠程序文件 編號(hào) : / 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : B/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，由文件使用人提出申請(qǐng)，到 技術(shù)部 辦理更換手續(xù)，交回破損文 件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。 辦公室 文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識(shí)、編制分發(fā)號(hào)，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別， 辦公室 應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的評(píng)審與更新 按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。 文件的編號(hào) a. 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 號(hào) 為 ： /SC0020xx, 其中“ /SC”為“ /手冊(cè)”漢語(yǔ)拼音的縮寫， 20xx 為手冊(cè)形成年代。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn) : ，并批準(zhǔn)發(fā)布； 、程序文件由 技術(shù)部 編審，管理者 代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ， 技術(shù)部 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 為滿足對(duì)所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。 c.《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和換版，不對(duì)非受控版本進(jìn)行控制。 G《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本 “受控”標(biāo)識(shí)、無(wú)分發(fā)號(hào)和持有人的《質(zhì)量手冊(cè)》 ,為非受控《質(zhì)量手冊(cè)》。 辦公室 收回舊手冊(cè)，新手冊(cè)沿用原手冊(cè)的分發(fā)號(hào)。 F《質(zhì)量手冊(cè)》的換版 a.《質(zhì)量手冊(cè)》需要換版時(shí)， 辦公室 提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 E《質(zhì)量手冊(cè)》的更改 《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)， 辦公室 填寫《文件更改通知單》報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批 準(zhǔn)后進(jìn)行。 《質(zhì)量手冊(cè)》換版時(shí)，原持有人有權(quán)獲得新版本。發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊(cè)》的封面上做“受控”標(biāo)識(shí) ,注明分發(fā)號(hào)和持有人。 c.《質(zhì)量手冊(cè)》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的 標(biāo)識(shí)。 B《質(zhì)量手冊(cè)》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 10 《質(zhì)量手冊(cè)》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。 ； ； 《質(zhì)量手冊(cè)》的控制規(guī)定 A《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫 《質(zhì)量手冊(cè)》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 ： 。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 本公司 暫無(wú)外包過(guò)程 。 在建立質(zhì)量管理體系的過(guò)程中： 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程 ； 、輸出以及過(guò)程的排列順序和相互作用； 確保 過(guò)程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)， 編制了 所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等； ，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息； 、評(píng)價(jià)和改進(jìn)過(guò)程的有效性，確定了監(jiān)視、測(cè)量 （適用時(shí)） 和分析過(guò)程的方法和要求。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ) 和術(shù)語(yǔ) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用 ISO9000 所確立 的術(shù)語(yǔ)和定義。 本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以