【正文】 理 采購 營銷部 應定期接受 總經(jīng)理 或財務部對采購物資的價格審核。 總經(jīng)理 對采購審批權限可進行如下規(guī)定： a) 大宗物料的采購由 總經(jīng)理 審批 。 適用于采購申請、采購審 批、采購實施、采購驗證等活動的控制。 外協(xié)廠家和服務提供商的控制 對外協(xié)廠家和服務提供商的控制方式應參照上述條款執(zhí)行。 由 營銷部 對供應商的每批來料的質(zhì)量狀況進行記錄，每年第四季度對各供應商進行年度跟蹤復評，可采用 百分制評價： 質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、 售后服務等）占 20%。 小批試用合格后，由 營銷部 通知供應商中批量供貨，經(jīng) 生產(chǎn)技術部 檢驗合格后交 生 產(chǎn)技術部 中批量試用，試用完成后， 生產(chǎn)技術部 對中批量試產(chǎn)品的各項性能進行檢測，出具檢測報告， 生產(chǎn)技術部 對加工適應性出具書面評價意見。 營銷部 通知供應商提供樣品，必要時附上檢測報告，由 生產(chǎn)技術部 對樣品進行檢測，必要時送到外部權威機構(gòu)進行檢測，檢測完畢應出具書面檢測報告。 生產(chǎn)技術部 根據(jù)采購物資的重要程度分別制定控制標準，可包括下述內(nèi)容： a) 對采購物資的技術指標提出具體的要求； b) 對供應商的人員、設備、材料、工藝、加工環(huán)境提出具體要求； c) 要求提供有關證明文件，可包括：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品的檢測報告、品質(zhì)保證書、質(zhì)量體系認證證書等。 適用于對原材料和提供服務的供應商的調(diào)查和評選。 營銷部 將有關調(diào)查信息進行統(tǒng)計分析，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關規(guī)定，并將分析結(jié)果上報 總經(jīng)理 進行決策。 必須對顧客的滿意程度進行測量，必要時進行調(diào)查策劃。 營銷部 負責處理顧客的投訴，一般投訴由 營銷部 根據(jù)公司的有關規(guī)定處理，重大投訴由總經(jīng)理 處理，盡量使投訴處理令顧客滿意。 ，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 ，視情況重新評審，如果實在不能更改，應及時通知顧客，并取得顧客的諒解。 將合同評審記錄、口頭定單記錄、書面合同等資料妥善保管，執(zhí)行《 質(zhì)量記錄控制程序》的相關規(guī)定。 ，由 營銷部 負責與顧客協(xié)商，直到達成一致。 共 2頁 第 1頁 營銷部 確認即完成評審 ：由 營銷部 根據(jù) 生產(chǎn)技術部 上報的生產(chǎn)進度和現(xiàn)有的生產(chǎn)能力預計交貨期，如果涉及緊 俏材料還應得到 營銷部 對材料保障能力的確認， 營銷部 根據(jù)上述情況答復顧客。 常規(guī)產(chǎn)品由 總經(jīng)理 確定銷售價格，特殊產(chǎn)品由 營銷部 提供物料成本、 生產(chǎn)技術部 提供生產(chǎn)成本給財務部核算總成本，由 總經(jīng)理 根據(jù)總成本確定銷售價格。 、簽定 營銷部 組織對合同或定單的評審。 營銷 部 負責與顧客溝通，詳細記錄顧客提出的要求，由 營銷部 將顧客提出的要求轉(zhuǎn)化為《加工任務單》，應包括如下幾個方面： a) 顧客明示的要求； b) 顧客沒有明示，但習慣上隱含的要求； c) 法律、法規(guī)和標準的要求； d) 企業(yè)附加的要求。 營銷部 負責對廣告、宣傳的效果進行評估，并向 總經(jīng)理 提出改進建議。 總經(jīng)理 對策劃輸出文件或?qū)ν庑麄髻Y料進行審批。 市場調(diào)查可采用：函件、傳真、電話、互連網(wǎng)、面談、拜訪、日常見 聞、傳媒獲悉、向機構(gòu)咨詢、向私人打聽、聘請專業(yè)調(diào)查公司、從其他信息分析等方式進行。 適用于市場調(diào)查、廣告宣傳、業(yè)務拓展、定單處理、投訴處理、顧客滿意度測量等活動的控制。對尚未滿足的資源，應向 總經(jīng)理 申請配置。 對策劃輸出的文件控制，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 質(zhì)檢部根據(jù)法律法規(guī)及標準的要求、顧客的要求、 總經(jīng)理 的要求等設定產(chǎn)品的技術指標、合格率或優(yōu)良等級。 適用 于產(chǎn)品質(zhì)量目標的設定、工藝和檢測過程的策劃、文件的編制、資源的識別等活動的控制。 ，當發(fā)現(xiàn)辦公環(huán)境惡化，辦公效率降低時，應予以改善，必要時向 總經(jīng)理 申請支持。 負責整個大環(huán)境的監(jiān)控，當發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不能滿足經(jīng)營目標時，應提供必要的資源或修訂相關制度，對環(huán)境因素實施改善。 ，并進行監(jiān)督指導， 營造一個適宜的辦公環(huán)境。 負責提供必要的資源，指定相關的制度、提倡科學的理念，對整個公司的物理和社會環(huán)境因素進行管理，營造一個遵紀守法、誠信守約、積極向上的經(jīng)營團隊。 負責整個公司大環(huán)境要求的識別； 負責生產(chǎn)環(huán)境要求的識別和環(huán)境控制標準的制定； 物理環(huán)境因素包括：溫度、濕度、粉塵含量、有害氣體含量、空氣成分、光照度、整潔度、空間大 小、輻射、振動、噪音強度、電磁場、電荷、安全系數(shù)等因素。 適用于公司的生產(chǎn)及辦公環(huán)境中物理和社會因素的控制。報廢后應通知 生產(chǎn)技術部 在設施檔案中予以注銷。應將 設施的封存、啟封及驗收等記錄交辦公室存檔。 文件編號： 分 發(fā) 號： 共 2頁 第 1頁 適當標識（如：“ 設備完好 ”牌），必要時貼上封條，并注明封存日期。 對 于操作技術要求較高或有一定危險性的設施，應由使用部門根據(jù)《使用說明書》或另外編制《設備操作及養(yǎng)護規(guī)程》、《設施管理制度》等對操作工進行培訓，執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關規(guī)定。監(jiān)視和測量裝置的驗收應執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》的有關規(guī)定。 對提供的基礎設施，由 總經(jīng)理 組織技術力量進行驗收，必要時聘請外部權威機構(gòu)驗收，驗收合格才能交付使用，并將驗收的有關記錄交辦公室存檔，某些重要檔案應由 總經(jīng)理 親自保管。 總經(jīng)理 應根據(jù)公司的經(jīng)營目標，負責主要基礎設施的識別，各部門應根據(jù)本部門的實際需要對尚未識別的基礎設施提出配置申請。 生產(chǎn)加工性企業(yè)的 基礎設施一般包括： a) 建筑物，生產(chǎn)及辦公場地，相關的附屬設施； b) 生產(chǎn)及辦公設備（包括硬件及軟件）； c) 支持性服務（包括水、汽、電的供應，交通、郵政、通訊等服務、培訓及檢測服務等。 工作業(yè)績考核 總經(jīng)理 負責部門經(jīng)理和關鍵崗位人員的業(yè)績考核，各部門主管負責對下一級人員進行考核，在考 共 1頁 第 1頁 基礎設施控制程序 確保公司的基礎設施能滿足實現(xiàn)質(zhì)量目標的需求。 培訓考核 每個培訓項目結(jié)束后，由培訓組織者指定人員進行考核，考核可通過理論考核、操作考核、觀察判斷等方式進行，主考人應對學員的考核成績負責，嚴禁弄虛作假。 公司基礎教育 公司基礎教育包括：公司簡介、經(jīng)營 宗旨、各種規(guī)章制度、質(zhì)量方針和目標、 ISO9001的基礎知識等，由辦公室在新員工進入公司后一個月之內(nèi)完成。 負責部門經(jīng)理和關鍵崗位人員的招聘。 ： a) 法律法規(guī)強制的職業(yè)資格要求，必須滿足； b) 顧客 對員工素質(zhì)的要求； c) 可獲得的人員素質(zhì)的整體水平； d) 崗位的實際需要； e) 人力資源的成本。 文件編號： 分 發(fā) 號： 文件編號： 分 發(fā) 號： 人力資源控制程序 確保影響質(zhì)量的各崗位工作人員的素質(zhì)符合要求。 每次管理評審提前十天以上發(fā)出《管理評審通知》到與會人員，通知應說明評審目的、時間、地點，與會人員，各與會人員應準備的會議資料（應參照 ）。 b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 適用于管理評審的計劃、評審輸入、評審輸出等的控制。 a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。對質(zhì)量管理體系策劃文件的管理具體執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理 應任命一名管理者代表，管理者代表應具有以下職責和權限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d) 就質(zhì)量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。 由 總經(jīng)理 根據(jù) ISO9001 標準要求和企業(yè)的經(jīng)營宗旨制定公司的質(zhì)量方針。 文件編號： 分 發(fā) 號： 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，而對實現(xiàn)過程和資源配置作出合理的安排。