【正文】 內(nèi)的儀器，包括量具及磅秤、電子秤及儀表等。 相關(guān)記錄 計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳。 相關(guān)文件 不適用 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部 主管負(fù)責(zé)儀器歸類，確保儀器經(jīng)檢定及控制的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)通知使用部門處理受失準(zhǔn)儀器 影響的產(chǎn)品。 定義 計(jì)量器具：指進(jìn)行測(cè)量時(shí)所必須的計(jì)量檢測(cè)儀器、輔助裝置，包括試驗(yàn)、檢驗(yàn)及檢定所使用的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。 程序名稱：測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備控制程序 文件編號(hào)： COP42 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 24 頁(yè) 共 49 頁(yè) 目的 本程序 是用以確保所有用以驗(yàn)證產(chǎn)品符合既定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量及監(jiān)視的設(shè)備均準(zhǔn)確并經(jīng)檢定。 車間多余物料的退倉(cāng)亦按 執(zhí)行。 如對(duì)質(zhì)量改善效果不滿意，仍可按“糾正及預(yù)防措施程序”再次提出糾正要求，直至效果滿意為止。 程序名稱：生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： COP41 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 23 頁(yè) 共 49 頁(yè) 不合格品按“不合格控制程序”執(zhí)行。 檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員加蓋合格印章后通知車間入庫(kù)或發(fā)貨。 成品檢驗(yàn) 包裝 車間負(fù)責(zé)人在完成生產(chǎn)之成品批掛上“成品待檢”牌或放入待檢區(qū)，通知成品檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn) 。 逐批抽查 當(dāng)完成一個(gè)工序的生產(chǎn)批后，由車間負(fù)責(zé)人安排放入待檢區(qū)通知過(guò)程檢驗(yàn)員進(jìn)行批量抽查，檢驗(yàn)員按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)并保持記錄 。當(dāng)連續(xù)三次在同工序同批次出現(xiàn)同樣的問(wèn)題時(shí)，由檢驗(yàn)員向車間負(fù)責(zé)人開(kāi)出“品質(zhì)異常通知書(shū) ”并限期整改，檢驗(yàn)員并應(yīng)跟進(jìn)其整改直至符合要求。 操作者自檢 操作工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)檢查物料是否合格，符合產(chǎn)品質(zhì)量要求方可投入加工，并嚴(yán)格按技術(shù)要求規(guī)定進(jìn)行操作，本工序完成后操作者應(yīng)對(duì)經(jīng)手加工的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，自檢合格品與不合格品應(yīng)分開(kāi)標(biāo)識(shí)。 如生產(chǎn) 計(jì)劃的更改來(lái)自客戶， 供銷部 則應(yīng)立即以“合同更改通知單”的形式將更改內(nèi)容下達(dá)給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部立即會(huì)同車間負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處理更改后的生產(chǎn)計(jì)劃。 生產(chǎn)部主管將每月的生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)于“生產(chǎn)月報(bào)表”為改進(jìn)提供依據(jù)。 生產(chǎn)進(jìn)度的控制 車間負(fù)責(zé)人依據(jù)“生產(chǎn)指令 單”安排生產(chǎn)，控制部門內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度，如進(jìn)度受到影響，應(yīng)通知相關(guān)部門予以解決。 車間負(fù)責(zé)人按 生產(chǎn)要求 及相關(guān)工藝之要求安排工人生產(chǎn)，設(shè)備管理人員并按相關(guān)設(shè)備操作指引調(diào)校工序所用設(shè)備。 生產(chǎn)部主管按“生產(chǎn)指令單”安排車間負(fù)責(zé)人 組織生產(chǎn)。 相關(guān)記錄 生產(chǎn)指令單 領(lǐng)料單 /入庫(kù)單 生產(chǎn)進(jìn)度表 /生產(chǎn)月報(bào)表 各類檢驗(yàn)記錄 品質(zhì)異常通知書(shū) 不合格品處理單 程序內(nèi)容 質(zhì)量技術(shù)部 按生產(chǎn)過(guò)程需要，完善并提供相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品工藝流程、工藝卡等技術(shù)性文件， 程序名稱：生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： COP41 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 21 頁(yè) 共 49 頁(yè) 以確保符合生產(chǎn)需要，同時(shí)并須按《文件控制程序》的要求跟進(jìn)技術(shù)文件的控制工作。 生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的管理和質(zhì)量控制。 定義 “過(guò)程”是指將由輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源活動(dòng)。 程序名稱：生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： COP41 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 20 頁(yè) 共 49 頁(yè) 目的 保證生產(chǎn)過(guò)程按規(guī)定程序和方法進(jìn)行并得到有效的質(zhì)量監(jiān)控，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 。 呈交書(shū)面調(diào)研報(bào)告 由 供銷部 將本次調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果、分析結(jié)論和相應(yīng)建議作成書(shū)面調(diào)研報(bào)告，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后分發(fā)各相關(guān)部門并留做管理評(píng)審的輸入之一。 當(dāng)顧客給出“不滿意”時(shí)， 供銷部 向顧客具體了解原因，并按《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 供銷部 對(duì)《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行整理、匯總、分類統(tǒng)計(jì)，并用各種數(shù)據(jù)和圖表，以示直觀。 《顧客滿意度調(diào)查表》的回收率應(yīng)在 60%以上方有效。 實(shí)施調(diào)查 供銷部 每年至少組織一次調(diào)查，向確定被調(diào)查的顧客發(fā)出 《顧客滿意度調(diào)查表》 ,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回收、統(tǒng)計(jì)，調(diào)查顧客覆蓋率至少達(dá)到現(xiàn)有顧客的 60%以上方有效。 總經(jīng)理 、 生產(chǎn)、技術(shù)及質(zhì)檢部門 對(duì) 《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行評(píng)估、檢討、修訂，必要時(shí)征求顧客的審查意見(jiàn)。 相關(guān)記錄 顧客名單一覽表 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告 工作程序 界定顧客群 本公司 的顧客主要指與 本公司 有業(yè)務(wù)往來(lái)的 廠 家 或其它組織 ,包括： ? 過(guò)往但現(xiàn)已停止業(yè)務(wù)的顧客 ? 現(xiàn)在的顧客 ? 潛在的顧客 對(duì)過(guò)去有業(yè)務(wù)往來(lái)的顧 客進(jìn)行調(diào)查可以了解雙方中止業(yè)務(wù)的意外原因 . 對(duì)潛在的顧客進(jìn)行調(diào)查可以加深雙方的了解 ,同時(shí)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì) . 程序名稱：顧客滿意度測(cè)量分析和改進(jìn)程序 文件編號(hào)： COP33 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 18 頁(yè) 共 49 頁(yè) 對(duì)現(xiàn)在的顧客進(jìn)行調(diào)查是本活動(dòng)最主要的部分 . 每次調(diào)查之前 ,由 供銷部 主管 會(huì)同 總經(jīng)理 討論界定被調(diào)查顧客的范圍 . 選擇被調(diào)查顧客 在選擇被調(diào)查顧客的樣本時(shí) ,應(yīng)考慮 樣本的數(shù)量、性質(zhì)等的合理性、代表性，以便比較全面地反映情況 ,顧客方面的考慮如下 : ? 顧客群性質(zhì) (過(guò)去的、現(xiàn)在的、潛在的 ) ? 顧客的分布地區(qū) ? 顧客規(guī)模大小 ? 業(yè)務(wù)量的大小 供銷部 應(yīng)整理一份《顧客名單一覽表》 ,會(huì)同 總經(jīng)理 確定所要調(diào)查顧客的名單 。 定義 不適用 相關(guān)文件 糾正及預(yù) 防措施控制程序 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)調(diào)查問(wèn)卷的設(shè)計(jì) , 發(fā)出和收回調(diào)查表，對(duì)調(diào)查結(jié)果的匯總統(tǒng)計(jì)，組織分析和改進(jìn)。 程序名稱：顧客滿意度測(cè)量分析和改進(jìn)程序 文件編號(hào)： COP33 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 17 頁(yè) 共 49 頁(yè) 目的 對(duì)顧客滿意情況持續(xù)進(jìn)行定性或定量的測(cè)量、分析，為改進(jìn)業(yè)務(wù)工作提供依據(jù)，并不斷提高顧客的滿意程度。 處理結(jié)果如不滿意，相關(guān)部門可考慮根據(jù)“糾正及預(yù)防措施程序”處理。 措施的有效性，完成后執(zhí)行 。 “顧客投訴處理單”交 質(zhì)量技術(shù)部 主管審核，副本分發(fā)至糾正措施實(shí)施部門，由 供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，在兩個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)顧客完成情況。 確認(rèn)后的“顧客投訴處理單”由 供銷部 于一個(gè)工作日內(nèi)交由 質(zhì)量技術(shù)部 主管組織生產(chǎn)等部門主管調(diào)查和分析顧客投訴原因，責(zé)任如非 本公司 則由 供銷部 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，在兩個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)其有關(guān)情況。 顧客投訴綜合報(bào)表。 總經(jīng)理 或 供銷部 負(fù)責(zé)審批“顧客投訴處理單”。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織調(diào)查顧客投訴、分析投訴原因及處理方法。 相關(guān)文件 糾正及預(yù)防措施程序。 范圍 本程序適用于 公司 對(duì)顧客所投訴的問(wèn)題所采取的糾正及預(yù)防措施。 成品交付 供銷部 根據(jù)合同要求交貨期填寫(xiě)“發(fā)貨通知單”安排倉(cāng)庫(kù) 出貨； 供銷部 在完成交付工作后，須將合同信息及交付情況登記于《銷售合同履行情況表》并每日跟蹤交貨進(jìn)度，以確保 100%達(dá)成顧客交付要求。 合同更改 任何來(lái)自客戶方面的修改請(qǐng)求，均應(yīng)得到合同評(píng)審人的書(shū)面同意及經(jīng)合同簽訂人確 認(rèn)，供銷部 根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果修正相關(guān)記錄后填寫(xiě)《合同更改通知單》通知各相關(guān)部門 。 非常規(guī)合同評(píng)審 對(duì)于非常規(guī)合同的評(píng)審，須由 供銷部 登記入《合同評(píng)審表》組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估各方面能否滿足訂單要求，評(píng)估因素包括但不限于： —— 產(chǎn)品生產(chǎn)所需時(shí)間 —— 物料供應(yīng)情況 —— 產(chǎn)品工藝流程 —— 執(zhí)行合同的可行性 —— 法律法規(guī)的符合情況 —— 顧客的信譽(yù)度 如能滿足訂單要求，各相關(guān)部門在《合同評(píng)審表》上簽名確認(rèn)，如不能滿足訂單要求，須由 供銷部 與顧客協(xié) 商解決。 相關(guān)記錄 口頭、電話訂單記錄表 合同評(píng)審表 合同更改通知單 銷售合同履行情況表 發(fā)貨通知單 程序內(nèi)容 7． 1 常規(guī)合同評(píng)審： 供銷部 收到客戶的常規(guī)訂貨要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn)，并記錄入《口頭、電話訂單記錄》 ,以確?？蛻舻乃幸蠖家衙鞔_，訂貨要求須包括但不限于： 程序名稱： 合同評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： COP31 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 15 頁(yè) 共 49頁(yè) —— 客戶名稱 —— 產(chǎn)品型號(hào) —— 規(guī)格要求 —— 數(shù)量 —— 交付日期 供銷部 主管確認(rèn)《口頭、電話訂單記錄》后，查詢庫(kù)存情況后下達(dá)《生產(chǎn)通知單》交生產(chǎn)部組織生產(chǎn) 。 交貨日期在本程序指產(chǎn)品從 本公司 出貨的日期。 常規(guī)合同：指 本公司 已經(jīng)定型生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品的合同。 定義 銷售合同是指與 本公司 與外間達(dá)成的銷售產(chǎn)品協(xié)議。 程序名稱： 合同評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： COP31 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 14 頁(yè) 共 49頁(yè) 目的 制訂合同評(píng)審及更改方法，確保合同各個(gè)項(xiàng)目明確，且 本公司 具備滿足合同的能力。如 本公司 無(wú)法維修，則由維修組通知該設(shè)備之維修商來(lái) 廠 維修，維修記錄應(yīng)附存于設(shè)備履歷表后。 生產(chǎn)設(shè)備的維修 在生產(chǎn)設(shè)備投入正常使用期間，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備不能正常操作或不良時(shí)，使用部門應(yīng)填寫(xiě)“設(shè)備維修 /報(bào)廢申請(qǐng)表”并及時(shí)通知維修組，由維修組安排人員對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢查?！对O(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》上須記錄： —— 設(shè)備名稱及數(shù)量 —— 保養(yǎng)周期 —— 保養(yǎng)負(fù)責(zé)人 保養(yǎng)負(fù)責(zé)人按“設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃”對(duì)設(shè)備加以保養(yǎng)，結(jié)果 記錄在相應(yīng)之設(shè)備“設(shè)備履歷表”上。 設(shè)備使用人員每天開(kāi)機(jī)后生產(chǎn)前須對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢工作，點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》中，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行自行處理或通知維修組設(shè)備管理人員組織維修，并將異常情況和處理結(jié)果記錄于《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》中。 生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng) 本公司 設(shè)備實(shí)施二級(jí)保養(yǎng)制度，即日常點(diǎn)檢和定期保養(yǎng)。 程序名稱：設(shè)施控制程序 文件編號(hào)： COP22 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 12 頁(yè) 共 49頁(yè) 維修組主管負(fù)責(zé)將 公司 所有生產(chǎn)設(shè)備登記于“設(shè)備臺(tái)帳”上，“臺(tái)帳”上須記錄： —— 設(shè)備名稱、型號(hào) —— 設(shè)備編號(hào) —— 使用部門 /位置 —— 投入使用日期 生產(chǎn)設(shè)備的使用 維修組主管根據(jù)設(shè)備的操作復(fù)雜程度，安全性及對(duì)生產(chǎn)的影響，視需要安排人員編寫(xiě)設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)，以指導(dǎo)員工操作。 驗(yàn)收人需填寫(xiě)“設(shè)備 /工裝模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，交使用部門主管審批。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)指示正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并在出現(xiàn)異常時(shí)通知維修組主管。 定義 不適用 相關(guān)文件 設(shè)備操作和保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 職責(zé) 維修組主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具的臺(tái)帳、驗(yàn)收和使用指導(dǎo)，維護(hù)及保養(yǎng)等工作。 程序名稱：設(shè)施控制程序 文件編號(hào)： COP22 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 11 頁(yè) 共 49頁(yè) 目的 制訂此程序以保證生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具的狀態(tài)良好，生產(chǎn)能順利進(jìn)行為目的。 辦公室 負(fù)責(zé)員工之教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、資格、培訓(xùn)及考核記錄的保存管理。 崗位培訓(xùn)考核不合格者 ,應(yīng)重新培訓(xùn)并在規(guī)定期限內(nèi)通過(guò)考核方可繼續(xù)工作，否則應(yīng)調(diào)離原崗位 ,并進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) ,如仍考核不合格 ,則應(yīng)調(diào)離對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的崗位或辭退。 辦公室 須根據(jù) “ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” 跟進(jìn)各部門之培訓(xùn)進(jìn)展 ,并在異常時(shí)通知各部門加以改善 ,改善如不滿意則可按 “ 糾正及預(yù)防措施程序 ” 提 出糾正措施。 凡國(guó)家或 地方的法規(guī)、規(guī)章規(guī)定特殊工作崗位人員 ,必須取得資格認(rèn)可證書(shū)方能上崗的培訓(xùn) ,由 辦公室 聯(lián)系培訓(xùn) ,以取得上崗資格證書(shū)。 員工