【正文】 3 3． 6 增加工藝流程圖 品質(zhì)部 婁建剛 06/11/15 4 附件 20xx 年質(zhì)量目標(biāo)分解表 品質(zhì)部 婁建剛 07/3/28 5 3． 0 更新組織 架構(gòu) 品質(zhì)部 婁建剛 07/3/28 6 1． 1 更改管理者代表 品質(zhì)部 劉海花 08/1/4 7 附件 20xx 年質(zhì)量目標(biāo)分解表 品質(zhì)部 劉?；? 08/1/4 8 更改管理者代表 生產(chǎn)部 曹才江 08/10/4 9 權(quán)責(zé)展開(kāi)表 生產(chǎn)部 曹才江 08/10/4 生產(chǎn)工藝流程改為 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程 生產(chǎn)部 曹才江 08/12/30 10 11 權(quán)責(zé)展開(kāi)表 (將記錄控制程序改為品質(zhì)記錄控制程序 ,將不合格控制程序改為不合格品控制程序 ) 生產(chǎn)部 曹才江 08/12/30 12 附件 20xx 質(zhì)量目標(biāo)分解表 生產(chǎn)部 曹才 江 09/1/16 13 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 生產(chǎn)部 曹才 江 09/1/16 14 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 品管部 劉海花 09/7/1 15 權(quán)責(zé)展開(kāi)表 生產(chǎn)部 曹才江 09/7/1 16 更 改 管理者代表 生 產(chǎn)部 曹才江 09/7/1 17 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 支持性服務(wù) 工作環(huán)境及升級(jí) 20xx 版 管理代表 曹廷宣 10/1/16 18 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 管理代表 曹才江 11/2/1 19 附件 20xx 質(zhì)量目標(biāo)分解表 管理代表 曹才江 11/2/1 20 職責(zé)與權(quán)限 管理代表 曹才江 11/2/1 21 更改管理者代表 管理代表 曹才江 11/2/1 。 品管部 FQC、 QA 對(duì) 成 品依據(jù)工程圖紙等檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，以識(shí)別成品中的不合格品，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 制程、 成品 出現(xiàn)的嚴(yán)重 不合格 或批量異常 由生產(chǎn)部主管和品管主管評(píng)審， 對(duì)于有爭(zhēng)議的或須知會(huì)客戶(hù)的須組織工程、業(yè)務(wù)部一起評(píng)審，最后 由 相關(guān) 部門(mén)按評(píng)價(jià)審批意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置 ； 對(duì)不合格品的處置方 式包括： 1) 特采； 2) 返工； 3) 返修； 4) 挑選使用； 5) 拒收； 6) 報(bào)廢； 返工、返修后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 顧客滿(mǎn)意信息分析的結(jié)果提交管理評(píng)審，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法； 內(nèi)部審核 建立《內(nèi)部審核程序》對(duì)內(nèi)部審核的運(yùn)作過(guò)程進(jìn)行控制，確保內(nèi)部審核順利進(jìn)行； 公司采取集中審核的方式，每年進(jìn)行兩次完整的內(nèi)部審核，并根據(jù)實(shí)際情況由總經(jīng)理或管理者代表決定臨時(shí)增加內(nèi)部審核的頻次， 包括局部審核和完整審核； 管理者代表任命內(nèi)部審核組長(zhǎng)，選定內(nèi)部審核組成員，組成審核組； 內(nèi)部審核組長(zhǎng)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，并組織內(nèi)審員編寫(xiě)內(nèi)部審核檢查表； 內(nèi)部審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)內(nèi)部審核前、終結(jié)會(huì)議，并協(xié)調(diào)內(nèi)部審核的全過(guò)程； 內(nèi)審員按照內(nèi)部審核計(jì) 劃的安排實(shí)施審核，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢(xún)問(wèn)查閱相關(guān)記錄收集客觀證據(jù) ，被 審 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁(yè)碼 26/29 單位 應(yīng) 配合內(nèi)部審核員的工作； 根據(jù)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)，內(nèi)部審核員開(kāi)出不合格報(bào)告； 內(nèi)部審核組長(zhǎng)根據(jù)審核情況編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)； 存在不合格項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行原因分析，制定糾正（預(yù)防）措施并按照實(shí)施； 管理者代表 對(duì)糾正（預(yù)防）措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 內(nèi)部審核工作由具有資格的內(nèi)審員擔(dān)任，并不得審核自己承擔(dān)的工作； 內(nèi)部審核過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄按記錄控制的要求執(zhí)行。 : 適用于對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，以及對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 : 建立《量規(guī) /儀器控制程序》對(duì)公司內(nèi)使用的監(jiān)視、測(cè)量工具進(jìn)行管理，并對(duì)測(cè)量?jī)x器進(jìn)行校驗(yàn)，確 保提供的證據(jù)有效； 各職能部門(mén) /人員根據(jù)測(cè)量的要求選擇適宜的測(cè)量工具； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量?jī)x器 /工具建帳管理，并在公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)下，組織對(duì)測(cè)量?jī)x器 /工具實(shí)施校驗(yàn)； 測(cè)量?jī)x器 /工具的使用人對(duì)測(cè)量?jī)x器 /工具進(jìn)行管理和維護(hù)；并對(duì)測(cè)量?jī)x器 /工具提供日常的維護(hù)保養(yǎng)，防止因防護(hù)不當(dāng)造成校驗(yàn)失效； 所有測(cè)量?jī)x器 /工具按校驗(yàn)周期送專(zhuān)業(yè)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校驗(yàn)；新購(gòu)置的測(cè)量?jī)x器 /工具在使用 前 進(jìn)行校驗(yàn)； 已校驗(yàn)的測(cè)量?jī)x器 /工具標(biāo)貼有效的校驗(yàn)標(biāo)志，使校驗(yàn)狀態(tài)得到 識(shí)別； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量?jī)x器 /工具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，重新評(píng)定測(cè)量結(jié)果的有效性；必要時(shí)，對(duì)已交付的產(chǎn)品追回重新進(jìn)行檢測(cè)； 測(cè)量?jī)x器 /工具的檢測(cè)、校準(zhǔn)的記錄按品質(zhì)記錄控制要求保持。 各區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)存放于本責(zé)任區(qū)域產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失、遺失或損壞時(shí)，應(yīng)依據(jù)相關(guān)記錄恢復(fù)或重檢； 在出 現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客有要求及其他必要情況時(shí)實(shí)施追溯，在實(shí)施追溯時(shí)應(yīng)依據(jù)記錄及標(biāo)識(shí)進(jìn) 行， 所以須 保持產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí) ； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁(yè)碼 23/29 顧客財(cái)產(chǎn) : 編寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法》對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、使用及使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不適宜、損壞、丟失等情況的出現(xiàn)進(jìn)行控制； 相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)登記，并由相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證； 相關(guān)部門(mén)對(duì)保存的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理和維護(hù)，生產(chǎn)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)對(duì)在用的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理和維護(hù) . 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在保存或使用過(guò)程中發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)由業(yè)務(wù)部與顧客進(jìn)行溝通，并對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的使用情況進(jìn)行登記形成記錄。 . 標(biāo)識(shí)和可追溯性 建立《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，并在有追溯性要求時(shí)實(shí) 施追溯； 倉(cāng)庫(kù)管理員、品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料及成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，依據(jù)檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，強(qiáng)調(diào)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備工藝參數(shù)的控制，通過(guò)首件確認(rèn)的方法確認(rèn)設(shè)備的能力；同時(shí)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)： 公司需對(duì)焊接 過(guò)程加以確認(rèn)管控，并規(guī)定確認(rèn)這些過(guò)程的安排，包括： a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求； e) 再確認(rèn)。 作業(yè) 依據(jù) 圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的 要求進(jìn)行 生產(chǎn) ，并進(jìn)行自檢， 出現(xiàn) 異常情況隨時(shí) 向 班 組長(zhǎng)反映； 生產(chǎn)部 門(mén) 對(duì)各種生產(chǎn)設(shè)備 及檢測(cè)設(shè)備 進(jìn)行管理，并提供日常維護(hù)保養(yǎng)和維修； 各班組負(fù)責(zé)人采用適宜的檢測(cè)工具對(duì)本組 生產(chǎn)的 產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，與品管部IPQC 共同確認(rèn)，將檢測(cè)結(jié)果向 生產(chǎn)部主管反饋；并隨時(shí)解決出現(xiàn)的異常情況。 采購(gòu)產(chǎn)品到廠后，由 物料部倉(cāng)庫(kù) 依據(jù)采購(gòu)資料對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)證；品管部 IQC 檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求； 公司對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行控制，規(guī)定新合格供應(yīng)商的條件及對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行年度 復(fù)評(píng)的準(zhǔn)則，并由采購(gòu) 部 組織相關(guān)部門(mén)或人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，由總經(jīng)理對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審批 。 采購(gòu) 程序 : 建立《 供應(yīng)商選擇與 采購(gòu)控制程序》對(duì)采購(gòu)過(guò)程、信息及供應(yīng)商進(jìn)行 評(píng)價(jià) ，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求 . 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā) :采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上網(wǎng) ,業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商 ,并收集供應(yīng)商的相關(guān)資料 ,建立供應(yīng)商的檔案 . 新供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇的準(zhǔn)則 : 及法律法規(guī)要求 ,交貨周期滿(mǎn)足我司要求； CE,UL 等相 關(guān)的產(chǎn)品認(rèn)證 。 c) 生產(chǎn)部對(duì)生 產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)審 ,確保交期 。 《樣品制作管理規(guī)定》的內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客提供的資料、樣板等安排工程部及其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行樣板制作； 制作完成的樣板由業(yè)務(wù)部安排送客戶(hù)確認(rèn)； 經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)合格的樣板由品質(zhì)部編號(hào)并保管；并作為生產(chǎn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)； 與顧客有關(guān)的過(guò)程 : 公司建立《接單與客戶(hù)服務(wù)控制程序》，對(duì)顧客要求識(shí)別、評(píng)審的權(quán)責(zé)進(jìn)行規(guī)定，確保公司有能力 生產(chǎn)顧客所要求的產(chǎn)品； 東 莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁(yè)碼 21/29 《接單與客戶(hù)服務(wù)控制程序》的內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)部通過(guò)詢(xún)問(wèn)及與顧客溝通，對(duì)顧客的要求進(jìn)行識(shí)別 . 業(yè)務(wù)部對(duì)顧客要求確定后，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括： a) 工程部對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、與產(chǎn)品的法律 /法規(guī)要求 ,以及本公司附加的其它要求進(jìn)行確認(rèn) 。 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 : 公司在對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過(guò)程和輔助過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制；同時(shí)， 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其它過(guò)程的要求相一致 . 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量要求、過(guò)程和文件的要求、資源的配備、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行的檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)、驗(yàn)收的準(zhǔn)則以及應(yīng)形成的記錄的要求； 公司制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》、 《工程部 管理 控制程序》 、《工程變更控制程序》、 《樣品制作管理規(guī)定》對(duì)樣板的制作以及特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃進(jìn)行控制，確保策劃的結(jié)果能夠滿(mǎn)足策劃的要求； 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)與質(zhì)量管理體 系其他過(guò)程的要求相一致或直接對(duì)其進(jìn)行引用； 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容還應(yīng)包括： 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同考慮立項(xiàng)的需要，并對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目成立項(xiàng)目小組； 項(xiàng)目小組針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制訂項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)項(xiàng)目確定實(shí)施的過(guò)程、需要的文件以及資源的配置； c) 項(xiàng)目、產(chǎn)品所需的監(jiān)視、測(cè)量方法以及接收的準(zhǔn)則； d) 要求形成的相關(guān)記錄。 工作環(huán)境 : 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組工作條件，包括物理的、社會(huì)的、心理的因素和環(huán)境因素 （如噪音、溫度、濕度、防靜電、照明或天氣等） ； 有特殊要求的 ， 工程部須 根據(jù)產(chǎn)品特性要求在相關(guān)的作業(yè)文件上加以體現(xiàn)并執(zhí)行 ； 通過(guò)各崗位人員整理、整頓、清潔、清掃工作的實(shí)施，確保工作場(chǎng)所 整齊有序；通過(guò)培訓(xùn)工作的實(shí)施，提高全員素質(zhì)及主人翁精神； 公司行政部 組織各部門(mén) 每月對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并督促相關(guān)部門(mén)養(yǎng)成良好的習(xí)慣； : 人力資 源控制程序 . 機(jī)器設(shè)備控制程序 . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁(yè)碼 20/29 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) : 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，以便員工按照策劃的要求生產(chǎn)客戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品。注：主要針對(duì)運(yùn)輸工具，通訊與信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)。 : 適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理。 各職能部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限在本手冊(cè)及相應(yīng)的程序文件、作業(yè)文件中予以規(guī)定；同時(shí)，編制《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》明確各部門(mén)的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門(mén)內(nèi)各崗位的職責(zé)與權(quán)限； 通過(guò)培訓(xùn)、文件發(fā)放、會(huì)議傳達(dá)等方式確保職責(zé)、權(quán)限在公司內(nèi)部得到溝通； 管理者代表 : 總經(jīng)理在公司內(nèi)部的管理層中任命管理者代表，并根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要授予其如下權(quán)責(zé)： . A) 在總經(jīng)理的授權(quán)下，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； B) 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)、運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求； C) 在公司內(nèi)部營(yíng)造滿(mǎn)足顧客要求的氣份，使全員