【正文】 控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 22 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 附：質(zhì)量手冊修改記錄 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/1 1/1 序號 修改條款 主要內(nèi)容 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 23 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/3 1/1 對與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)作業(yè)場所使用的文件為有效版本。 由辦公室編制《改進(jìn)控制程序》詳細(xì)描述糾正措施的程序。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求 本公司 要不斷尋求質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。 辦公室每個(gè)月對各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 ； b正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保 統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)； 。 ，為統(tǒng)一質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的計(jì)算，正確反映產(chǎn)品的質(zhì)量情況，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，編制產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核方法及其使用原則。 、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表。 變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 、分析和處理相關(guān)內(nèi)部信息，并將重要信息一書面形式報(bào)告辦公室。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客要求， 妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。對出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 、分析和處理。 20 、分析和處理類型。 數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面材料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備等。 、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果， 糾正措施和預(yù)防措施 處理結(jié)果等。 。 。負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 b. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)以及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果，負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析控制必要的組織與聯(lián)絡(luò)工作。 為防止對不合格品的非預(yù)期使用或交付，由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，由 生產(chǎn)部 編制《不合格品控制程序》，程序文件應(yīng)對不合格品的識別、控制和處置權(quán)、職責(zé)和要求進(jìn)行描述。檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)放行的檢驗(yàn)員的簽名。 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 、分析和改進(jìn) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/4 1/1 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量， 本公司 一般分為三個(gè)階段進(jìn)行： a. 進(jìn)貨檢驗(yàn)階段：指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； b. 過程檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； c. 最終檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品入庫或最終交付給用戶之前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 ，責(zé)任部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)?糾正措施和預(yù)防措施 ，以確保產(chǎn)品的符合性。這種結(jié)果包括對 。 內(nèi)部審核 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： ； 本公司 所制定的質(zhì)量目標(biāo)； 。 本公司 按 GB/T19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，其中一個(gè)重要目標(biāo)就是使顧客滿意，將顧 客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系 績效 的質(zhì)量目標(biāo)之一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。見《 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序》。 監(jiān)視和 測量 設(shè)備 的控制 監(jiān)視和 測量設(shè)備 直接影響著產(chǎn)品質(zhì)量，影響著過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性和有效性。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響 本公司 向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性質(zhì)量，因此由生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 進(jìn)行預(yù)先的策劃，并編制《生產(chǎn)和服 務(wù)提供控制程序》。 采購 所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響 本公司 最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 程序》。產(chǎn)品 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品 接受準(zhǔn)則； （中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。 ，應(yīng)考慮以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： ； ， 確定應(yīng)建立的過程及文件和資源需求： —— 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的活動和過程； —— 為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程和子過程所需的資源、設(shè)施； —— 為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程和子過程所需的文件，包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，考慮與本質(zhì)量手冊 。 基礎(chǔ)設(shè)施的控制和管理見 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 工作環(huán)境 工作環(huán)境的確定和管理見 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 由辦公室和 生產(chǎn)部 結(jié)合編制如下程序： 標(biāo) 題 GB/T19001— 20xx/ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)條款 《人力資源控制程序》 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 16 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/3 1/1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是 本公司 將過程方法的質(zhì)量管理原則用于所有的質(zhì)量活動，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的一組有序的過程和子過程。由 生產(chǎn)部 確定為使產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。 具體控制內(nèi)容見 《人力資源控制程序》。 崗位能力的評價(jià)可以考慮員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面。在配置資源時(shí)考慮兩方面的需求： 、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性時(shí)提供相應(yīng)的資源； ，為滿足顧客要求并增進(jìn)顧客滿意時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整所需資源。 ：生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量分析會、布告欄、發(fā)布文件、成績表彰會、黑板報(bào)及其他。 f) 組織員工參加各種類型的培訓(xùn)、考核。 d) 負(fù)責(zé)工藝裝備的管理、維護(hù)和設(shè)備 的維護(hù)保養(yǎng)。 b) 協(xié)助 生產(chǎn)部 搞好均衡生產(chǎn)，按質(zhì)、按量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)。 。 。 主要設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、原材料驗(yàn)證規(guī)程及產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件。 、儲存、包裝和防護(hù)工作。 ，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)，確定設(shè)備能力滿足生產(chǎn)加工任務(wù)的需要。 ，做好顧客滿意程度的調(diào)查和顧客質(zhì)量信息反饋工作。 ，編制《合格供方名錄》，負(fù)責(zé)對合格供方的控制； ；作好采購物資的接收、儲存和管理工作，按計(jì)劃發(fā)送原材料。 。 經(jīng)理 和管理者代表組織管理評審與內(nèi)審； 14 。 管理者代表是 本 企業(yè)管理層中的一員， 經(jīng)理 負(fù)責(zé)任命管理者代表，并支持其工作，其職責(zé)和權(quán)限詳見本手冊第 。 e：任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持。 c：明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 a：全面領(lǐng)導(dǎo) 本公司 的日常工作；向全體員工傳達(dá)滿足顧客的法律法規(guī)要求的重要性。 c. 當(dāng) 公司 的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其他任何原因（包括組織機(jī)構(gòu)的變更、質(zhì)量目標(biāo)的較大變動、顧客的重大變化等）導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時(shí)，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì) 量管理體系的局部失效。 體系策劃 經(jīng)理 主持質(zhì)量管理體系策劃工作，管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人參加。 策劃 。 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次 數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 2/3 1/1 ，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng) 我公司 內(nèi)外環(huán)境的變化。 ，向下是質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。 本質(zhì)量方針是 經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和方向 ，是實(shí)施和改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的推動力。 ，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 。 期望轉(zhuǎn)化為要求。 經(jīng)理 應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 。 。 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 GB/T1900120xx/ISO19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)編制的全部質(zhì)量管理體系文件，是本企業(yè) 的法規(guī)，全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行。 ，對顧客的意見和投訴及時(shí)解決處理，讓顧客滿意。通過下列各方面的活動對管理承諾提供證據(jù)： 。 b).質(zhì)量記錄的管理和控制見《記錄控制程 序》。應(yīng)對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括質(zhì)量手冊、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)條件 ,對 有關(guān)的外來文件 要得到識別，并控制其分發(fā) 。見 “前言” .和本章 a)條款。如管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄和 檢驗(yàn)記錄等。質(zhì)量記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書 和各種管理制度等。 d) 作業(yè)文件（包括外來文件）。 c) 形成文件的程序。 b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊（含程序文件）是 本公司 質(zhì)量管理體系中最高層次文件，闡明了 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系要求和所涉及主要活動的文件，包括活動的目標(biāo)和范圍，做什么、誰來做、何時(shí)做、何地做、為什么做、如何做，使用什么文件、設(shè)備和材料，對 過程如何控制和記錄。 上述質(zhì)量管理體系所需的活動包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn) 等有關(guān)的過程 ，并對這些過程進(jìn)行監(jiān)視 。 本公司 質(zhì)量管理體系采用管理的系統(tǒng)方法、過程方法及 PDCA循環(huán)方法建立和實(shí)施。 11 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁次 1/1 1/1 總要求 為滿足顧客的需求和適用的法律法規(guī)的要求，確保 公司 質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 我公司 依據(jù) GB/T19001— 20xx/ISO19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 本公司 的實(shí)際情況。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 本質(zhì)量手冊應(yīng)用下列標(biāo)準(zhǔn)中所包含的條文，通過在本質(zhì)量手冊中引用形成本質(zhì)量手冊的條文，本質(zhì)量手冊發(fā)布時(shí)，所示版本均有效，當(dāng)引用標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本質(zhì)量手冊將作相應(yīng)修訂。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊的目的在于控制與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有過程的質(zhì)量活動，使其處于受控狀態(tài)，防止從原材料進(jìn) 廠 到售后服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 。 “三大職能”質(zhì)檢員的三大職能為：鑒別職能、把關(guān)職能、報(bào)告職能。 5．本企業(yè)常用語縮寫 6 .1“三檢” ：自檢、互檢、專檢。手冊持有者調(diào)整工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。手冊的持有者應(yīng)保持其清潔，不得損壞、丟失或隨意涂抹。 2．手冊采用的術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx/ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義及 面粉 的專業(yè)術(shù)語和定義。 2． 3手冊包含 了企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的程序文件。 2． 2本手冊包括了 GB/T1900120xx/ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)除 ，由于 我公司 的產(chǎn)品是工藝成熟，國家定型產(chǎn)品，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求生產(chǎn)，所以將 設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行刪減。 冊的范圍和應(yīng)用 : a)將證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品 。我公司致力于工業(yè)自動化產(chǎn)品的 開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，加工的面粉 暢銷山西、陜西、內(nèi)蒙、 河北 、 吉林 等 全國 各 省市自治區(qū)直轄市 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